内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院关于开展第二轮专项督查工作聘请外审机构项目公告

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院关于开展第二轮专项督查工作聘请外审机构项目，项目已具备采购条件，凡符合相应要求的企业均可参加投标。

1、项目名称：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院关于开展第二轮专项督查工作聘请外审机构项目

2、项目编号：YFYYNCG2026-006

3、项目地点：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

4、项目预算：97,000元

5、采购需求：

（一）资质与信誉

具备独立法人资格，持有有效营业执照及会计师事务所执业证书。经营活动严格遵循法律规范，无任何违规受罚记录，在医疗行业及公立机构审计领域拥有卓越的口碑和声誉。

（二）专业能力

1.团队专业素养

团队成员均需具备深厚的审计专业知识，熟悉医疗行业政策法规（如《医疗机构管理条例》、《医保基金使用监管条例》）。

2.团队服务范围

（1）党委办公室

政治功能发挥：督查贯彻落实党中央重大决策部署、上级党委决议决定和院党委工作安排的传达学习、部署推动、督办问效情况。落实全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制的情况；党内政治生活制度（如民主生活会、组织生活会、“三会一课”等）执行的质量与规范性。

组织人事纪律：督查做好干部选拔任用工作的程序合规性、纪实材料的完整性与规范性；党员干部因私出国（境）管理、领导干部个人有关事项报告核查的严肃性。

内部规范管理：督查“三重一大”决策事项的议题管理、程序执行、会议纪要；党委文件、印章、机要文件的管理与使用安全；部门内部廉洁风险防控措施建设情况。

其他需要督查的事项。

（2）医院办公室

行政决策与执行：督查院长办公会议事规则执行情况，决策事项的督办落实机制与闭环管理效果；推动医院年度重点工作、院长批示交办事项落实的力度与时效。

权力运行规范：督查医院行政印章、法人印章等的使用审批、登记管理制度执行情况；行政公文流转、档案（特别是重大事项档案）管理的规范性与安全性。

其他需要督查的事项。

（3）医保科

医保基金安全防线：督查落实自治区、包头市医保基金监管政策要求，建立并执行院内医保基金使用全流程审核、监控、预警机制的情况；重点检查对分解住院、挂床住院、重复收费、超标准收费、串换项目、冒名就医等违规行为的主动筛查、干预和处理记录。

政策执行与内部管理：督查医保支付方式改革（如DIP/DRG）政策在院内的培训、对接与落实情况；医保结算数据的准确性、及时性及与临床科室的反馈沟通机制；科室内部岗位职责划分、权限设置及相互制衡情况，排查“一人通办”风险。

行风与廉洁建设：督查防范医护人员内外勾结欺诈骗保行为的措施；职能部门工作人员在办理医保审批、结算等业务中是否存在吃拿卡要、故意刁难等不正之风。

其他需要督查的事项。

（4）信息科

项目建设廉洁风险：督查信息化项目（含硬件采购、软件开发和运维服务）的立项论证、招标采购、合同签订、验收付款等环节的合规性；重点关注是否存在规避招标、围标串标、违规转包分包、验收流于形式等问题。

数据安全与系统权限：督查落实《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，保障医疗数据安全和患者隐私的制度措施；核心信息系统（HIS, LIS, PACS等）的账号权限分级审批、动态管理及操作日志审计情况；数据备份、恢复与防泄露方案的完备性与有效性。

运维服务规范：督查对外包服务商的管理与考核是否严格规范；是否存在服务商人员权限过大、接触敏感数据范围过宽等安全隐患。

其他需要督查的事项。

（5）工会

经费管理使用合规性：督查工会经费的收缴、管理、使用是否严格执行《内蒙古自治区基层工会经费收支管理实施办法》及包头市相关规定；重点检查经费开支范围和标准、审批报销手续、现金管理、预算执行情况。

物资采购与发放规范：督查职工集体福利、节日慰问品、困难职工帮扶物资的采购是否履行市场调研、比选或询价程序；发放对象、标准、数量是否明确，签领手续是否齐全，是否存在虚报冒领、挪用侵占风险。

其他需要督查的事项。

（6）科研科

项目管理与科研诚信：督查纵向、横向科研项目从申报、评审、立项、中期检查到结题验收的全过程管理是否规范、透明；科研诚信体系建设情况，对学术不端行为的预防、调查与处理机制。

经费监管与使用效益：督查落实国家、自治区科研经费“放管服”政策情况；重点核查科研经费预算编制的科学性、支出报销的合规性（尤其是设备费、测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等），以及外协经费转拨的规范性；关注是否存在虚构项目、虚列支出、套取挪用科研经费问题。

资产管理：科研用仪器设备、试剂的采购、使用、共享管理是否规范。

其他需要督查的事项。

（7）运营管理部

绩效考核与分配公平：督查医院绩效考核方案、薪酬分配方案的制定是否经过充分论证和民主程序，依据是否科学合理；考核数据的采集、核算过程是否准确、透明；督查是否存在违规设立或发放津贴补贴、绩效分配不公等问题。

成本管控与效益分析：督查医院及各科室成本核算的准确性、及时性，成本管控措施的有效性；参与物资、服务采购需求论证与价格审核的独立性与专业性。

流程优化与内部控制：督查主导的业务流程优化项目是否经过风险评估和效益论证；在优化过程中是否注重完善内部控制、堵塞管理漏洞；部门自身在参与资源配置、经济合同审签等环节的廉洁风险防控情况。

其他需要督查的事项。

（8）对招标采购办公室、基建科开展“回头看”事项。

3.团队成果交付

提交书面审计报告、风险清单及整改建议，并提供至少1次现场汇报及培训服务。

（三）行业经验

1.有丰富的为医院或其他相关机构服务的经验，在权力运行规范、医保基金、经费监管与使用效益等领域有专项审计经验者优先；

2.熟悉医院工作流程及医疗行业廉洁风险点。

（四）服务质量与效率

接到医院审计需求通知后迅速响应，提供完整项目计划书，明确时间节点、交付成果及质量控制流程。服务过程中注重细节，所提供的审计意见不仅符合法律规定，还充分考虑医院的实际运营情况、社会影响等因素，具有高度的可行性和可操作性。

（五）团队规模与稳定性

1.团队规模

在本地设有常驻分支机构，拥有足够数量的会计及专业辅助人员。

2.稳定性

核心团队合作时间较长，人员流动率低，确保服务的连贯性和稳定性。

（六）创新与应变能力

1.创新思维

能够结合医疗行业的创新发展趋势，提供相应的审计方案，提升数据溯源及风险预警能力。

2.应变能力

针对突发政策调整或舆情事件，具备快速调整审计重点、优化流程的能力。

6、供应商的资格要求：

（1）审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。

（2）审查“参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”供应商书面声明函；

（3）到提交投标文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）本项目不接受联合体投标。

7、报名方式：

（1）线上报名请先致电，

***网址：http://110.16.14.182:9999

邮箱：11****@****.com

（2）线下报名；

（3）评审文件获取：http://110.16.14.182:9999

8、报名时间：2026年3月27日至2026年3月31日工作日上午8:00-11:45，下午14：30-17:15前（请在规定时间工作日内报名，逾期不受理）

9、报名地点：包头医学院第一附属医院招标采购科（皮肤科西侧）

10、联系电话：0472-***8674 联系人： 李凯乐