中共包头市蒙医中医医院委员会关于市委巡察整改进展情况的通报

中共包头市蒙医中医医院委员会关于 市委巡察整改进展情况的通报

署，在4次党委会议和6次周交班会议上强调，部署安排8次巡察整改工作提示，将市委巡察4大类14个方面中的48个问题细化为208条措施，以任务认领书形式，分解到各分管领导及相关科室，明确整改时间、目标、整改完成标准和销号流程，要求整改科室认真制定整改措施，分管班子必须亲自把关，每周交班会听取各科室整改情况汇报，梳理难点问题逐一研究，确保整改质量。将整改工作纳入年度目标考核，与新一轮干部聘用与工作绩效挂钩，确保整改成效。

（三）一事一验，层层把关。实行208条整改任务一事一验制度，所有整改任务先由分管领导把关签字，最后经党委书记签字确认后完成销号，确保整改质量。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）贯彻落实党中央重大决策部署政治意识不强，推动工作不同程度存在偏差和落差

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不实。

（1）发挥政治引领作用不到位。2020—2023年，医院召开党委会30次、17次、13次、18次，分别有26次、12次、8次、9次未执行“第一议题”制度。2019年全国中医药大会、自治区中医蒙医工作会议精神，2020年全国中医药局长会议精神，2023年全区中医药（蒙医药）工作会议精神，以及 2019—2023年国家、自治区、包头市三级卫生健康工作会议精神，党委均未组织传达学习。

整改进展情况及成效：

一是召开专题民主生活会剖析原因。8月28日召开巡察专题民主生活会，会上领导班子成员就“第一议题”没有认真执行、未认真学习全国、自治区中医药工作会议精神的原因进行了深入剖析，明确下一步整改方向和工作思路。

二是提高思想认识。9月23日，组织领导班子认真学习中央办公厅《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》，深刻领悟执行“第一议题”的重大意义，并认真学习2024年度全国中医药大会、自治区中医蒙医工作会议，包头市卫生工作会议等上级卫健部门会议精神。

三是扎实开展交流研讨。领导班子成员围绕自身分管领域，以“打造医疗高地我该怎么办”为专题进行研讨交流，剖析中蒙医发展定位不够准确、“国考”成绩不理想、科教研能力偏差等问题思想根源，强化有解思维，破解发展难题，明确发展思路。

四是形成长效机制。10月8日印发《关于落实“第一议题”学习机制的通知》，截至目前召开43****中心组学习，第一议题制度得到严格落实，明确第一议题学习相关规定，并严格执行。

完成情况：已完成整改。

（2）推动公立医院高质量发展发力不足。对于习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和党的卫生健康方针政策没有学深悟透，运用党的创新理论指导工作不到位，推动医院发展的目标不明确、规划不科学。从近五年的发展看，医院国考等级已由2018年B级下降至2022年C+级，排名已从21位降至29位（民族医序列参评医院2018年28家、2022年33家），几近垫底。每年国考成绩反馈后，党政班子均不重视、会议不研究，只有纸面上的分析，缺乏系统性工作举措。

整改进展情况及成效：

一是专题研究。10月14日，召开专题党委会，认真学习丁绣峰书记针对我院国考排名持续下降作出的指示精神，从自身找原因，剖析思想根源，充分认识到国家绩效考核对于医院弘扬民族医药、打造医疗高地的重要意义，并针对目前制约国家绩效考核成绩的中蒙医技术人员比例、学科建设、制剂生产、信息化建设、运营管理方面提出“一题一策”解决对策。

二是传导压力。6月13日印发《关于调整三级公立医院绩效考核领导小组和绩效考核办法的通知》成立书记、院长任组长的公立医院绩效考核领导小组，明确2024年晋升为B级，2025年争取A级目标，细化分工责任，压实责任，具体工作由质控办负责牵头。每月听取国家绩效考核进展情况，国家绩效考核成绩纳入年度业绩考核中。

三是全面调研。对全院科室进行调研，听取各科室在国考方面的问题和进展情况。质控办深入各临床科室进行培训讲解、分析数据，每月下发《三级绩效考核结果》，通报完成情况。

四是调度提升。5月22日印发《2022年三级绩效考核结果分析和晋位升级“一院一策”通知》，针对失分原因进行逐一分析。每月对各科室进行考核，兑现绩效。2024年7月—10月，各科室国考成绩均达标。根据自治区中医药管理局上半年国考成绩通报，2024年，我院国考成绩应该晋升“B”级。

五是提升中蒙医人员比例。2024年总共招聘引进40人，公开招聘13名，引进人才27名。办理院内转编制数高层次人才19名，办理院内转控制数人才28人。2024年秋季赴外引进人才11人（已完成面试、正在体检考察期间）。13人完成西学中结业考核。制定了2025年招聘计划，计划招聘60名中医，其中公开招聘30人，引进人才30人，中蒙医人员比例提高了1.5个百分点。

六是推进制剂备案。截至9月底，共配制95种配方，覆盖常用品种90%以上，约生产1600公斤成品，和疫情前几乎持平，为2000多患者提供“一人一方”配方。积极推进制剂备案工作，截至目前共批准备案38种，完成2种制剂标准提升，另外2种也接近完成标准提升。

七是信息化系统完成升级。投入1420万元进行信息化系统升级，9月28日新系统正式上线运行，10月23日通过了自治区审核级别为四级。

完成情况：已完成整改。

（3）促进中蒙医药传承创新发展缺乏责任感和紧迫感。抢抓政策机遇谋发展的意识不强，中蒙医药主体地位持续弱化。2019—2023年，中蒙医床位占医院总床位比例分别为53%、47.6%、47.1%、43.4%、40.3%；中蒙医业务收入占医院业务收入比例分别为31.16%.36.31%、31.17%、27.08%、27.44%，基本呈逐年递减态势。

整改进展情况及成效：

一是召开民主生活会。8月28日召开民主生活会，深刻分析中蒙医床位和收入持续下滑原因，从思想上找根源，提高政治站位，从院党委主体责任没有尽到位找原因，开展批评与自我批评，把发展中蒙医药作为医院历史使命和责任担当。

二是明确思路。经7月29日党委会研究通过，将医院走“以中蒙医为主体，西医不可或缺，能中不西、多中少西，中西医结合道路”写入医院章程。10月21日印发《关于加强市蒙中医院文化建设的实施方案》构建医院文化框架体系，明确提出以党建为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线、以中蒙医药为核心，以家院情怀为主题文化建设体系。

三是推动中蒙医业务发展。经10月28日党委会研究，10月30日印发《关于调整中蒙医床位占比的通知》将中医床位数增加299张，增加后中医床位达到393张，蒙医床位207张，中蒙医床位占比达到82.6%，已落实。截至11月，中蒙医业务收入占医院业务收入比例为36.4%，同比提高8.96个百分点。

四是推动医疗高地重点任务目标。每月20日前汇总各科室打造医疗高地工作进展情况，精准分析存在问题，对应补齐短板，持之以恒，常抓不懈，1-9月，门（急）诊人次同比增长16.79%，住院患者同比增长18.52%。医院百元收入中卫生材料占比14.95%，同比增长-14.19%。

五是百元服务性指标持续提升。2024年1-9月，医疗服务性收入占比48.32%，同比提升7.5个百分点，医疗盈余历史性达到3500多万元，盈余率14.27%，同比增长10.97个百分点。

完成情况：已整改完成。

（4）铸牢中华民族共同体意识缺乏政治敏锐性和工作主动性。2023年7月颁布的内蒙古自治区全方位建设模范自治区促进条例、2023年12月自治区党委出台的关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施等法规、文件，党委均未进行学习部署。2023年民族团结进步月活动无方案、无总结，创建工作没有做到常态化开展。

整改进展情况及成效：

一是提高认识。10月8日组织领导班子成员学习《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》，充分认识到该项工作的重要性、紧迫性，将铸牢中华民族共同体意识主线贯穿到医院发展全局，担起弘扬全市民族医药的光荣使命。

二是研讨交流。10月8****中心组后，领导班子成员围绕铸牢中华民族共同体意识开展了研讨交流，深刻领悟习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述，强化“三个离不开”“四个与共”“五个认同”思想，夯实医院高质量发展的基础，凝心聚力，为实现中华民族伟大复兴共同努力奋斗。

三是建章立制。经7月29日第24次党委会研究，将铸牢中华民族共同体意识主线写入医院章程，并通过印发《关于落实〈中共包头市委员会关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的具体措施〉的实施方案》，将铸牢中华民族共同体意识主线落实到医院党的建设、打造医疗高地、推动中蒙医发展等各领域、各环节，明确责任科室，压实责任。将铸牢中华民族共同体****中心组学习计划。9月18日，印发《关于开展第41个民族团结进步活动月的工作实施方案》，扎实开展民族团结活动。11月1日，参加市卫健委组织的民族团结工作优秀案例现场交流活动，进行先进工作交流，并表演诗歌朗诵、大合唱等节目。

完成情况：已完成整改。

2.加强党的政治建设存在较大偏差。

（5）党委发挥领导作用不到位。2020年12月，党委换届设定党委委员5名,截止市委巡察时，党委委员为4名。

整改进展情况及成效：

一是开展党委换届工作。经8月14日第28次党委会研究，决定增补党委委员，并向市卫健委报送请示，9月5日召开党员大会推荐增补党委委员和纪委委员候选人。后根据市卫健委建议，准备进行党委换届。根据市卫健委建议，9月20日向市卫健委报送《关于中共包头市蒙医中医医院委员会换届选举及中共包头市蒙医中医医院纪律检查委员会补选委员的请示》，10月9日向市卫健委报送《关于中共包头市蒙医中医医院委员会新一届委员及增补纪委委员候选人的请示》，11月15日接到市卫健委同意批复，12月3日，市卫健委安排人员对新一届党委委员和新增纪委委员候选人进行考核，将尽快召开党员大会，完成党委换届和增补纪委委员工作。

二是建章立制。经7月29日第24次党委会研究通过，印发《关于市蒙中医院党委领导下的院长负责制实施方案的通知》，含《书记院长定期沟通制度》《党委会议议事规则》《院长办公会议事规则》。制度进一步明确了提交两个会议内容、程序和有关要求，所有提交院长办公会议、党委会议题，都提前征求领导班子成员意见和建议，促进民主公开。

完成情况：已完成整改。

（6）重大事项不报告。2019年以来，医院未建立党委领导下的院长负责制执行情况报告制度也未向市卫健委报告过执行情况。未按照《医疗事故处理条例》和《医疗机构管理条例》有关规定建立重大医疗过失行为和医疗事故报告制度，2018—2023年医院先后发生存在医疗过错和承担责任的7起死亡事件，均未向市卫健委报告。

