吉林大学第二医院2024年部门预算

吉林大学第二医院

2024 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年 部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表 3

三、单位支出总表 4

四、财政拨款收支总表 5

五、一般公共预算支出表 6

六、一般公共预算基本支出表 7

七、政府性基金预算支出表 8

八、国有资本经营预算支出表 9

九、财政拨款预算 “三公”经费支出表 10

第三部分 2024 年 部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

二、关于单位收入总表的说明

三、关于单位支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、 其他 重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

吉林大学白求恩第二医院坐落于吉林省长春市，始建于 1936 年的伪满新京特别市立医院，几经更迭，于 1978 年 12 月更名为白求恩医科大学第二临床学院， 1994 年被原卫生部评定为三级甲等医院， 2000 年 6 月白求恩医科大学 与吉林大学等五 校合并，医院正式更名为吉林大学第二医院。医院是国家卫生健康委员会预算管理、教育部直属高校附属，集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的现代化三级甲等综合性医院。

二、机构设置

医院作为吉林省乃至东北地区****中心之一，现有自强、亚泰和青年三个院区 ,62个 临床科室 ，8个 医技科室 ，10****中心，国家临床 重点专科 建设项目 11 个，省级医疗 ****中心 8 个 。 为了突出特色学科，先后成立了 ****中心 、 ****中心 、 ****中心 、 妇产科 ****中心、****中心。享誉良好的业界口碑，获得人 群众的广泛认 可 。

第二部分 2024 年 部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8 , 796.63	一、 社会保障和就业支出	18 , 114.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	533 , 084.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5 , 000 .00
四、事业收入	500 , 000 .00
五 、事业单位经营收入
六 、 其他 收入	10 , 600 .00
本年收入合计	519 , 396.63	本年支出合计	556 , 198.36
使用非财政拨款结余	14 , 714.11	结转下年
上年结转	22 , 087.62
收 入 总 计	556 , 198.36	支 出 总 计	556 , 198.36

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨款 收入	国有资本经营预算财政拨款 收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费
556 , 198.36	22 , 087.62	8 , 796.63			500 , 000 .00					10 , 600 .00	14 , 714.11

单位公开表 3

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	18 , 114.35	18 , 114.35
20805	行政事业单位养老支出	18 , 114.35	18 , 114.35
2080502	事业单位离退休	5 , 955 .00	5 , 955 .00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9 , 600 .00	9 , 600 .00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,559.35	2 , 559.35
210	卫生健康支出	533 , 084.01	422 , 261.51	110 , 822.5 0
21002	公立医院	533 , 084.01	422 , 261.51	110 , 822.5 0
2100201	综合医院	533 , 084.01	422 , 261.51	110 , 822.5 0
221	住房保障支出	5 , 000 .00	5 , 000 .00
22102	住房改革支出	5 , 000 .00	5 , 000 .00
2210201	住房公积金	5 , 000 .00	5 , 000 .00
	合 计	556 , 198.36	445 , 375.86	110 , 822.5 0

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8 , 796.63	一、本年支出	30 , 884.25
（一）一般公共预算拨款	8 , 796.63	（一）社会保障和就业支出	2 , 774.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	27 , 316.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	793 .00
二、上年结转	22 , 087.62
（一）一般公共预算拨款	22 , 087.62
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收 入 总 计	30 , 884.25	支 出 总 计	30 , 884.25

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2 , 215.33	2 , 215.33		2 , 215.33
20805	行政事业单位养老支出	2 , 215.33	2 , 215.33		2 , 215.33
2080502	事业单位离退休	453.79	453.79		453.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1 , 118.7 0	1 , 118.7 0		1 , 118.7 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642.84	642.84		642.84
210	卫生健康支出	5 , 788.3 0	3 , 188.3 0	2 , 600 .00	5 , 788.3 0
21002	公立医院	5 , 788.3 0	3 , 188.3 0	2 , 600 .00	5 , 788.3 0
2100201	综合医院	5 , 788.3 0	3 , 188.3 0	2,600.00	5 , 788.3 0
221	住房保障支出	793 .00	793 .00		793 .00
22102	住房改革支出	793 .00	793 .00		793 .00
2210201	住房公积金	793 .00	793 .00		793 .00
	合 计	8 , 796.63	6 , 196.63	2 , 600 .00	8 , 796.63

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		202 4 年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5 , 742.84	5 , 742.84
30101	基本工资	3 , 188.3 0	3 , 188.3 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1 , 118.7 0	1 , 118.7 0
30109	职业年金缴费	642.84	642.84
30113	住房公积金	793 .00	793 .00
303	对个人和家庭的补助	453.79	453.79
30301	离休费	12.19	12.19
30302	退休费	441.6 0	441.6 0
	合 计	6 , 196.63	6 , 196.63

