复旦大学附属肿瘤医院內部控制建设评价及财会监管项目院内需求论证（第二次）

项目名称：內部控制建设评价及财会监管项目

项目编号：C99CWXHQX20255034

项目预算：80万

主要包括两个项目，一是内控管理体系建设评价项目；二是成本核算体系建设项目。

1. 内控管理体系建设评价项目

（1）工作目标

根据《公立医院内部控制管理办法》、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》、《关于进一步加强财会监督工作的意见》等外部监管要求，结合复旦大学附属肿瘤医院内部控制环境的变化，对《复旦大学附属肿瘤医院内控手册（2019）》进行升版。

（2）重点工作内容

按照外部监管要求，构建覆盖医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、医联体管理、***网诊疗等业务活动及各项经济活动的内控流程框架。

对于收入、采购、建设项目、资产管理等经济活动，紧密结合医院的规章制度、信息系统、业务流程、职责与权限，进行穿行测试，关注内控设计有效性以及财会监督体系的有效性，尤其是线下执行流程与信息系统的衔接。根据内控评估的结果，提出相关的内控优化建议，并根据优化后内控措施修订内控手册，建立健全医院内控体系，构建评估情况与改进情况的长效管理机制。

（3）主要交付成果

1）内控缺陷及优化建议清单；2）《复旦大学附属肿瘤医院内控手册（2025）》，包含风险控制矩阵、流程图、不相容职责分离表等。3）财务管理流程及工作手册。

（4）计划完成时间

项目进场后（以招标人进场通知为准）的 60 日历天内提交所有成果文件并通过招标人审核。

2.成本核算体系建设项目

（1）工作目标

根据《公立医院成本核算指导手册》，构建既满足监管规范要求，又符合肿瘤医院实际的科室成本核算与医疗服务项目成本核算方法，***平台建设。

（2）重点工作内容

梳理医院现有的科室成本核算系统内模型方案，包括数据来源、分摊标准、计算逻辑、核算顺序等，对于不合理的内容，出具诊断清单及优化方案；构建试点核算的医疗项目（放射诊断科及乳腺外科的医疗服务项目）核算方案，并理清涉及的各项数据库。对接系统开发方，***平台建设。

（3）主要交付成果

1）科室成本核算诊断清单；2）优化后的科室成本核算系统方案；3）试点核算的医疗项目核算方案；4）试点核算的医疗项目涉及的项目作业字典库、项目设备库、项目材料库。

（4）计划完成时间

项目进场后（以招标人进场通知为准）的 60 日历天内提交所有成果文件并通过招标人审核。

如有意者请于2025.7.14 17:00之前与后勤服务科取得联系 联系人：袁鹤鸣。联系电话：180****7242

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