整改进展情况及成效：一是彻查约谈。10月28日，分管副院长约谈肿瘤科主任，分管副院长约谈急诊科主任，10月29日分管副院长约谈妇产科主任、医疗纠纷办负责人，10月31日分管副院长约谈医务科主任，对2018—2023年医院先后发生存在医疗过错和承担责任的7起死亡事件，谈清楚原因问题，进行批评教育，要求认真落实18项核心制度，强化医疗质量和安全，发生重大事项及时报告。10月21日保卫分管副院长约谈保卫科负责人，要求必须进一步提高认识，充分认识到安全工作重要性紧迫性，筑牢安全底线，10月24日召开全院警示教育大会，会上对相关责任人进行了通报批评。

二是认真梳理。在专题民主生活会上认真检讨，深刻反思重大事项不报告的思想原因，以及严重后果，明确整改措施。经10月21日第38次党委会研究通过，对2018年以来所有医疗过错和医疗事故进行梳理。10月23日向市卫健委报送《关于报送2018年以来医疗纠纷事件的报告》。

三是认真学习。7月22日，组织领导班子成员学习《中国共产党重大事项请示报告条例》。7月25日领导班子成员围绕“讲政治、明纪律、守规矩”进行研讨交流，强化纪律规矩和纪律意识。

四是加强培训。从9月9日下午至9月14日期间，聘请专业人员在各科室分别开展消防安全培训。同时，按要求于9月24日分别在东河大会议室、滨河院小会议室开展集中培训、演练，参加人员400余人次。截至目前，集中开展消防安全培训演练3次（3月29日、6月13日、9月24日）合计参与人员1000余人次。11月14日在东河院大会议室举行消防安全知识测试，医务人员消防安全意识得到明显提高，应急能力得到锻炼提升。拟于12月底前开展2024年度第四季度消防安全培训与演练，进一步提高职工消防安全能力，确保人人懂消防，个个会应急。

五是完善制度。经10月14日第34次院长办公会研究通过，10月22日印发《关于印发突发公共卫生事件应急预案的通知》，对突发事件应急准备、应急处置、信息报告、法律责任进行了明确规定，让突发事件发生后有章可循，规范做好相关工作。10月14日第37次党委会研究通过，印发《市蒙中医院重大事项请示报告制度》，明确规定重大事项内容，以及请示报告各项规定，严格执行。10月21日第38次党委会研究通过，10月23日印发《包头市蒙医中医医院关于印发医疗纠纷处理办法的通知》，明确规定医疗纠纷处理程序、赔偿原则、处罚办法等。

完成情况：已完成整改。

（7）落实党内法规执行责任和法治教育工作缺失。2019年以来，党委会议未专题研究过党内法规执行情况，中央出台的《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规，党委会议未传达学习。对国家药品管理法及实施条例、麻醉药品和精神药品管理条例及内蒙古自治区中医药条例等本行业本领域法律法规，没有在本单位开展常态化学习教育。

整改进展情况及成效：

一是及时补学。10月14日，组织领导班子成员学习《中国共产党党员教育管理工作条例》《麻醉药品和精神药品管理条例》《中华人民共和国药品管理法》《内蒙古自治区中医药条例》，12月12日下发文件，要求各党支部、各科室认真组织学习，熟悉相关政策，提高执政能力，严格按照法律法规要求推进相关工作。

二是交流研讨。7月25日领导班子成员围绕“讲政治、明纪律、守规矩”进行研讨交流，强化纪律规矩和纪律意识，强化全面从严治党主体责任。

三是专题研究。10月21日第38次党委会专题研究党内法规执行情况，对《中国共产党组织工作条例》《中国共产党党支部工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党纪律处分条例》执行情况进行研究，通报存在问题，强调提高政治站位，严格落实各项党内政策，不断发挥好政治优势和组织优势。

四是建章立制。6月13日印发了《****中心组制度的通知》，****中心组学习各项内容，严格按照学习内容，不断提升领导班子理论武装。

完成情况：已完成整改。

3.打造医疗高地的基础工作不够坚实。

（8）建设重点学科存在薄弱环节。医院现有27个各级重点学（专）科，但去除各级重复类型，实际只有14个，且内涵建设不足。2007年获批的国家级重点专科中医脾胃病科目前中医外治技术发展较慢，没有及时购置艾灸吸烟装置、艾灸床、恒温箱等设备，缺乏掌握内镜新技术的人才。2019年获批的自治区第二批特色优势重点专科中医针灸推拿科诊治疑难杂症能力不强，目前仍以医疗颈腰椎、骨关节疾患及慢性疼痛类疾患为主。

整改进展情况及成效：

一是深入分析。7月31日第25次党委会上深入分析研究了当前医院在重点学科建设方面存在的短板，强化重点专科是医院立足之本意识，进一步提升重点专科重要性紧迫性认识，针对目前重点学科多而不精实际针对性地提出了解决措施。

二是鼓励外出进修。截至目前，共选派25名业务骨干赴浙江省中医院、河南省中医院、****苑医院进修。

三是制定“一科一策”。针对中医脾胃病科、蒙医针灸推拿（药浴）科、蒙医疗术科、治未病科、老年病科、蒙医康复科7个自治区级以上优势专科逐一制定发展思路规划，确定科室建设、科研能力提升、优势病种建设目标。其余蒙医脑病、蒙医内科、蒙医皮肤科、蒙医心身医学科等4个市级优势专科，12月18日党委会上会研究确定。

四是提高认识。8月21日，组织领导班子成员学习《内蒙古自治区卫生健康委办公室关于做好自治区医疗卫生领先学科重点学科重点实验室评审定量评价工作的通知》《关于印发包头市中医（蒙医）医院特色优势重点专科建设工作方案（2023—2025年）的通知》《关于印发包头市2023年临床重点专科建设实施方案的通知》，提高重点学科对于医院高质量发展的重要性和紧迫性认识。

五是强化中医脾胃病科内涵建设。7月6****苑医院签署长期合作协议，****苑医院专家来我院学术交流、查房、会诊。10月8日脾胃****苑医院学习进修。10月16日—18日，****苑医院中医脾胃病科考察学习，****苑医院脾胃病病房、门诊、胃镜室建设情况，学习在中西医结合治疗消化系统疾病方面的经验。****苑医院的带动，脾胃病科开展APC术十余例，门诊工作量显著提升，市级科研项目立项1项。氩气刀及氩气工作站相关设备已纳入2025年设备购置预算。

六是强化中医针灸推拿科内涵建设。开展毫火针治疗顽固性神经痛效果良好，接诊门诊住院患者214人次。增加诊疗设备，冲击波治疗仪1台、中医定向透药治疗仪2台、红光治疗仪1台、干扰电治疗仪1台。积极开展学术交流活动，7月参加乌海市中医药学会亚健康学术分会交流，9月参加包头市中医药年会，并申报市级科研1项。

完成情况：已完成整改。

（9）人才支撑保障能力不足。2019年以来，党委在名医工程建设、人才引进培育、结构优化、梯队建设等方面没有制定特别有效的措施。目前医院无国家级、自治区级名医，5名包头市名医均已55岁以上，五年内将陆续退休，专业领军人才将断档。13名学科带头人中，55岁以上的10名，不足以支撑重点学科可持续发展。

整改进展情况及成效：

一是深刻剖析。8月28日召开巡察整改专题民主生活会，会上就医院目前国家级、自治区级名医匮乏原因进行深入剖析，充分认识到“四名”战略重要性，作为区域性三甲医院，国家和自治区级名医匮乏，没有充分起到引领作用，严重制约了学术传承、学科建设等业务工作。

二是提高站位。7月1日组织领导班子成员学习国家卫健委国家中医药管理局《关于评选第二届全国名中医的通知》，了解名医培养政策，为培育本院名医提供思路。

三是完善制度。8月5日印发《包头市蒙医中医医院关于下发高层次人才引进培养实施办法》，明确高层次人才引进条件、程序、待遇、培养等各项要求，医院领导班子成员按照分工直接联系21名高层次人才，定期谈话谈心，帮助他们解决实际问题，听取专家对医院发展建设意见和建议。选派11名高层次人才外出培训进修。同时印发，《包头市蒙医中医医院高层次人才评价考核制度》，明确评价内容、评价类别方式、评价结果、评价管理等要求。《包头市蒙医中医医院人才发展规划》，提出人才培养和使用并重、引进与提高并重，以及激励机制和福利政策等，不断健全完善人才制度。

四是人才梯队建设。2024年总共招聘引进40人，公开招聘13名，引进人才27名。办理院内转编制数高层次人才19名，办理院内转控制数人才28人。2024年秋季赴外引进人才11人（已完成面试、正在体检考察期间）。硕士研究生医师较2020年增加113人，占医师总数比提高27.47个百分点，达到41.17%，博士研究生由1人增加至4人。

完成情况：已完成整改。

（10）推动中蒙西医协调发展缺乏深入实践。党委对于发挥医院特色、促进中蒙西医融合发展方面的措施不多，先后制定65个优势病种中蒙西医结合诊疗方案，但实际多学科联合诊疗疑难重症次数很少，2019—2023年每年开展不到10例。2021年5月，医院第8次院长办公会议研究同意《西学中医（蒙医）管理办法》，后因经办人生病该制度一直未印发执行，西学中蒙医工作尚未有效开展起来。

整改进展情况及成效：

一是精准定位。不断强化坚持蒙中医药办院方向定位，党委书记在每月院务会、安全生产工作月例会及2024年上半年经济运营分析会上多次指出：医院要坚定走以中蒙医为主体，西医不可或缺，能中不西、多中少西，坚持中蒙西医融合道路，9月13日，党委书记二十届三中全会精神专题党课、9月19日市卫健委打造医疗高地座谈会进行了明确和强调。

二是专题研究。8月1日组织领导班子成员围绕“打造医疗高地我该怎么干”进行交流研讨，就发挥医院特色、促进中蒙西医融合发展进行交流，拿出工作举措，一些国考、信息化、科教研、重点专科等问题得到有效解决。

三是扎实开展多学科会诊。1-11月共有108位患者进行了153次会诊，邀请专家217位。其中多学科会诊12次，科间会诊109次，中西医联合查房32次。

四是修订制度。经2024年第43党委会研究，11月7日印发《西学中医（蒙医）管理办法》，2024年安排13人进行西学中培训。

完成情况：已完成整改。

（11）运营管理方面的重要问题尚未彻底解决。

2019—2023年，医院中蒙医专业技术人员占比分别为44%、50%、52.7%、55.78%、58.78%，呈逐年上升态势，但与同期中蒙医业务收入占比逐年下降的态势形成鲜明对比，中蒙医诊疗服务水平提升速度较慢。2019年以来，把握运用政策不到位，未制定引进高层次及紧缺急需人才协议薪酬制度和医疗及科研合作团队项目薪酬制度，绩效分配未向技术性、风险性岗位倾斜，科室二次绩效考核没有充分体现绩优酬高原则。