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年 政府性基金预算支出
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计

注：本单位 2024 年 部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年 国有资本经营预算支出
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计

注：本单位 2024 年 部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

单位公开表 9

财政拨款预算 “三公”经费支出表

单位：万元

2024 年 预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

注： 本 单位 2024 年 部门预算中没有使用财政拨款安排的 “ 三公 ” 经费支出

第三部分 2024 年 部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他 收入、上年结转 、 使用非财政拨款结余 ；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 本单位 2024 年 收支总预算 556 , 198.36 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年 收入预算 556 , 198.36 万元，其中 ：一般公共预算拨款收入 8 , 796.63 万元，占 1.58 % ； 事业收入 500 , 000 万元，占 89.90 % ； 其他 收入 10 , 600 万元，占 1.91 % ；使用非财政拨款结余 14 , 714.11 万元，占 2.65 % ；上年结转 22 , 087.62 万元，占 3.96 % 。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年 支出预算 556 , 198.36 万元，其中 ：基本支出 445 , 375.86 万元，占 80.08 % ；项目支出 110 , 822.5 0 万元，占 19.92 % 。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年 财政拨款收支总预算 30,884.25 万元，收入包括： 一般公共预算拨款收入 8,796.63 万元、上年结转 22,087.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,774.68 万元、卫生健康支 出 27,316.57 万元、住房保障支出 793 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年 一般公共预算当年拨款 8,796.63 万元 ， 比 2023 年 执行数 减少 5,779.39 万元， 下降 39.65 % ， 主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业， 严控一般性支出，坚持有保有压 ， 加大资金统筹力度， 合理保障了 预算管理医院服务能力建设 支 出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类， 2024 年预算数比 2023 年执行数 减少 较为明显的项 级 科目为 2100201 综合医院 ， 2024 年预算数为 5 , 788.3 0 万元，比 2023 年执行 数减少 5,629 万元， 下降 49.30 % ，主要原因是 2024 年初暂未安排基本建设支出 。

按照支出功能分类， 卫生健康支出 方面的支出规模较大，主要是： 2100201 综合医院 ， 2024 年预算数为 5,788.30 万元，占单位 一般公共预算支出 总额 的 65.80 % ，主要用于 基本支出、医院诊疗能力提升和诊疗环境改造 等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年 一般公共预算支出合计 8,796.63 万元。其中：社会保障和就业支出 2,215.33 万元，占 25.18 % ；卫生健康支出 5,788.30 万元，占 65.80 % ；住房保障支出 793 万 元， 占 9.02 % 。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年 一般公共预算基本支出 6,196.63 万元， 全部为 人员经费，主要包括： 基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费 。

七、 其他 重要事项情况说明

（一） 政府采购情况。

2024 年 政府采购预算总额 366,255.53 万元，其中：政府采购货物预算 302,494.85 万元、政府采购工程预算 46,900 万元、政府采购服务预算 16,860.68 万元。

（ 二 ）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车等 6 辆、 其他 用车 5 辆 ； 单位价值 100 万元 及 以上设备 347 台（套）。

2024 年 部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元及以上设备 118 台（套）。

（ 三 ）预算绩效管理情况。

2024 年 对项目支出全面实施绩效 目标 管理， 涉及一般公共预算拨款 2,600 万元 。 公开 绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入： 指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三） 其他 收入： 指除上述 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 等以外的收入。

（ 四 ）使用非财政拨款结余 ： 指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（ 五 ）上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（ 六 ） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 指单位离退休人员的经费。

（ 七 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（ 八 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（ 九 ）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）： 指综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

（ 十 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（ 十一 ）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（ 十二 ）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

科研教学非财政拨款 项目绩效目标表
（ 2024 年 度）
项目名称		科研教学非财政拨款项目
主管部门及代码		[131] 国家卫生健康委员会		实施单位	吉林大学第二医院
项目资金 （万元）		年度资金总额：		5,953.37		执行率 分值（ 10 ）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		-
		其他 资金		5,953.37
年 度 总 体 目 标	该项目主要围绕医院科研教学业务开展。年度总体目标包括一是保障医院科教业务活动正常运转；二是提高教学水平和培养高水平专业人才；三是提高科研能力和创新新技术新疗法。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	人均培训支出		≤1000元	20
	产出指标	数量指标	培训师资人数		≥300人	10
			完成专利、专著数量		≥50个	10
		质量指标	课题成果获奖情况（级别、数量）		≥4个	10
			当年培训合格率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作		分阶段完成	10
			线上考核通过率		≥90%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度		≥90%	5
			上级主管部门满意度		≥95%	5