中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开报表

预算公开表1：部门收支总体情况表

预算公开表2：部门收入总体情况表

预算公开表3：部门支出总体情况表

预算公开表4：财政拨款收支总体情况表

预算公开表5：一般公共预算支出情况表

预算公开表6：一般公共预算基本支出情况表

预算公开表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

预算公开表8：政府性基金预算支出情况表

预算公开表9：国有资本经营预算支出情况表

预算公开表10：自治区本级项目绩效目标公开表

预算公开表11：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室 2024年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职责

自治区党委机构编制委员会办公室是自治区党委机构编制委员会的办事机构，承担自治区党委机构编制委员会日常工作，作为自治区党委工作机关，归口自治区党委组织部管理，自治区党委机构编制委员会办公室挂自治区绩效考评领导小组办公室牌子。承办自治区党委及自治区党委机构编制委员会、自治区绩效考评领导小组交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本部门纳入2024年部门预算汇编范围的预算单位共有3个，包括：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室本级、中共广西壮族自治区委员会机构编制****中心和广西壮族自治区机****中心。

（一）办本级内设机构。

办本级共有13个内设机构和机关党委，分别是：综合处、研究室、政策法规处、评估评价处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、机构编制四处、绩效管理一处、绩效管理二处、绩效管理三处、事业单位登记管理处（自治区事业单位登记管理局）、监督检查处（自治区党委机构编制委员会督查室）、机关党委（人事处）。

（二）二层事业单位内设机构及职能。

1.中共广西壮族自治区委员会机构编制****中心为公益一类事业单位，无内设机构，主要职能是为机关提供后勤保障服务；

2.广西壮族自治区机****中心为公益一类事业单位，无内设机构，主要***平台、实名制管理系统、***网站等信息系统的运行、维护、管理、更新及安全技术保障工作；负责机构编制和绩效考评数据资源管理、采集汇总、分析研究、共享共用工作；承担机构编制和绩效管理政策宣传，网站信息发布、在线咨询与反馈等具体工作；协助作好绩效考评的事务性工作。

第二部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算4106.27万元，同比增加121.36万元，增长3.05%。本部门收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余。

2024年支出总预算4106.27万元，同比增加121.36万元，增长3.05%。其中：一般公共服务支出3276.81万元，同比增加48.66万元，增长1.51%；社会保障和就业支出488.27万元，同比增加49.36万元，增长11.25%；卫生健康支出130.15万元，同比增加8.92万元，增长7.36%；住房保障支出211.05万元，同比增加14.43万元，增长7.34%。本部门支出全部为一般公共预算支出，无政府性基金支出、国有资本经营预算支出等其他支出。

收支略有增长的主要原因是增员增资导致预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算4106.27万元，同比增加121.36万元，增长3.05%。本部门收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余。