整改进展情况及成效：一是查摆原因。8月28日召开巡察专题民主生活会，就没有很好贯彻落实党和国家相关政策，造成大量医保资金扣款，从思想上找原因，提高政治站位，充分认识到没有很好执行医保政策，违反医疗相关政策法规，给患者带来经济负担问题严重性。

二是提高站位。10月14日组织领导班子成员及相关职能科室负责人学习《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，10月28日学习《包头市深化公立医院绩效薪酬制度改革工作方案（试行）的通知》。经10月8日第32次院长办公会研究通过，10月14日第37次党委会研究通过，10月16日上午，聘请蓬海涞讯绩效咨询公司姜楠老师，对医院现有绩效系统如何和三级公立医院绩效考核、DIP医保清算相融合，以绩效为杠杆调动业务能力提升进行授课。10月16日下午聘请深圳力鼎管理顾问卢锐军老师向全院中层干部授课针对“人力岗位报酬绩效的关系”等方面的管理难点、堵点问题进行授课。

三是修订制度。经10月8日第36次党委会研究通过，10月12日印发《包头市蒙医中医医院关于印发中蒙医科室人员轮转制度的通知》，制定人员轮转表，坚持执行落实。

四是全力提升中蒙医诊疗服务水平。以国家绩效考核为“指挥棒”，不断强化中蒙医定位，治未病科、蒙医疗术科入选国家中医（蒙医）优势专科建设名单。加入北京中医药大学深圳医院创新发展联盟，成立胡世平全国基层名老中医药专家传承工作室。搭载京蒙协作“医疗倍增计划”，****苑医院签署长期合作协议，合作建设包****中心****中心。中西医结合品牌建设实现新进步。****中心，引进韩国康复领军人才元相喜教授。建设国家级名中医（蒙医）杭盖巴特尔传承工作室，并定期出诊。推动院中院建设，引进庞国明教授5个中药治疗糖尿病制剂处方，2024年1-11月，中蒙医业务收入占医院业务收入比例为36.4%，同比提高8.96个百分点。

五是完善医保监督。投入50万元引进医保监控软件，实时预警医保违规行为，强化医保政策宣贯，健全完善《医保制度考核办法》，全面提高医保政策执行力度。

六是常态化医保政策培训。医保科每月2—3次深入临床科室进行医保政策的讲解培训，并针对疑难杂症问题现场答疑。并联合相关科室，对临床科室违规行为进行不定期督导检查。

七是完善薪酬制度。经6月24日第17次党委会研究通过《绩效薪酬方案》，并经第七届四次职工代表大会决议通过。建立RBRVS绩效薪酬管理办法，绩效工资改革与劳动强度、技术难度、风险程度挂钩，工作量统一使用RBRVS点值作为评价依据，有效落实多劳多得，优劳优得。绩效改革建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制，着力体现医务人员技术劳务价值，规范收入分配秩序，逐步提高医务人员收入待遇，调动医务人员积极性。医务人员在技术性、风险性强的岗位绩效明显提高，以临床医生绩效为基数，医技科室人员、护理人员、行政和后勤人员人均绩效薪酬不得高于临床医生平均绩效薪酬的80%、70%、50%。近一年绩效显示，医技绩效72%、护理71%、行政后勤科室绩效44%，体现了绩优酬高的原则，并对急诊科、儿科、介入科、放射科、病理科等科室也进行不同程度政策倾斜。制定《包头市蒙医中医医院关于全面加强各级重点专（学）科建设的通知》（包蒙中医党政发〔2020〕5号），对临床重点学科、领先专科的激励政策。医院每年以公平、公正、公开、严谨的工作态度对全院各重点专科（学科）经考核评审，对中医脾胃病等4个科施行为期一年的绩效倾斜政策，人员成本减免4%～8%、绩效上浮2%～6%政策倾斜。根据实际，对蒙医药人员在原基础上再降20%。

八是健全配套激励制度。经8月5日第25次党委会研究通过，8月6日印发《包头市蒙医中医医院关于修订完善合同制人员管理办法的通知》，内容包括引进高层次、紧缺急需人才学科带头人及技术骨干协议薪酬管理办法，2024年引进4名高层次人才，全部按照文件规定兑现了相关待遇。12月18日党委会研究通过《医疗及科研合作团队项目薪酬制度》，激励人才积极开展科研工作。2024年申报自治区级科研项目8项，包头市级20项。国家级科学技术进步奖二等奖1项、三等奖1项。内蒙古医科院联合基金项目22项。投入200余万用于科、教、研发展，国考指标每百名卫生技术人员中医药科研项目经费分值较上一年的14分提高到70分左右。

九是规范科室二级绩效考核。医院下发《关于印发科室绩效二次分配方案指导意见的通知》（包卫蒙中医〔2022〕163号），明确规定各科室二级绩效考核方案要公开透明，绩效要体现多劳多得，向技术骨干人才、工作量大、技术性强的岗位倾斜如规定各科室对临床一线骨干人才库中医务人员，在绩效分配方面应给予倾斜政策，原则上绩效薪酬系数提高0.5个百分点。管理人员月绩效薪酬总额不得超过本科室平均奖的2.5倍等。各科室制定二级绩效考核方案，经科室多数人员同意后报财务科、纪检监察室备案并接受监督。

完成情况：已完成整改。

4.深化改革创新的开拓进取精神和担当作为不够。

（12）推动信息化建设工作不主动。医院现有信息化系统建于2013年，已长达11年未升级，目前电子病历应用水平仅3级、互联互通0级、智慧服务1级、智慧管理0级，与2021年9月国家中医药管理局制定的公立医院高质量发展促进行动和2023年8月市委、市政府出台的全面打造医疗高地的实施意见的相关目标任务相比，存在较大差距。与****中心医院等三甲医院相比，信息化建设水平也明显滞后。

整改进展情况及成效：

一是深入检讨。8月28日召开巡察整改专题民主生活会，就医院信息系统连续运营11年不升级换代进行深刻剖析，树立有解思维，克服资金紧缺困难，提高信息化建设对于现代化医院管理体系的重要性认识。

二是完成升级。投入1420万元进行信息化系统升级，9月28日新系统正式上线运行。国家电子病历应用评级线上报名工作已完成，自评等级为4级，10月23日通过了自治区审核级别为四级。

完成情况：已完成整改。

（13）发挥民族医三甲医院引领作用不到位。2019年牵头成立由11家单位构成的市蒙医中医医院医疗集团，2020—2021年，牵头成立包头市蒙中医专科联盟和包头市治未病专科联盟，分别与16家单位、8家单位签订合作协议书，截至本轮巡察，仅与土右旗中蒙医院开展定点专家帮扶工作，仅与28家医联体单位中的10家开展了远程心电图项目，远程阅片、远程教育等项目均未开展，5年接受医联体单位人才培养仅43人。

整改进展情况及成效：

一是提高站位。10月28日组织领导班子成员学习《包头市中医药（蒙医药）联盟建设工作方案》，提高对于医联体重要性的认识，努力发挥医联体作用。

二是全力推进。结合医院实际，制定《包头市中医药（蒙医药）联盟建设工作方案》。****苑医院脾胃病科、北京中医药大学深圳医院、广东省中医院皮肤科、中日友好医院、北京中医医院内蒙古医院、内蒙古自治区人民医院、国际蒙医院、海南医科大学二附院等医院签订了21个专科联盟协议。2024年，派杜俊生等16位专家，定期到土右旗中蒙医院、固阳县中蒙医院、****中心卫生院、公益民卫生院等7家单位出诊。选派9人，到达茂旗蒙医医院开展内蒙古自治区医疗队巡回医疗工作，提供门诊出诊、培训、教学查房，指导适宜技术等服务。****中心卫生院、固阳县中蒙医院、达茂旗蒙医医院、乌拉特后旗蒙医医院，开展远程心电会诊工作，2024***网络心电图4242人次，动态心电图174人次。

完成情况：已完成整改。

（14）临床研究能力持续削弱。对科研工作重视不够，现行科研激励制度为2019年制定，仅对获奖、立项、论文进行奖励，尚未建立从科研申报到成果转化的全链条激励机制，科研能力长期低水平徘徊，2019—2022年每百名卫生技术人员科研项目经费得分率一直在10%左右。医院所辖市中蒙医研究所，已萎缩成中医研究室和蒙医研究室均无管理制度，没有规范运行。医院具备86种中蒙药制剂的备案条件，从2020年制剂政策注册改备案后，目前只备案了4种。2019—2023年，中蒙药制剂收入占药品收入比例已从18%降至3%。

整改进展情况及成效：

一是深入检讨。8月28日召开巡察专题民主生活会，深入剖析临床研究能力持续削弱问题，挖掘思想原因，理清发展思路，充分认识到作为三甲医院，学术总结和研究是体现医院综合能力的软实力，必须高度重视。

二是修订制度。经9月18日第34次党委会研究，10月12日印发《包头市蒙医中医医院关于科教研工作奖励管理办法的通知》，对科研成果、科研项目、国家专利及科研成果推广、论文、学会任职、科技成果转化奖励标准进行重新修订，激励医务人员重视科研能力提升，促进临床研究能力提高。2024年，获省部级科学技术奖2项，申请自治区科研项目4项，已批复立项1项，核心期刊论文发表3篇，已完成1项实用性发明专利，市级科研项目立项8项。预计国考指标分值由之前的14分跃升至70分。

三是强化职能。2024年11月5日第42次党委会研究通过《进一步加强中蒙医研究室职能方案》，明确近期和远期建设目标，建设内容、有关要求等。已增加1名工作人员，正在全力落实。

四是推进制剂生产。截至9月底，共配制95种配方，覆盖常用品种90%以上，约生产1600公斤成品，和疫情前几乎持平，生产的一人一方配方，为2000多名患者提供服务。积极推进制剂备案工作，截至目前共批准备案38种，完成2种制剂标准提升，另外2种也接近完成标准提升。制剂收入占药品收入比例指标由3.6%上升为4.6%。

完成情况：取得阶段性成效。强化中蒙医研究室职能工作需持续推进，常抓不懈，定期考核。

（15）弘扬中蒙医药文化缺乏实际行动。建设院史馆、打造中蒙医药文化基地，挖掘武当召、梅力更周边地区老蒙医、老医工药方、验方、秘方，研究整理杨拉格巴、观其桑布等蒙医老专家学术思想等工作，均未有效开展起来。2016年开始牵头编制的《包头市蒙医中医地方志应于2018年完成，截至本轮巡察，仅完成上卷包头中医志样稿，下卷包头蒙医志还未开始编制。

整改进展情况及成效：

一是认真反思。8月28日召开巡察专题民主生活会，认真反思没有切实担好弘扬全市民族医药事业的使命职责，深入剖析医院文化底蕴不显著的原因。

二是建设特色文化体系。截至目前，中医药文化教育基地建设项目已顺利完成招标程序。近期，签订合同后，将全面启动建设。整个建设周期规划为2个月，其间将精心布局，融合中（蒙）医精髓与现代设计理念，打造集教育、展示、***平台，为传承与发展中医药（蒙医药）文化贡献力量，进一步推动我市乃至全区卫生健康事业的高质量发展。

