广西壮族自治区机构编制和绩效管理数据中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：广西壮族自治区机****中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区机****中心年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机****中心年预算公开报表

预算公开表1：部门收支总体情况表

预算公开表2：部门收入总体情况表

预算公开表3：部门支出总体情况表

预算公开表4：财政拨款收支总体情况表

预算公开表5：一般公共预算支出情况表

预算公开表6：一般公共预算基本支出情况表

预算公开表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算公开表8：政府性基金预算支出情况表

预算公开表9：国有资本经营预算支出情况表

预算公开表10：自治区本级项目绩效目标公开表

预算公开表11：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

广西壮族自治区机****中心年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职责

广西壮族自治区机****中心是中共广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室的二层事业单位，基本***平台、实名制管理系统、***网站等信息系统的运行、维护、管理、更新及安全技术保障工作；负责机构编制和绩效考评数据资源管理、采集汇总、分析研究、共享共用工作；承担机构编制和绩效管理政策宣传，网站信息发布、在线咨询与反馈等具体工作；协助作好绩效考评的事务性工作。

二、机构设置情况

本单位纳入2024年部门预算汇编范围，属公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区机****中心年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算816.52万元，同比增加49.26万元，增长6.42％，主要原因是增人增资相应增加经费预算。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转结余等其他收入。

2024年支出总预算816.52万元，同比增加49.26万元，增长6.42％，主要原因是增人增资相应增加经费预算。其中：一般公共服务支出727.38万元，同比增加34万元，增长4.9%；社会保障和就业支出49.29万元，同比增加8.43万元，增长20.63%；卫生健康支出15.2万元，同比增加2.61万元，增长20.73%；住房保障支出24.65万元，同比增加4.22万元，增长20.66%。全部为一般公共预算支出，无政府性基金支出、国有资本经营预算拨款等其他支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算816.52万元，同比增加49.26万元，增长6.42％，主要原因是增人增资相应增加经费预算。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转结余等其他收入。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算816.52万元，同比增加49.26万元，增长6.42％，主要原因是增人增资相应增加经费预算。其中：基本支出预算342.32万元，占支出总预算41.92%，同比增加55.66万元，增长19.42%，增长的主要原因是增人增资，相应增加人员经费和公用经费支出；项目支出474.2万元，占支出总预算58.08%，同比减少6.4万元，下降1.33%，主要原因是落实过紧子要求压减一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入816.52万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加49.26万元，增长6.42％，主要原因是增人增资增加人员和公用经费预算。财政拨款总支出816.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长6.42％，主要原因是增人增资，相应增加人员经费和公用经费支出。其中：一般公共服务支出727.38万元，同比增加34万元，增长4.9%；社会保障和就业支出49.29万元，同比增加8.43万元，增长20.63%；卫生健康支出15.2万元，同比增加2.61万元，增长20.73%；住房保障支出24.65万元，同比增加4.22万元，增长20.66%。支出全部为一般公共预算支出，无政府性基金支出、国有资本经营预算拨款等其他支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出816.52万元，较上年增加49.26万元，增长6.42％，主要原因是增人增资，相应增加人员经费和公用经费支出。具体支出如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）474.2万元，同比减少6.4万元，下降1.33%，主要原因是落实过紧子要求压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）253.18万元，同比增加40.4万元，增长18.99%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.86万元，同比增加5.62万元，增长20.63%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.43万元，同比增加2.81万元，增长20.63%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.2万元，同比增加2.61万元，增长20.73%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.65万元，同比增加4.22万元，增长20.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算342.32万元，较上年增加55.66万元，增长19.42%，增长的原因是增人增资，相应增加人员经费和公用经费支出。总共分为三大类：