收入略有增长的主要原因是增员增资导致预算增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算4106.27万元，同比增加121.36万元，增长3.05%。其中：基本支出预算2899.63万元，占支出总预算70.61%，同比增加170.32万元，增长6.24%，略有增长的原因是人员增加、人员工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费支出；项目支出1206.64万元，占支出总预算29.39%，同比减少48.96万元，下降3.9%，减少的主要原因是落实过紧日子要求压减项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入4106.27万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加121.36万元，增长3.05%，主要原因是增员增资导致预算增加。财政拨款总支出4106.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长3.05%，主要原因是人员增加、人员工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费预算。其中：一般公共服务支出3276.81万元，同比增加48.66万元，增长1.51%；社会保障和就业支出488.27万元，同比增加49.36万元，增长11.25%；卫生健康支出130.15万元，同比增加8.92万元，增长7.36%；住房保障支出211.05万元，同比增加14.43万元，增长7.34%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出4106.27万元，较上年增加121.36万元，增长3.05%，主要原因是人员增加、人员工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费支出，同时落实过紧日子要求压减一般性支出，加大对重点支出需求的保障力度。具体支出如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1703.72万元，同比增加48.7万元，增长2.94%，主要原因是增员增资增加人员和公用经费预算。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1187.57万元，同比减少51.14万元，下降4.13%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。主要用于办机关和下属事业单位为完成各项工作任务、保障机构编制和绩效考评专项工作发生的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）132.34万元，同比增加10.7万元，增长8.8%，主要原因是新增人员相应增加人员和公用支出预算。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）253.18万元，同比增加40.4万元，增长18.99%，主要原因是增人增资相应增加人员和公用支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.33万元，同比增加16.54万元，增长57.45%，主要原因是增加退休人员相应增加退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.78万元，同比增加1.78万元，增长100%，主要原因是二层事业单位增加退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）281.4万元，同比增加19.25万元，增长7.34%，主要原因是增人增资相应增加缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）140.7万元，同比增加9.62万元，增长7.34%，主要原因是增人增资相应增加缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）19.07万元，同比增加2.18万元，增长12.91%，主要原因是增人增资相应增加缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）106.47万元，同比增加5.57万元，增长5.52%，主要原因是增人增资相应增加缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.68万元，同比增加3.35万元，增长16.48%，主要原因是增人增资相应增加缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.05万元，同比增加14.43万元，增长7.34%，主要原因是增人增资相应增加缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算2899.63万元，较上年增加170.32万元，增长6.24%，主要原因是人员增加、人员工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费支出。总共分为三大类：

（一）工资福利支出预算2360.56万元，占基本支出预算81.41%，同比增加150.95万元，增长6.83%，主要原因是增员增资相应增加工资支出，同时增加社保缴费等支出。其中：

1.基本工资556.8万元，同比减少6.21万元，下降1.1%；

2.津贴补贴515.47万元，同比减少16.4万元，下降3.08%；

3.奖金374.19万元，同比增加100.36万元，增长36.65%；

4.绩效工资140.99万元，同比增加20.52万元，增长17.03%；

5.机关事业单位基本养老保险缴费281.4万元，同比增加19.25万元，增长7.34%；

6.职业年金缴费140.7万元，同比增加9.62万元，增长7.34%；

7.职工基本医疗保险缴费130.15万元，同比增加8.92万元，增长7.36%；

8.其他社会保障缴费5.12万元，同比增加0.47万元，增长10.11%；

9.住房公积金211.05万元，同比增加14.43万元，增长7.34%；

10.其他工资福利支出4.7万元，与上年持平。

（二）商品和服务支出预算407.38万元，占基本支出预算14.05%，同比减少4.34万元，下降1.05%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。其中：

1.办公费26.64万元，与上年持平；

2.水费3.75万元，与上年持平；

3.电费14.31万元，与上年持平；

4.邮电费17.95万元，同比减少13.43万元，下降42.8%；

5.差旅费72.96万元，同比增加1.73万元，增长2.43%；

6.维修(护)费4.17万元，同比增加0.31万元，增长8.03%；

7.会议费14.64万元，与上年持平；

8.培训费3.37万元，与上年持平；

9.公务接待费5.42万元，同比减少0.6万元，下降9.97%；

10.劳务费3.4万元，与上年持平；

11.工会经费35.17万元，同比增加2.4万元，增长7.32%；

12.福利费8.66万元，同比增加0.01万元，增长0.12%；

13.公务用车运行维护费17.62万元，同比减少1.41万元，下降7.41%；

14.其他交通费用117.9万元，同比减少5.1万元，下降4.15%；

15.其他商品和服务支出61.42万元，同比增加11.75万元，增长23.66%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算131.7万元，占基本支出预算4.54%，同比增加23.72万元，增长21.97%，主要原因是新增退休人员相应增加退休经费。其中：

1.退休费43.76万元，同比增加17.7万元，增长67.92%；

2.其他对个人和家庭的补助支出87.94万元，同比增加6.02万元，增长7.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.76万元，同口径比2023年增加14.71万元，增长31.26%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排10.72万元，比上年增加10.72万元，增长100%，增长的主要原因是，2023年由财政统筹因公出国（境）预算，2024年改由各部门自行编制预算。