三是挖掘本地老中医学术思想。建设《百草园》，种植各种药用植物40多种。收集整理400种蒙药制剂标本，****楼设计为院史馆，已经完成图片设计和招投标工作，开始制作施工。

四是推动《包头市蒙医中医地方志》编制。已收集包头蒙医史资料，经2024年第40次党委会研究决定，鉴于原来编委许多人员退休等原因，对全市中医药、蒙医药整理必须得到全市各中蒙医医疗机构支持。在市卫健委协调下，《蒙医志》编辑人员已确定，医院组织人员整理杨拉格巴学术思想，收集整理老蒙医名方验方，并征集了全市各蒙中医院有关蒙医史资料。

完成情况：取得阶段性成效。完成时限：2026年完成。

（16）落实意识形态工作责任制有差距。2019—2023年未开展意识形态工作专题督查。2020—2023年未制定年度意识形态工作任务分工。2022—2023年未开展意识形态分析研判工作。网络阵地管理不到位，***网医联体等栏目最后一次更新为2017年。

整改进展情况及成效：

一是提高认识。8月19日组织领导班子成员认真学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，切实提高意识形态工作重要性认识。

二是深入反思。8月28日召开巡察专题民主生活会，会上反思分析落实意识形态工作不到位的思想原因，明确意识形态重要性、紧迫性，明确下一步改进思路。

三是专题研究。7月15日第21次党委会上审议通过《2024年上半年意识形态总结》《意识形态领域情况分析研判报告》，各党支部向党委报送了上半年意识形态工作总结。

四是建章立制。经10月14日第37次党委会研究通过，10月21日印发《关于印发市蒙中医院意识形态工作责任清单的通知》，建立意识形态工作组，明确党委书记第一责任人责任，建立党委书记责任清单、其他班子成员责任清单、各党支部各科室责任清单，强化责任落实。

五是强化阵地建设。***网医联体栏目进行更新，***网栏目更新情况进行排查。

完成情况：已完成整改。

（17）保密安全管理存在薄弱环节。保密工作制度不健全，制度中缺少对涉密人员及涉密文件管理的相关内容。涉密文件管理不规范，无专职管理人员登记。巡察组实地走访东河院区发现，涉密文件未在保密柜中存放。

整改进展情况及成效：

一是提高认识。8月12日组织领导班子成员认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》，深入理解国家保密规定，强化保密意识，熟悉保密工作流程和有关要求。

二是完善制度。经7月29日第29次党委会研究通过，7月30日印发《包头市蒙医中医医院关于印发涉密文件保密管理制度的通知》，设置专人管理保密文件。党委办公室、院办室采购专门的保密柜，存放涉密文件。

三是强化监督。10月28日对医院党委办公室、院长办公室进行了涉密文件检查考核，指出保密管理不规范问题，有序推动保障保密工作规范开展。

完成情况：已完成整改。

（18）物资管理存在安全隐患。巡察组实地走访发现，东河院区物资库房依然存放过期医用一次性防护服；滨河院区药品库依然存放过期新冠抗原检测试剂，且漏水严重，库房外过道堆放大量杂物。

整改进展情况及成效：

一是及时处置。经10月14日第37次党委会研究，对过期防护服及新冠抗原进行报废处理。滨河院区漏水情况，7月初已进行维修处置，现无库房漏水情况。

二是健全制度。10月30日印发《包头市蒙医中医医院关于印发总务科工作制度的通知》，规范库房安全管理、物资管理、物资出入库等制度。同时，经8月12日第27次党委会研究，印发《包头市蒙医中医医院固定资产管理办法》，定期对固定资产进行审核盘点。

三是强化考核。每月由总务科、保卫科等科室，对库房管理情况进行检查，消除安全隐患。

完成情况：已完成整改。

（二）对全面从严治党重视不够、监管不力，整治群众身边腐败问题和不正之风不坚决不彻底

1.落实全面从严治党要求不严不实。

（19）履行党委主体责任缺失。2019—2023年，党委会议未坚持做到半年专题研究一次全面从严治党工作，未对党风廉政建设工作进行任务分解、明确责任人和完成时限，也未建立党风廉政建设考核制度，全面从严治党主体责任压力传导不够。5年间，未组织学习过《中国共产党问责条例》等党纪条规。2021—2023年，未传达学习自治区、包头市纪委全会精神。

整改进展情况及成效：

一是剖析原因。8月28日召开巡察专题民主生活会，深入剖析全面从严治党主体责任落实不到位问题，从思想上找根源，进一步强化院党委主体责任。

二是学习提升。7月22日组织领导班子成员学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，10月21日学习《中国共产党问责条例》，10月28日组织领导班子成员学习《自治区第十一届纪委四次全会公报》《包头市第十三届纪委四次全会公报》，提高对全面从严治党的思想认识。党委书记对全院全面从严治党情况进行了专题调研。

三是开展研讨。7月25日领导班子成员围绕“讲政治、明纪律、守规矩”进行研讨交流，强化纪律规矩和纪律意识。

四是建章立制。经10月21日第38次党委会研究，印发《党风廉政建设工作制度》，制定党风廉政建设责任书，对责任目标进行分解，党委书记与各支部签订责任书，制定《党风廉政建设责任制考核办法》《考核细则》。

完成情况：已完成整改。

（20）履行第一责任人责任和“一岗双责”不认真。2019—2023年，党委书记未针对全面从严治党情况开展专题调研，对医院的政治生态未进行分析研判，未与班子成员开展过廉政谈话。领导班子成员未听取过分管科室党风廉政建设工作情况汇报，未开展廉政风险排查，对分管科室廉政风险排查防控工作审核把关不严。2023年，采购办、普外科等38个科室未开展廉政风险排查工作。

整改进展情况及成效：

一是深刻反思。8月28日召开巡察专题民主生活会，深刻剖析产生履行第一责任人责任和“一岗双责”不认真问题的思想根源，明确下一步工作思路。

二是学习提高。7月22日组织领导班子成员学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，10月21日学习《中国共产党问责条例》，10月28日组织领导班子成员学习《自治区第十一届纪委四次全会公报》《包头市第十三届纪委四次全会公报》，提高对全面从严治党的思想认识。党委书记对全院全面从严治党情况进行了专题调研。

三是廉政谈话。党委书记与所有领导班子成员进行集体廉政谈话。分管领导分别组织科室召开党风廉政建设工作暨警示教育会。听取分管科室党风廉政建设工作情况汇报，与分管科室主任开展集体廉政谈话。

四是风险排查。结合各科室工作职能，查找廉政风险点，制定防控措施，分管领导审核签字，上报院纪委备案。

五是加强教育。分管领导分别组织科室召开党风廉政建设工作暨警示教育会，进行警示教育。组织召开全院以案促改警示教育大会，对典型案例通报。

六是健全制度。经10月14日第37党委会研究通过，10月15日印发《关于印发包头市蒙医中医医院落实市卫健委党组〈落实全面从严治党主体责任考核办法（试行）〉实施方案的通知》，制定落实全面从严治党主体责任清单，明确党委书记第一责任人责任和班子成员一岗双责责任。

完成情况：已完成整改。

（21）发挥纪委监督专责作用缺位错位。2020年12月纪委换届设定纪委委员仅3名，且2023年10月1名纪委委员退休，身份未依规终止。纪委未按《中国共产党纪律检查委员会工作条例》规定制定议事规则，未建立信访举报办理以及问题线索处置等制度机制，日常仅有2名工作人员（其中1名为返聘），监督执纪问责不能正常开展。建立干部廉政档案不规范，已建立的67份档案中有46份未记载干部任职时间等关键信息，尚有26名内聘科级干部未建立廉政档案。2019年以来，纪委工作人员直接参与医院158次招投标现场评标环节和部分内审项目；原任纪委书记除主持院纪委工作外，还分管政府热线、行风热线和信访工作，均违反纪检机关“三转”原则。

整改进展情况及成效：

一是剖析原因。8月28日召开巡察专题党委会，深刻剖析纪委监督专责责任产生的思想根源，明确改进工作思路和举措，严管就是厚爱，强化了从严治党永在路上意识。

二是理论武装。7月22日组织领导班子成员认真学习《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》，10月28日《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，学习纪委专责职能要求，提高思想认识。

三是补选纪委委员。9月20日向市卫健委报送《关于中共包头市蒙医中医医院委员会换届选举及中共包头市蒙医中医医院纪律检查委员会补选委员的请示》，10月9日向市卫健委报送《关于中共包头市蒙医中医医院委员会新一届委员及增补纪委委员候选人的请示》，11月15日接到批复，12月3日，市卫健委组织人员对新增补纪委委员进行了考核，目前正在全力筹备，尽快换届。

四是健全制度。8月12日第27次党委会研究，8月30日印发制定《关于印发〈中共包头市蒙医中医医院纪律检查委员会议事规则（试行）〉等制度的通知》，对议事规则、学习制度、线索处置办法、党风廉政约谈办法作出规范规定。

五是完善干部廉政档案。对科级、副科级干部（包括内聘干部）廉政档案更新完善。

六是落实三转职能。10月28日经第40党委会研究，印发《中共包头市蒙医中医医院委员会关于调整院领导班子成员分工的通知》，纪委书记不再分管政府热线、行风热线和信访工作。

七是规范职能发挥，增强队伍力量。安排1名工作人员到纪委办公室工作，补强队伍力量。纪委不再直接参与各种采购活动，2024年医院共开展24次招投标活动，纪委均未直接参与，对其中的11次进行了抽查监督。

完成情况：已完成整改。

2.内控管理的组织领导失职失责。

（22）内部审计流于形式。2019年以来，党委未研究过内审工作报告及整改情况等重大事项，也未建立审计整改、责任追究等制度机制。2019—2021年医院未制定过年度审计工作计划，2022—2023年度审计计划由审计科工作计划代替。2022年财务收支情况审计未出具报告。2019—2021年共开展2万元以下的零星基建、维修、装饰工程内审51次均未发现问题，内审结果与2023年市审计局开展的经济责任审计发现的29类113个问题相比，形成强烈反差。

整改进展情况及成效：

一是剖析根源。8月28日召开巡察专题民主生活会，深刻分析未高度重视审计工作，党委主体责任和分管领导一岗双责责任未尽到，造成医院内控管理严重缺位，给医院造成潜在损失风险的原因，并明确整改方向和目标。11月2日组织领导班子学习《中华人民共和国审计法》，提高政策能力。

二是约谈提醒。10月22日，党委书记约谈原审计科主任，指出审计工作相关制度不健全，工作开展不力等问题严重性和紧迫性，提出下一步具体工作要求。

三是全面整改。已出具2022年度财务全年收支情况审计报告，并通过院长办公会和党委会决议；制定医院年度审计工作计划，同时成立审计管理委员会，建立完善了《医院审计管理委员会职责》《审计查出问题整改长效机制》。