（一）工资福利支出预算300.65万元，占基本支出预算87.83%，同比增加51.59万元，增长20.71%。增长的主要原因是新增人员，相应增加人员经费。其中：

1.基本工资63.73万元，同比增加14.6万元，增长29.72%；

2.津贴补贴4.45万元，同比增加0.81万元，增长22.25%；

3.奖金0.9万元，同比增加0.9万元，增长100%，主要原因是单列事业单位工作人员年度考核优秀定期奖励；

4.绩效工资140.99万元，同比增加20.52万元，增长17.03%；

5.机关事业单位基本养老保险缴费32.86万元，同比增加5.62万元，增长20.63%；

6.职业年金缴费16.43万元，同比增加2.81万元，增长20.63%；

7.职工基本医疗保险缴费15.2万元，同比增加2.61万元，增长20.73%；

8.其他社会保障缴费1.44万元，同比增加0.25万元，增长21.01%；

9.住房公积金24.65万元，同比增加4.22万元，增长20.66%。

（二）商品和服务支出预算31.4万元，占基本支出预算9.17%，同比增加2.31万元，增长7.94%。其中：

1.办公费2.9万元，与上年持平；

2.水费0.44万元，与上年持平；

3.电费1.6万元，与上年持平；

4.差旅费8.52万元，同比增加1.4万元，增长19.66%，主要原因是根据上年工作实际调增差旅预算；

5.维修(护)费1万元，同比增加0.31万元，增长44.93%，主要原因是根据上年工作实际调增办公用品维修预算；

6.会议费1.76万元，与上年持平；

7.培训费0.6万元，与上年持平；

8.公务接待费0.23万元，与上年持平；

9.劳务费0.48万元，与上年持平；

10.工会经费4.11万元，同比增加0.7万元，增长20.53%，主要原因是增员增资导致计缴基数增大；

11.福利费1.55万元，与上年持平；

12.其他商品和服务支出8.2万元，同比增加1.46万元，增长21.66%，主要原因是增加宣传用品等公务支出预算。

（三）对个人和家庭的补助支出预算10.27万元，占基本支出预算3%，同比增加1.76万元，增长20.68%。其中：其他对个人和家庭的补助支出10.27万元，同比增加1.76万元，增长20.68%，增长的主要原因是增人增资相应增加人员经费预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，与上年持平。“三公”经费的具体情况为：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.23万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费31.4万元，比2023年部门预算事业单位相关运行经费增加2.31万元，增长7.94%，主要原因是增人增资，按标准计提的运行经费也相应增加。具体安排如下：

办公费2.9万元，水费0.44万元，电费1.6万元，差旅费8.52万元，维修(护)费1万元，会议费1.76万元，培训费0.6万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.48万元，工会经费4.11万元，福利费1.55万元，其他商品和服务支出8.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算160万元，比上年减少35万元，下降17.95%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。按采购方式分，政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平；分散采购预算160万元，占政府采购预算100%，同比减少35万元，下降17.95%。按采购类型分，货物类采购0万元，与上年持平；工程类采购0万元，与上年持平；服务类采购160万元，同比减少35万元，下降17.95%。

2024年本单位无政府购买服务，根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知》（桂财综〔2020〕45号）精神，公益一类事业单位不再做为政府购买服务的购买主体。

（三）国有资产占用情况说明

2023年末，本单位国有资产总额495.75万元（最终以2023年部门决算数为准），其中：

固定资产94.75万元，主要是通用设备。本单位无公务用车，无价值200万元以上大型设备；

无形资产401万元，主要是设备软件和信息系统。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，所有预算项目均按要求填报绩效目标申报表，现就特定目标类项目（非涉密项目）、对下转移支付类项目绩效目标进行公开（详见报表10表）。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金474.2万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称“机构编制及绩效管理信息系统维护工作”，预算资金198.8万元，2024年度绩效目标：通过具备资质的第三方公司提供安全技术保障服务，确保本部门机房，网络和计算机终端安全，保障OA办公系统、***网络学院机构编制和绩效管理分院、事业单位登记管理系统、***平台安全平稳运行。设1条数量指标：完成4个信息系统可持续性运行；设1条质量指标：内网OA运行顺畅，***网站正常运行，全年不发生重大安全责任事故；设1条时效指标：运维时间等于12个月；设1条成本指标：运行费用小于等于198.8万元；设1条社会效益指标：***网站安全运行，推动机构编制和绩效考评数据资源管理、采集汇总、分析研究、共享共用工作；设1条满意度指标：服务对象满意度大于等于85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位：指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科研、文化、卫生、体育、新闻出版、广播电视、社会福利等活动的社会服务组织。

第四部分：广西壮族自治区机****中心年部门预算公开报表（详见附表）

附件：广西壮族自治区机****中心年部门预算公开报表