（二）公务接待费2024年预算安排5.42万元，同比减少0.6万元，下降9.97%，下降的主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排45.62万元，比上年增加4.59万元，增长11.19%，其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加6万元，增长27.27%，增长的主要原因是经相关部门同意更新购置公务用车一辆；

2.公务用车运行维护费2024年预算安排17.62万元，比上年减少1.41万元，下降7.41%，下降的主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年部门预算机关运行经费407.38万元，比2023年部门预算机关运行经费减少4.34万元，下降1.05%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。具体安排如下：

办公费26.64万元，水费3.75万元，电费14.31万元，邮电费17.95万元，差旅费72.96万元，维修(护)费4.17万元，会议费14.64万元，培训费3.37万元，公务接待费5.42万元，劳务费3.4万元，工会经费35.17万元，福利费8.66万元，公务用车运行维护费17.62万元，其他交通费用117.9万元，其他商品和服务支出61.42万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算576.45万元，同比增加61.42万元，增长11.93%，增长的主要原因是增加维修项目采购预算。按采购方式分，政府集中采购预算125.12万元，占政府采购预算21.71%，同比增加1.39万元，增长1.12%；分散采购预算451.33万元，占政府采购预算78.29%，同比增加60.03万元，增长15.34%。按采购类型分，货物类采购72.5万元，同比减少32.53万元，下降30.97%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出；工程类采购151.33万元，同比增加151.33万元，增长100%，主要原因是新增维修改造项目；服务类采购352.62万元，同比减少57.38万元，下降14%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

2024年政府购买服务预算80万元，同比减少137万元，下降63.13%，减少的主要原因是减少社会评价服务预算。购买服务全部为政府履职所需辅助性事项，包括档案整理、印刷服务等内容。

（三）国有资产占用情况说明

2023年末，我办国有资产总额2935.68万元（最终以2023年部门决算数为准），其中：

流动资产116.62万元，主要是暂存款项；

固定资产406.95万元，主要是通用设备和办公家具，其中汽车5辆，价值78.39万元，包括办机关厅级干部实物保障用车1台、办机关机要通信和应急用车3台、办机关老干部服务用车1台。本部门无单位价值200万元以上大型设备。

无形资产1771.56万元，主要是设备软件系统；

在建工程640.55万元，主要为行政管理体制改革研究基地建设支出。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，所有预算项目均按要求填报绩效目标申报表，现就特定目标类项目（非涉密项目）、对下转移支付类项目绩效目标进行公开（详见报表10表）。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金1206.64万元；对下转移支付项目1个，预算资金50万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称“***平台建设”，预算资金150万元，2024年度绩效目标：持续建设优化机构编制同组织人事、***平台相关功能，进一步深化机构编制实名制管理，推进区市县三级组织、编办、财政、人社四部门间相关信息系统互联互通、数据共享共用、业务协同联动。设1条数量指标：升级建设信息系统数量等于6个；设1条质量指标：通过系统升级建设，确保机构编制实名制管理系统、系统集成数据库、评估系统、编制赋码管理系统、****中心、监督检查系统等系统数据绝对安全，运行稳定；设1条时效指标：12月前完成系统升级建设；设1条成本指标：项目建设成本小于等于140万元；设1条社会效益指标：通过系统共享，推进区市县三级组织、编办、财政、人社四部门间相关信息系统互联互通、数据共享共用、业务协同联动，***网络化、平台化、数据化、共享化的部门间资源共享和业务协同的新生态；设1条满意度指标：使用对象满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。

十五、机关：指为行使国家权力、管理公共事务而设立的机构。在我国包括中央和地方各级党委机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体机关和军队中的各级机关。

十六、事业单位：指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科研、文化、卫生、体育、新闻出版、广播电视、社会福利等活动的社会服务组织。

第四部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开报表（详见附表）

附件：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开报表