四是规范推动。自2024年5月开始，每月安排审计科人员学习审计相关法律法规，共计7次，提高内审人员的业务能力和综合素质，使其能更好地履行职责。完善内审制度：梳理审计制度，逐步建立健全内部审计制度，规范审计工作流程和标准。

五是聘请第三方。开展2万元以下的零星基建、维修、装饰工程内审51次均未发现问题。已于2023年9月由项目办聘请第三方审计公司负责对2万元以下零星工程进行了审计，确保审计客观规范。

完成情况：已完成整改。

（23）招标采购乱象丛生。2020年以来，违反2019年12月自治区财政厅《关于公布全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）的通知》要求，把明确必须进行集中采购的“物业管理服务项目”拆分为“水电暖维修”“保洁服务”“保安服务”等项目进行单独招标。2019—2023年因先用后采无法补单等原因未通过“***平台”采购药品耗材达84万余元。

整改进展情况及成效：

一是追责问责。待市纪委确定。10月29日纪委书记已对涉及科室招标办负责人进行谈话提醒。

二是举一反三。10月24日召开全院以案促改警示教育大会，通报相关情况，纪委书记对典型案例进行剖析，党委书记对做好以案促改，加强党风廉政建设提出要求。

三是立即整改。2024年11月已完成两院水、电、暖及保安物业服务统一招标工作，中标公司已正式进驻医院开展工作。

四是建章立制。2024年6月18日印发采购内控管理制度，健全完善了物资采购管理办法，明确了采购内容、程序和有关要求，10月15日邀请财政局政府采购专员进行授课，提高了相关人员的采购知识和法律法规意识。

完成情况：已完成整改。

（24）合同监管漏洞频出。对采购、工程项目等合同的可行性论证不充分、不准确，前期把关不严后期执行不力。2019—2023年，医院累计发生50起民事诉讼案件，其中合同纠纷案件高达39起，已判决或调解处理的21起案件应偿付金额达1008.7万元。

整改进展情况及成效：

一是举一反三。召开全院以案促改警示教育大会，通报相关情况，纪委书记对典型案例进行剖析，党委书记对做好以案促改，加强党风廉政建设提出要求。

二是强化培训。10月15日邀请财政局政府采购专员进行授课，提高了相关人员的采购知识和法律法规意识。

三是建章立制。经10月28日第40次党委会研究通过，印发《包头市蒙医中医医院关于印发合同回款管理办法的通知》，规范医院合同回款管理，确保医院资金安全和合理流动，提高资金使用效率，保障医院各项业务的顺利开展。

完成情况：已完成整改。

3.对增强人民群众健康获得感重视不够。

（26）解决群众反映强烈的突出问题不上心不主动。2021—2023年，受理投诉信访中反映医务人员服务态度方面的问题分别为18起、24起、30起，呈逐年增加态势。2023年接收政府热线投诉工单74件，其中超期办理45件，占60.8%。

整改进展情况及成效：

一是强化培训。下发学习内容，科室每月开展一次医德医风学习教育，增强医务人员服务意识和职业道德，纪委办督促检查。

二是加强监管。加强对科室医务人员的监管，科主任与科室人员签订行风承诺书，规范执业行为。

三是畅通渠道。专人负责政府热线投诉工单的办理，及时处理群众诉求，在院务会上对科室发生的投诉院内通报，对相关人员进行处罚。

四是行业自律。医务人员签订廉洁承诺书，医务科每月对出院患者随机进行回访，纳入每月质量考核通报。

完成情况：已完成整改。

（27）组织开展主题活动不用心不发力。2022年8月，市卫健委印发《全市医疗卫生系统开展“三好一满意”提档升级活动的实施方案》，医院未制定工作方案，未开展具体工作。2023年9月，市卫健委印发《包头市改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案（2023—2025年）》，截至本轮巡察，两个院区门诊“一站式”****中心依然为导诊台模式，公示承诺内容不全，不具备集中受理投诉、检查检验预约等服务功能：未开展预住院服务工作。

整改进展情况及成效：

一是约谈警示。10月25日党委书记约谈党办主任，针对未制定《三好一满意实施方案》，造成相关工作未开展，提出严肃批评，并要求提高认识，工作中严谨负责，认真细致，并尽快开展相关工作。

二是立即整改。经8月12日第27次党委会研究通过，8月15日印发《关于印发〈开展“三好一满意”提档升级活动的实施方案〉的通知》，严格按照上级要求开展服务好、质量好、医德好、群众满意相关活动，明确责任科室、具体内容和有关要求，并纳入年度目标考核之中。

三是整合一站式服务功能。7月份重新改造“****中心”，通过以“审批关口前移”“服务窗口前移”，将分散在门诊、医务、医保、收费等多个部门的服务事项，集中到“****中心”办理，统一为患者提供导诊咨询、医保咨询、预约挂号、审核盖章、出入院结算、便民服务、志愿者服务、健康教育、投诉接待、失物招领等服务，实现了一站多能，避免了烦琐的跑腿和等待时间，最大限度满足患者就医的便利性，以实实在在的举措，提升患者就医体验感和幸福感。

完成情况：已完成整改。

4.整治形式主义、官僚主义问题没有持之以恒、一贯到底。

（28）调查研究和学习研讨走过场。2019—2023****中心组成员的19篇调研报告中有8篇未提出具体问题均为总结体会式报告。2021年医院党史学习教育实施方案明确开展习近平总书记重要讲话精神理论研讨和读书班活动，实际未开展。2023年28篇中心组研讨材料中有18篇内容泛泛、未结合自身工作。

整改进展情况及成效：

一是认真反省。8月28日召开巡察专题民主生活会，围绕班子成员调研不够经常、调研质量不高进行了深入剖析，强化有解思维，针对目前医改进入深水区，许多如国考、科教研等重点工作推动缓慢，医疗高地建设步伐不够有力等，上热下冷，各种制度措施经常出现肠梗阻，强化深入调研重要性紧迫性，要求班子成员提高站位，俯下身子明确下一步工作思路和方向。

二是深入研讨。7月25日领导班子成员围绕“讲政治、明纪律、守规矩”进行研讨交流，强化纪律规矩和纪律意识。

三是建章立制。经10月21日第38次党委会研究，印发《包头市蒙医中医医院关于大兴调查研究之风方案的通知》，建立调查研究工作领导小组，明确调查研究内容。领导班子成员围绕自身分管领域进行调查研究，形成调研报告及成果。

四是调研实干。党委书记围绕全面从严治党进行调研，针对医院党建存在的短板问题，落实党支部定期考核制度，每2月进行定期检查，规范党支部工作，同时规范民主生活会程序，规范开展“树立有解思维、提高工作标准、争创一流业绩”专题活动民主生活会。纪委书记围绕医院纪委职能发挥开展调研，针对存在问题，认真落实纪委三转原则，常态化规范开展廉政风险防控、警示教育、廉政谈话等工作。四位副院长分别围绕自身分工，对分管领域进行调研分析，提出具体解决办法，形成8项调研成果。

完成情况：已完成整改。

（29）对重要工作研究不深入、凑合着干。2017年9****中心已属事业单位违规设立内设机构，2018年4月第4次党委会议、2019年12月第13次院长办公会议研究陪护工作，均未认识到运行模式违规违法，虽然决定引进第三方合作，但截至本轮巡察仍未实现。期间劳动合****中心（非法人单位）名义签署陪护费押金一直由工作人员现金或微信收支。2022—2023****中心先后雇佣护工28名，其中仅5名有职业技能证书和就业能力证书，仅4名有健康证、6名有体检报告。

整改进展情况及成效：

一是深刻反思。8月28日召开巡察专题民主生活会，深刻剖析违****中心违规收费等问题思想根源，提高存在极大制度漏洞和廉政风险的问题认识。

二是立即整改。4月25****中心撤销。****中心账目进行全面审计盘查。

三是依法执业。经6月17日党委会研究通过，经招投标程序，8月16日与金萌泰医院管理集团有限公司正式签署陪护协议。8月21日开始派工，截至今天派工人数21人。在此期间，认真做好了患者安抚疏导工作，未出现任何问题。

完成情况：已完成整改。

（30）大事不严管、小事无人管。2021年以来先后发生医疗纠纷25起，其中21起未按照医院制定的医疗纠纷首诉处理办法对相关责任人进行处罚。2021年8月，市委编委会批复医院设“纪委办公室”，但现一直还沿用“纪检监察室”机构名称。2023年10月，由于一直未建立伦理审查委员会经费管理制度，在无任何依据的情况下收取青山区中医院伦理审查费1.2万元。2024年1月，国家卫健委通知进一步加强医学证明文件类医疗文书管理工作，截至本轮巡察，医院未按要求健全完善相关管理制度。

整改进展：

一是立即处罚。此次市委巡察提出的21起医疗纠纷事件未处罚中，经认真调查，其中10起按照医院医疗纠纷处理办法不予处罚，主要2021年2起、2022年3起共计5起医疗纠纷患****中心申请调解后又撤销申请，医院未产生赔偿及责任划分。2021年1起医疗纠纷法院判决我院无责未产生赔偿。2023年2起医疗纠纷患者在治疗阶段，目前没有相关责任依据，无法进行处罚，待判决后根据责任依据进行处罚追责。还有1起案件为2021年提交撤诉后2022年又重新提交。2023年1起医疗纠纷（滨河急诊科）责任科室和责任人主动承担责任，全额向医院交回赔偿金额。经10月28日第40次党委会研究，对其余涉及的11起医疗纠纷事件的主要责任人进行了处罚，共处罚7300元，并在全院警示教育大会进行了通报。同时，对相关人员进行了整改约谈。

二是及时整改。9月11日印发《包头市蒙医中医医院关于规范行政职能科室名称的通知》，将“纪检监察室”更改为“纪委办公室”。

三是规范收费。经10月28日第36次院长办公会研究通过，10月31日印发《包头市蒙医中医医院关于印发伦理委员会经费管理制度的通知》，明确伦理审查制度标准。经2024年11月26日第40次院长办公会通过，退还青山区中医院伦理审查费。

四是建章立制。经10月21日第38次党委会研究通过，10月23日印发《包头市蒙医中医医院关于印发医疗纠纷处理办法的通知》，明确医疗纠纷处理程序、赔偿，责任追究和处罚办法。经10月8日第36次党委会研究通过，制定了《关于印发医学证明类医疗文书管理制度的通知》《关于印发加强死因监测工作方案的通知》，以及加强出生医学证明规范管理和排查监督的相关制度，明确了每种医疗文书的开具流程和具体负责科室，强化开具相关医疗文书的授权管理。

完成情况：已完成整改。

5.执行财经纪律不严格。

（31）集体违规决策。2021年4月党委会议研究制剂室改造事宜，项目合同金额47.8万元：决定按40%比例支付施工方工程首付款，违反《建设工程价款结算暂行办法》工程预付款10%～30%的规定。施工方收到19.12万元预付款后即失联。党委事后未追究，后续工程使用的两家公司也未再上会议定、未履行招标程序。

整改进展情况及成效：

一是认真反思。8月28日召开巡察专题民主生活会，深入剖析集体违规决策的思想根源，提高严格执行财经纪律的法律和规矩意识。

二是积极整改。针对制剂室工程遗留问题，我院积极咨询了律师意见，律师建议不起诉对方，理由为：制剂室改造工程中标价47.8万元，我院第一次支付40%费用19.12万元，中标单位（志信建筑公司）施工一段时间后突然撤场，联系无果。医院聘请第三方对志信建筑公司工作量进行核定，核定量为24万，大于已支付的19.12万元。后医院聘请新的施工单位进场施工，完工后合计价格为29.8384万元，远低于原价47.8万元。一方面此事发生在2021年10月已过诉讼时效，法院将不支持我院诉讼请求，另一方面若要求志信建筑公司承担违约金，该公司可能要求按照核算工程量进行结算，而已完工工程量大于19.12万元，其余部分可能还需医院支付。

三是完善制度。经10月28日第40次党委会研究通过，10月29日印发《市蒙中医院医院合同管理制度（修订）》。明确要求，若签订重大工程项目合同及大型医疗设备采购合同，需预付款的，根据合同内容确认预付款比例，一般不高于合同总额30%，必要时要求对方提供预付款保函；若不影响工程项目开展进度，尽量协商按照工程进度（工程量）付款等。

完成情况：取得阶段性成效。

（32）国有资产管理不善。2021年9月医院分别与东河区巴根餐厅和内蒙古天浩物业有限公司签订食堂经营管理协议，承包期2年，合同内容未约定承包费。截至本轮巡察，2家承包单位均未缴纳过承包费。期间，东河院区食堂承包方应交暖气费3.64万元，实交2.79万元，3年共少交0.85 万元；滨河院区食堂承包方应交暖气费3.68万元，实交1.87万元，3年共少交1.81万元；同时，一直未按合同约定缴纳水电费。

整改进展及成效：

一是约谈警示。9月30日，分管副院长约谈总务科负责人，就国有资产管理不善，食堂未约定承包费，少交暖气费和未交水电费事宜谈清楚问题原因，强调规范相关工作开展。

二是立即整改。两院食堂欠医院水电暖费用已补交，共计37033.07元。经审核，2021年以前，两院食堂各有2万-3万承包费，但水电暖费由医院承担。2021年，经会议研究调整为两院食堂承担水电暖费用，不再交承包费。

三是完成招标。11月21日两院食堂已经完成招标，目前已经交接完毕。

完成情况：已完成整改。

（33）存在账外资产资金问题。2019年9月医院为“内蒙古普德司法鉴定所”购买肌电图诱发电位仪、气象色谱仪等设备，总价35.68万元，一直未进行验收、付款、入库，司法鉴定所也未接收，资产闲置浪费且形成隐性债务。2020年5月—2024年3****公寓医养合作项目涉及药费、处置费等共计9.88万元：****公寓代收，一直未收回入账。

整改进展情况及成效：

一是彻查警示。10月21日，分管副院长对急诊科负责人进行约谈，****公寓代收费用问题约谈，提出问题严重性，要求尽快解决。

二是立即整改。****公寓事宜，奥林养老院与我院签订解决遗留问题协议书，12月12日已全部交回医院。针对资产闲置浪费且形成隐性债务问题，设备科经与设备出卖方内蒙古凯思康医疗技术有限公司协商，同意解除肌电图诱发电位仪、气象色谱仪货物采购合同，并收回两台设备，双方已经解除合同，设备已被拉走，医院未造成损失。

三是建章立制。10月17日印发《包头市蒙医中医医院关于印发医学装备科管理制度的通知》，明确要求购置设备时，使用科室主要负责人必须在场做好设备参数论证，确保设备购入后可以有效发挥作用，符合科室需求，并定期通报。

完成情况：已完成整改。

（34）应收款长期挂账。截至本轮巡察，尚有4笔共计3.62万元3年以上个人欠款未收回。

整改进展情况及成效：

一是立即整改。经8月5日26次党委会研究通过，根据《医院会计制度》《政府会计制度》要求，医院应当每年年末对应收账款进行全面检查，如发生不能收回迹象，应当计提坏账准备。对于账龄超过规定年限并确认无法收回的其他应收款，应当按照规定报经批准后，进行账务处理，按照无法收回金额借记“坏账准备”贷记“其他应收款”。对借款问题进行全面细致审核，不存在违规借款和故意借款不还的行为。

二是举一反三。鉴于此类长期挂账户的情况，经10月33次院长办公会、10月37次党委会审议通过，聘请注册会计师事务所对医院应收患者欠费、门诊病人欠费、住院患者欠费、其他应收款、远程项目应收款、体检欠费等长期挂账业务进行审计并发函催收款项。会计师事务所出具审计意见及审计报告。根据审计意见做账务处理或走法律途径追讨。

三是规范制度。经10月8日32次院长办公会、10月14日37次党委会研究通过，制定《包头市蒙医中医医院往来款长期挂账管理制度》，健全完善财务职工借款制度，明确借款要求、借款流程、借款用途、归还时间和流程，严格执行制度。

完成情况：已完成整改。

（三）发挥党建引领作用不充分，党组织建设和干部队伍建设存在明显短板和不足

1.领导班子自身建设有差距。

（35）领导干部权力过度集中。2017—2023年，时任党委书记长期直接分管党委办公室。2020年党委换届后，党委委员既是党办主任、分管招标采购工作，同时担任采购办、项目办等行政机构的负责人；党委委员既分管人事、党建等工作，又是人力资源科科长并主持药剂科工作，党委实际掌握医院行政班子的部分业务工作权力，不能充分保障院长负责制的执行落实。

整改进展情况及成效：

一是分析原因。8月28日召开巡察专题民主生活会，深刻剖析没有充分保障党委领导下的院长负责制落实问题的思想根源和具体原因，明确下一步工作思路和办法。

二是学习提高。7月22日组织领导班子成员学习《中国共产党章程》，7月29日学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，提高领导班子对于落实党委领导下的院长负责制的重要性认识。

三是重新分工。经10月14日第37次党委会研究，10月14日印发《中共包头市蒙医中医医院委员会关于调整院领导班子成员分工的通知》，原相关人员不再分管招标采购和项目办工作。原相关人员不再分管人事和药剂工作。

完成情况：已完成整改。

（36）基本制度机制不完善。党委议事决策制度未将“审计、巡视巡察、监督检查”等重大事项列入议事内容。中心组学习制度未将“自治区、我市经济社会发展和党的建设中的重大理论和实践问题”等列为重点学习内容，对调查研究等工作未作出具体规定，2019—2023年未开展年终自查工作，同时存在有计划不落实、档案资料不归档等问题。

整改进展情况及成效：

一是立即整改。7月29日印发《关于印发党委会议议事决策规则和院长办公会议议事决策规则的通知》，将“审计、巡视巡察、监督检查”列入议事决策范围。6月13日印发《关于印发包头市蒙医****中心组专题学习内容安排的通知》将“自治区、我市经济社会发展和党的建设中的重大理论和实践问题”纳入学习重点内容。

二是完善制度。10月16日印发《市蒙中医院重点工作督办制度》，明确重点工作的立项、分解、跟踪、验收流程。在市委巡察整改、全面打造医疗高地、大型医院巡查整改等重点工作中全面落实。

三是开展自查。围绕医院2024****中心工作，10月21日要求各科室报送市卫健委年度业绩目标考核自查情况；11月20日要求报送党支部及中层干部2024年工作总结和2025年工作计划；11月21日要求各科室报送2024年工作总结、2025年工作计划及“十五五”规划；12月8日要求全院各科室报送全面打造医疗高地2024年工作安排和2025年工作计划；并及时将相关资料全部归档保存。

完成情况：已完成整改。

（37）党内政治生活不严肃。2023年党委书记在民主生活会前仅与1名班子成员开展过谈话，6名班子成员中有4名未与其他班子成员开展谈话，落实“三必谈”要求不到位，且民主生活会上以工作建议代替批评意见。2021—2023年，各年度领导班子问题整改台账清单和整改措施大幅雷同，2023年度整改台账问题清单与 2022年内容重复20条，党委书记个人对照检查问题循环拼凑。2022—2023年，党委书记、院长在民主生活会上均未按要求报告党委领导下的院长负责制个人执行情况。

整改进展情况及成效：

一是专题研讨。8月28日召开巡察专题民主生活会，对党内政治生活不严肃问题进行了深刻剖析，领导班子成员在集中学习后进行了检讨，全面提升思想认识，高度重视党内政治生活。7月25日领导班子成员围绕“讲政治、明纪律、守规矩”进行研讨交流，强化纪律规矩和纪律意识。

二是约谈警示。10月25日党委书记约谈党办主任，围绕党内政治生活不严肃问题进行批评教育，明确下一步整改思路和改进方法。

三是提高站位。5月13日组织领导班子成员学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，10月28日学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，切实提高思想认识，全力做好新时代党建工作。

四是认真落实。8月28日召开的巡察专题民主生活会，会前严格落实谈心谈话制度，实行了班子主要领导同班子成员谈、班子成员之间谈、班子成员与分管科室负责人谈、班子成员与普通群众或党员谈的“四必谈”。认真进行了批评与自我批评，会后认真梳理了整改台账。

完成情况：已完成整改。

（38）违规设定干部选拔任用门槛。2022年4月第4次党委会会议决定，“提拔任用干部先院内聘用，试用期满后上报卫健委及组织部门再履行正式聘用手续”，无政策依据。

整改进展情况及成效：

一是深入反思。7月22日组织领导班子成员认真学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》，规范干部选拔任用工作。7月25日领导班子成员围绕“讲政治、明纪律、守规矩”进行研讨交流，强化纪律规矩和纪律意识。

二是认真落实。11月6日印发《包头市蒙医中医医院干部选拔任用管理办法》，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《包头市事业单位七级、八级管理岗位领导人员管理办法》，进一步明确干部选拔任用程序规定。

完成情况：已完成整改。

（39）执行干部选拔任用制度不严格。2022年4月调整科室主任2名、负责人4名，未按照医院制定的《中层干部选拔任用工作制度》开展推荐、考察等工作，仅由党委会议一次性讨论决定，科室主任人选未进行公示，截至本轮巡察，6名干部均未上报备案。

整改进展情况及成效：

一是深刻反省。8月28日召开巡察专题民主生活会，7月22日组织领导学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，认真剖析问题产生的思想根源，明确下一步工作思路和方法。

二是约谈警示。10月21日党委书记约谈人事科科长，围绕执行干部选拔任用制度不严格方面谈清楚问题原因。10月28日人事科科长向党委提交了书面检讨。

三是建章立制。11月6日印发《包头市蒙医中医医院干部选拔任用管理办法》，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《包头市事业单位七级、八级管理岗位领导人员管理办法》，明确干部选拔任用程序规定。

四是认真落实。11月6日印发《包头市蒙医中医医院科护士长、护士长聘任工作方案》，严格按照干部选拔任用程序先行调整护士长。新一轮干部聘用方案已经形成，正在等待市编委对卫健系统“三定”方案，待方案确定后立，立即组织实施新一轮干部聘用。

完成情况：已完成。

（40）干部使用管理不合规。原党委委员既是人力资源科长还被提名选举为工会主席，不符合中华全国总工会《企业工会主席产生办法（试行）》（事业单位参照执行）的有关规定。审计科长没有审计、财会、经济管理等从业经历，不具备内审文件规定的岗位任职条件。重点岗位长期不交流，原党委委员担任项目办、采购办负责人长达7年；相关人员已主持保卫科工作长达13年。出入境工作管理不到位，未按照组织人事工作要求制定本单位干部职工因私出国（境）审批管理制度和工作流程，没有实行“一本一册一柜”式管理。

整改进展情况及成效：

一是深刻反思。8月28日召开巡察专题民主生活会，对干部使用管理不合规、重点岗位不轮岗问题进行了深刻剖析，充分认识规范使用干部的重要性，明确整改思路。

二是尽快调整。经第4次党委会研究，原党委委员不再担任项目办、采购办负责人。经第42次党委会研究，原审计科科长不再担任审计科主任。经第42次党委研究决定，提前进行工会换届，原工会主席不再担任工会主席，工会换届方案请示正在等待市卫健委批复，批复后立即进行工会换届。经2024年8月19日第29次党委会研究决定，原保卫科因管理水电暖维修涉及财务属于重点岗位，9月1日起，已将原保卫科水电暖职能转到总务科，保卫科负责人在新一轮干部调整中调整。

三是建章立制。经10月14日第37次党委会研究，10月24日印发《包头市蒙医中医医院关于重点科室、关键岗位定期轮岗管理制度》，认真执行轮岗规定。

四是规范出入境管理。10月25日印发《关于印发市蒙中医院职工因私出国（境）管理制度的通知》，规定职工出入境管理工作程序，严格实行“一本一册一柜”式管理。

完成情况：已完成整改。

（41）整改问题不彻底。2020年5月，市卫健委发文明确要求各公立医院“不得批准设置院长、主任助理”严禁擅自提高干部职级待遇等，医院名义上虽然已无院长助理职务，但绩效分配中依然存在院长助理绩效等级。

整改进展情况及成效：经3月13日第3次党委会研究通过，医院重新制定《包头市蒙医中医医院绩效薪酬制度改革工作方案（试行）》（包卫蒙中医〔2024〕20号），未设置“院长助理”岗位，相关待遇停止发放。

完成情况：已完成整改。

3.对基层党建工作重视不够、工作不力。

（42）组织开展党建述职评议工作不严谨。2020—2023年，党委未按规定对各党支部书记抓基层党建工作情况出具评定考核结果。2023年，医院29个党支部中有28个党支部未按要求在述职报告中列出上年度问题整改落实情况。

整改进展情况及成效：

一是彻查警示。10月25日党委书记约谈党办，围绕组织开展党建述职评议工作不严谨进行批评教育，并在全院党支部进行通报，提高全院党支部对于述职评议工作的重视。

二是提升认识。5月13日组织领导班子成员学习，《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提升班子成员对于新时代党建工作的重要性认识。

三是规范工作。经8月14日第28次党委会研究，8月15日向各党支部印发《关于对2023年各党支部述职评议情况的反馈意见》，要求各党支部立即整改，并在2024年述职评议中说明整改情况。

四是强化考核。规范开展年中考核。10月24日印发《关于开展2024届党支部定期考核检查的通知》，规定2个月进行一次党支部检查考核，明确结果运用。

完成情况：已完成整改。

（43）对党支部规范化建设不关心。妇产科等9个党支部正式党员均达到7人以上，未按规定成立党支部委员会，仅设支部书记1名。共有联合支部19个，其中所含科室有3名以上党员的28个，尚未实现“支部建在科室”要求。党建督查流于形式，各党支部执行“三会一课”制度、开展组织生活会和民主评议党员工作中的一些问题长期存在。2023年骨泌肛肠党支部有4个月末召开支委会，党群党支部、推拿党支部、院办党支部二至四季度党课和三至四季度党员大会均未开展，保卫科党支部4-7月份和12月份未组织开展主题党日活动。2023年手术麻醉科等党支部组织生活会前未开展谈心谈话，会上未进行批评与自我批评。特别是不同年度各党支部民主评议党员登记表无党委评定意见、未盖章，优秀党员未经党委会议研究和公示等问题经常出现。

整改进展情况及成效：

一是强化学习。7月29日组织领导班子成员学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，10月21日学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升党内法规理解水平，做好党支部工作。12月12日下发文件，要求各党支部、各科室认真组织学习，12月17日各党支部均组织了学习。

二是规范设置。严格按照《中国共产党基层党组织选举工作条例》进行党支部换届调整，将原有29个党支部增加为40个，所有有人以上党员的科室全部成立独立党支部，独立党支部数量占比达到73%。

三是定期检查。10月24日印发《关于开展2024届党支部定期考核检查的通知》，规定2个月进行一次党支部检查考核，明确结果运用，不断提升党支部规范化标准化建设。

四是举一反三。梳理出6个支部的71名民主评议党员登记表未评定意见、未盖章，立即进行整改。

五是规范评优评先。严格按照评优评先组织程序进行，并及时进行公示，在今年七一评选中得到落实。

完成情况：已完成整改。

（44）争先创优意识不强。各党支部填写各类记录不完整、档案资料补拼替代、张冠李戴等问题比较突出，相互之间缺少学习借鉴好经验好做法、比拼赶超的劲头。2023年，党委向上级推荐评定12个堡垒支部，既未经党委会议集体研究，也未进行党务公开公示。

整改进展情况及成效：

一是彻查警示。10月25日党委书记约谈党办主任，10月22日党委书记约谈中医皮肤病老年病科党支部书记、药剂制剂中蒙医研究所党支部书记、10月21日党委书记约谈口腔科党支部书记、普外科党支部书记、总务科党支部书记，10月23日约谈心血管（介入）科党支部书记，对他们进行批评教育，要求在今后的工作中认真做好党务工作，发挥好党支部战斗堡垒作用。

二是加大培训力度。8月28日组织全院党支部书记参加市卫健委组织的党务干部综合能力提升培训班。8月5日，医院对新当选的党支部书记和支部委员进行培训。

三是规范堡垒支部评定工作。依托10月24日印发《关于开展2024届党支部定期考核检查的通知》，2个月进行一次党支部检查考核，待市卫健委堡垒支部评选开始后，根据检查结果，经党委会研究并公示后，择优报送。

四是认真落实制度。严格按照评优评先组织程序进行，并及时进行公示，在今年七一评选中得到落实。

完成情况：已完成整改。

（45）党建带群建和统战工作没有真正落实落地。对医院工会工作的领导浮于表面，2023年5月制定的8项工会工作制度均未经党委会议研究审议，出台的奖励性绩效发放办法、非在编人员考核办法均未经职工代表大会审议。医院共有民主党派人士23名，2022年7月制定了统战工作制度，但召开座谈会、领导班子成员与民主党派人士谈话等规定内容实际均未执行。

整改进展情况及成效：

一是约谈检讨。10月21日医院党委书记约谈工会主席，就工会8项制度未通过党委会研究谈清楚问题原因，强调保障职工政治权力，强化工会职能，明确整改思路和方向。

二是立即整改。经7月29日第24次院党委会研究通过《职工代表大会制度》《医院工会工作制度》《工会关心关爱制度》等8项工会管理制度。对于此次市委巡察整改反馈的《奖励性绩效发放办法》《非在编人员考核办法》，人事科已根据目前工作需要新制定了《包头市蒙医中医医院关于合同制人员年度考核办法》《包头市蒙医中医医院绩效薪酬制度改革方案》，已在2024年10月31日召开的七届四次职工代表大会进行审议。

三是组织召开座谈会和谈话工作。10月28日组织召开民主党派人士座谈会，医院4个民主党派的代表参会，并在会上就医院打造医疗高地、促进中蒙医发展提出了意见建议。

四是建章立制。经10月21日第38次党委会研究，10月25日印发《市蒙中医院统战工作制度》《市蒙中医院党建带群建工作制度》，明确统战工作要点和具体要求，召开民主党派会议，征求医院发展建设意见和建议。2024年青年推优入党2人，青年志愿者累计服务时长达到2800小时，组织公益义诊8次。

完成情况：已完成整改。

（四）对审计监督发现问题重视不够，整改不力

（46）问题整改“挂空挡”。一是纸面整改。针对市审计局2023年7月提出的“滨河二期工程监理合同多计计费基数”“不同投标人的投标文件异常一致”“合同签订不合规”等37个问题无实质性整改措施，均以严格按照规定，今后严格执行等“下不为例”方式整改。

整改进展情况及成效：

一是立即整改。重新梳理市审计局2023年7月提出的“滨河二期工程监理合同多计计费基数”“不同投标人的投标文件异常一致”“合同签订不合规”等问题，具体整改情况如下：

①凭证摘要与实际不符。2022年7月，市蒙中医院中药房中草药退药库17,580.73元，但凭证摘要为“中药房领颗粒药”；滨河中药房中草药退药库203,606.99元，但凭证摘要为“滨河中药房领颗粒药”。

整改进展：加强工作人员业务能力学习，规范会计基础工作。截至审计日，摘要按实际发生业务进行描述。

②附件不全。2022年6月，支付内蒙古鼎华物业管理有限公司滨河院5月工程维修款31,875元，合同共六页附件只有两页。

整改进展：加强工作人员业务能力学习，规范会计基础工作。截至审计日，合同六页附件都已附在凭证后。

③先付款后签字。2022年11月，市蒙中医院支付内蒙古东鑫物业东河院、远东物业滨河院10月保洁费，付款日期为11月15日，财务分管领导签字日期是11月28日。

整改进展：因为2022年11月疫情期间，财务分管领导在家隔离，付款当时是电话请示支付，所以签字是晚于支付日期。

④同一人员进行制单审批。市蒙中医院2022年10月202#和203#凭证，制单、审核和过账人员都为王某一人。

整改进展：截至审计日，已经整改。并加强工作人员业务能力学习，规范会计基础工作。

⑤2022年6月30日，市蒙中医院开****中心卫生院义诊活动，共消耗蒙成药12种、金额1,540.20元，该院未将该批药品记入“捐赠支出”科目，按报损处理记入“资产处置费用”。

整改进展：计入资产处置费用是根据财政部关于印发《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》的通知 财会〔2017〕25号文件 中讲到资产处置费用的概述：指医院经批准处置资产时发生的费用，包括被处置资产价值。形式包括无偿调拨、对外捐赠、报废、毁损等。其他费用是包括……现金资产捐赠支出。

⑥项目结算单价与中标单位不一致。2022年9月9日，市蒙中医院供暖改造项目工程，由内蒙古驰誉项目管理有限公司负责竣工结算审核。经查阅相关资料发现，2021年11月，市蒙中医院与长开建工集团有限公司签订的施工合同中，要求以招标清单综合单价进行结算。但结算文件的清单项和投标报价的清单项中，有78项的综合单价完全不一致。违反了《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）第十一条“……11.2.2 分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据发承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以发承包双方调整的综合单价计算”的规定。

整改进展：此项问题由内蒙古驰誉造价公司对巡察工作人员进行情况说明，后期，我院已同内蒙古驰誉项目管理有限公司解除合作协议，并制定完善审计管理相关制度，今后严格按要求重新聘请专业较强的审计服务公司。同时，市财政局已对此项工作进行处理，经咨询市财政局，市财政局取消相关人员评审资格作为处罚。

⑦二期工程未批先建、二期工程造价咨询未按规定公开招标、施工合同未约定预付款起扣时点、合同签订时限不合规、签订合同流程不规范。

整改进展：10月23日印发《包头市蒙医中医医院关于印发基本建设管理制度的通知》，明确了项目审批流程、招标和合同管理等，项目审批要报送市卫健委审核，通过后出具项目可行性研究报告。严格按照招投标法，依法向社会公开，不得将依法必须进行招标的项目化整为零以其他方式规避招标。严格按照时限签订合同，所有合同必须经过相关部门审核、律师把关，主要领导签署等流程。

⑧滨河二期工程监理合同多计计费基数。2016年8月1日，市蒙中医院与包头市弘誉工程监理有限责任公司签订滨河二期建设工程监理合同，合同约定的计费基数是30,485.90万元，上述计费基数包含建安工程费用和前期费用，以此为基数监理费用为457.29万元。经核对工程施工合同发现，计费基数多计2,600万元，在实际应付监理费用418.29万元的基础上，多计39万元。截至审计时，已支付监理费用191.30万元。违反了《内蒙古自治区建设工程监理费计费指导意见》（内工建协〔2016〕11号）“第二章 工程监理服务费计费方法、第八条综合费率法的计算方法：工程监理服务费=计费额×综合费率×工程难易程度系数，计费额是指工程概算中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和”的规定。

整改进展：经3月13日第3次党委会研究通过，3月26日印发《处理决定》，给予相关管理人员书面诫勉处分，科员全院通报批评处分。

⑨合同缺少签章。2022年8月，市****楼宇电梯维保费29,000元，后附合同首页甲方包头市蒙医中医医院未签章、未签字、未填写日期，合同首页****楼宇设备有限公司均未签订日期。违反了《中华人民共和国民法典》第四百九十条“当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。”的规定。根据上述规定，市蒙中医院今后应按规定完整准确签订合同。

整改进展：10月29日印发《包头市蒙医中医医院关于印发合同管理制度的通知》，建立合同签订单。10月9日分管副院长约谈总务科负责人，要求严格执行合同管理制度。

⑩合同签订时限不合规。（2）市蒙中医院采用竞争性磋商方式采购塑料袋，中标单位为包头市实强盛典贸易有限责任公司，合同价款为7,568元，时间为2019年9月17日，但合同签订时间为2019年11月1日。

整改进展：10月29日印发《包头市蒙医中医医院关于印发合同管理制度的通知》，建立合同签订单。10月9日分管副院长约谈总务科负责人，要求严格执行合同管理制度。

⑪询价采购程序倒置。2022年3月28日，市蒙中医院支付包头市博明商贸有限公司搬运费1.60万元。经核对发现，2020年9月21日，该院指定包头市博明商贸有限公司负责该项服务，2021年2月24日进行询价采购。违反了《中华人民共和国政府采购法》第四十条“采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：（一）成立询价小组……（二）确定被询价的供应商名单……（三）询价……（四）确定成交供应商……”的规定。根据上述规定，市蒙中医院应严格按政府采购程序采购。

整改进展：10月30日印发《包头市蒙医中医医院关于印发总务科工作制度的通知》，严格按照采购流程执行。10月9日分管副院长约谈总务科负责人，要求严格执行合同管理制度。

⑫订货合同与所购商品不一致。2021年11月5日，市蒙中医院与国药控股包头有限公司签订医疗器械产品订货合同（PCR实验室设备），合同中显示生产商为山东博科生物有限公司的全自动核酸提取仪1台，单价17万元，而销售出库单显示的生产企业为杭州奥盛仪器有限公司；合同中显示生产商为济南鑫驰医疗科技有限公司的微型离心机10台，单价0.7万元，而销售出库单显示的生产企业为湖南凯达科学仪器有限公司。违反了《中华人民共和国民法典》第五百七十七条“违约责任当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定。根据上述规定，市蒙中医院今后应查清原因，严格按规定履行合同内容。

整改进展：10月22日，分管副院长约谈医学装备科主任，强调严格按照采购程序购置设备。供货商已提供更换说明，阐明设备在短期内反复出现故障，进行更换的原因，今后将对医用设备购置全流程加大审核管理力度，避免类似问题再次出现。

⑬固定资产入账不及时。2022年8月，市蒙中医院购内蒙百敖杰医疗器械有限公司手术对接车、生物显微镜等设备共计67,500元，后附的设备验收日期为2022年1月4日至2022年5月29日，固定资产入账日期为2022年8月10日。违反了《会计基础工作规范》第三十七条“各单位发生的下列事项，应当及时办理会计手续、进行会计核算：……（二）财物的收发、增减和使用；”的规定。根据上述规定，市蒙中医院今后应严格按规定及时办理资产入账手续。

整改进展：由于预算管理系统升级，导致无法及时入账，待系统升级完成后立即入账，今后将在设备验收一周内完成入账。

⑭签订合同流程不规范。2022年9月19日，市蒙中医院纤维胆道镜采购项目由中资国际工程咨询集团有限责任公司负责招标，双方签订合同的日期是2022年10月20日，合同金额是36万元，但该院的合同审核日期为2022年10月21日。

整改进展：10月29日印发《包头市蒙医中医医院关于印发合同管理制度的通知》。10月22日，分管副院长约谈医学装备科主任，强调严格按照采购程序购置设备。将对医用设备购置全流程加大审核管理力度，不得出现笔误问题，立行立改。

⑮会计核算不及时。2022年7月，市蒙中****中心耗材15,168元，其中冲暂估入库14,130元，当日入库1,038元，但凭证后附发票包含2021年11月226元、2022年1月1日，516元、2022年3月4日，068元、2022年5月7日，952元、2022年7月1日，406元。违反了《中华人民共和国会计法》第二十五条“公司、企业必须根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度的规定确认、计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润。”的规定。根据上述规定，市蒙中医院今后应及时进行会计核算。

整改进展：已通知供货商，货随发票，缩短暂入时间，做到立行立改，且2024年10月32#凭证将核对后的耗材暂入库下设供应商明细，并进行调整。

⑯附件不全。2022年6月，支付内蒙古鼎华物业管理有限公司滨河院5月工程维修款31,875元，合同共六页附件只有两页；2022年8月，市蒙中医院支付北京欣康医疗器材有限公司材料款20万元，未见支付审批单、三重一大等相关附件。

整改进展：已找到支付审批单、三重一大决策单相关附件。

二是举一反三。经6月24日第17次党委会研究，采用公开招标方式聘请第三方对滨河在建工程进行造价清算审计、在建财务审计；采用院内询价方式聘请第三方对在建工程进行资产评估。

三是建章立制。10月23日印发《包头市蒙医中医医院关于印发基本建设管理制度的通知》，强化程序把关，确保工程建设各环节合规合法。

完成情况：已完成整改。

（47）应付整改。对“政府采购事项未履行程序”“现金管理不规范”问题，未制定有效整改措施，均以审计前已开展的工作来代替整改，应付了事。

整改进展情况及成效：

一是彻查警示。在2024年10月的第40次党委会上，医院总会计师针对现金管理中存在的不规范问题进行了自我批评。深入剖析了问题的根源、制度的缺失以及执行上的不严格，并对财务科的工作提出了更为严格的要求。此外，总会计师召集财务科全体人员，举行了警示教育大会，并发布了《关于对收费人员赵青艳等进行处罚的通知》，明确了责任归属，并根据问题的严重程度给予了相应的处理。这些措施和处罚结果在大会上进行了通报，以起到警示其他人员的作用。

二是提高认识。2024年第39次中心组学习会上认真学习了财政部关于印发《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》，全面提高班子成员对审计整改工作的重要性认识。

三是举一反三。审计科牵头对内部控制建设评估，确定包头中鹿会计师事务所为我院内控风险进行评估。

四是建章立制。2024年10月第40次党委会通过，10月29日印发《包头市蒙医中医医院关于印发现金管理制度》。经6月17日第16次党委会研究，6月18日印发《关于印发〈包头市蒙医中医医院采购内控管理制度（试行）〉的通知》。

完成情况：已完成整改。

（48）空头整改。针对“涉嫌侵占国有资产”问题，在整改报告中提出对司法鉴定所占用房屋以租用方式进行租用，但实际既未签订租用合同，也未收取租赁费。

整改进展情况及成效：

一是调查核实。10月31日，分管副院长约谈原审计科主任、党办主任、采购办负责人，调查核实相关情况。

二是追回费用。2023年11月6日经党委会研究，司法鉴定所已搬离医院，办公用品全部办理交接手续，已退回从医院领取的材料费20831.3元，交回承担杨某等3名工作人员的社保（单位部分）300878.57元。

三是举一反三。10月15日邀请了财政局政府采购专员进行授课，提高了相关人员的采购知识和法律法规意识。

完成情况：已完成整改。

三、下一步工作计划

1.继续强化整改落实。院党委坚持抓整改的落实力度不减，对市委第一巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号；对需要长期整改的，明确责任领导、责任部门、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

2.建立健全长效机制。针对市委第一巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对一些不适应全面从严治党要求和当前管理需要的规章制度，进行重新修订完善，堵塞制度漏洞，加快建立起不敢腐、不能腐、不想腐的制度体系，防止问题反弹回潮。

3.严格落实党委主体责任。坚持党要管党、从严治党，全面加强党的政治建设，严格落实院党委主体责任和班子成员“一岗双责”职责，认真执行党风廉政建设工作责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，推动）风政风行风持续好转。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时联系我们反映。联系方式：电话41****88；传真：41****33.通讯地址：****路****号包头市蒙医中医医院;电子邮箱mz****@****.com。

中共包头市蒙医中医医院委员会

2024年12月23日