广西壮族自治区地质环境监测站2023年预算公开

广西壮族自治区地质环境监测站

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分：广西壮族自治区地质环境监测站概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分： 广西壮族自治区地质环境监测站2023年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

二、 部门收入总体情况说明

三、 部门支出总体情况说明

四、 财政拨款收支总体情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、 政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地质环境监测站 2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、 2023 年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：广西壮族自治区地质环境监测站概况

一、主要职能

1. 协助自然资源厅编制全区地质环境和地质灾害调查与监测的规划和计划；制定地质灾害监测与调查技术方案，提出地质环境保护和地质灾害防治的对策和建议。

2. 承担全区地质环境和地质灾害的调查、评价、监测及其研究工作，开展汛期地质灾害巡查，协助地方政府编制汛期地质灾害防灾预案；组建地质灾害应急调查分队，对全区突发性地质灾害进行调查，对地质灾害防治工作进行业务指导，为地方政府防治地质灾害提供技术业务服务，为地质灾害应急救援提供技术支撑。

3. 承担全区汛期地质灾害的预警预报工作。对全区地质灾害易发程度、风险性进行评估分析与鉴定。

4. 负责全区地下水的地质环境监测、开展地下水资源调查评价和综合研究，执行国家水工环地质工作和地质环境监测工作的规范和技术标准，参与拟定自治区有关的工作规范和技术标准实施细则，

5. 承担矿山地质环境调查、监测和综合研究，协助地方政府编制矿山生态修复的规划、方案、可行性研究报告。

6. 承担地质遗迹、地热、矿泉水等资源保护与合理利用的对策研究。

7. ***网和地质环境监测数据和资料的接收、汇总、分析、处理和综合研究，为政府部门和社会公众提供信息服务与防范措施。

8. 指导地质灾害群测群防体系建设，对全区各市、县地质环境监测和地质灾害防治工作实施科谱宣传、防灾培训、业务指导和技术服务，为减灾防灾、保护国家财产和人民生命安全服务。

9. 承办自然资源厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位是广西壮族自治区自然资源厅直属全额拨款的事业单位，单位地址：南宁市青秀区中新路二号。本单位内设七个职能科室、十四个分站、三个专业科室，即办公室、人事教育科、财务科、总工办、信息科、退休管理科、纪检监察科、南宁地质环境监测站、柳州地质环境监测站、桂林地质环境监测站、玉林地质环境监测站、河池地质环境监测站、梧州地质环境监测站、贵港地质环境监测站、贺州地质环境监测站、百色地质环境监测站、来宾地质环境监测站、崇左地质环境监测站、北海地质环境监测站、钦州地质环境监测站、防城港地质环境监测站、国土空间生态修复科、地质灾害监测预警科、科技创新室、综合调查监测室

第二部分：广西壮族自治区地质环境监测站

2023 年部门预算情况说明

一、2023年收支总体情况说明

2023 年收支总预算 13367.87 万元，同比减少 1248.82 万元，同比下降 8.54 % 。

收入包括：一般公共预算拨款、单位资金收入（包含事业收入及其他收入）；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算13367.87万元，同比减少1248.82万元，下降8.54%。其中：

（一）一般公共预算收入预算2951.58万元，同比减少1853.89万元，下降38.58%。

（二）单位资金收入10416.29万元，同比增加605.06万元，增长6.17%。其中：事业收入10346.29万元，同比增加583.90万元，增长5.98%；其他收入70万元，同比增加21.16万元，增长43.33%。

2023 年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入减少所致。主要原因有两个，一是响应财政过紧日子要求，大力压减了一般性项目支出，将有限的资金用到更重要的项目上，使财政资金使用效益得到了显著提高；二是上一年度地质灾害防治项目已基本完成，导致2023年地质灾害防治专项资金减少。

三、部门支出总体情况说明

2023 年部门总体支出预算13367.87万元，同比减少1248.82万元，下降8.54%。

（一）按支出功能科目划分，共分为9类，其中：

1.2080502 科目事业单位离退休支出138.54万元，占支出总预算1.04%。同比增加0.85万元，增长0.62%。

2.2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出111.86万元，占支出总预算0.84%，同比增加7.62万元，增长7.31%。

3. 2080506 科目机关事业单位职业年金缴费支出55.93万元，占支出总预算0.42%，同比增加3.81万元，增长7.31%。

4. 2101102 科目事业单位医疗51.73万元，占支出总预算0.39%，同比增加3.52万元，增长7.30%。

5. 2200113 地质矿产资源与环境调查11418.90万元，占支出总预算85.42%，同比增加11186.18万元，增长4806.71%。主要原因是，根据自治区财政厅进一步做好2023年预算一体化编制和审核有关工作的通知要求，2022年归集在2200199其他自然资源事务支出功能分类中的项目在2023年预算调整至2200113地质矿产资源与环境调查科目中。

6.2200114 科目地质矿产资源利用与保护88.35万元，占支出总预算的0.66%，同比减少了552.43万元，下降86.21%。主要原因是本年度根据自然资源厅预算评审专家意见，将原在本科目核算的部分项目与在其他功能分类科目核算的合并，导致本科目预算金额大幅度下降。

7. 2200150 科目事业运行1068.67万元，占支出总预算的7.99%，同比增加52.23万元，增长5.14%。

8. 2210201 科目住房公积金83.89万元，占支出总预算0.63%，同比增加5.71万元，增长7.30%。

9.2240601 地质灾害防治350万元，占支出总预算的2.62%，同比减少1240.90万元，下降78%。主要原因是地质灾害综防风险普查项目已基本完成，导致本年度本科目预算支出大幅度减少。

（二） 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出预算1510.62万元，占支出总预算11.30%，同比增加73.73万元，增长5.13%。其中：

（1）工资福利支出预算1040.14万元，占基本支出预算68.86％，同比增加71.74万元，增长7.41％。

（2）商品和服务支出预算310.88万元，占基本支出预算20.58％，同比减少1.23万元，下降0.39％。

（3）对个人和家庭的补助预算159.60万元，占基本支出预算10.56％，同比增加3.22万元，增长2.06％。

2. 项目支出预算11857.25万元，占支出总预算88.7%，同比减少1322.56万元，下降10.03%。其中：

（1）工资福利支出预算4524.78万元，占项目支出预算的38.16%，同比增加185.55万元，增长4.28%。

（2）商品和服务支出预算6731.60万元，占项目支出预算的56.76%，同比减少204.86万元，下降2.95%。

（3）对个人和家庭补助支出预算118.84万元，占项目支出预算的1%，同比减少100.90万元，下降2.95%。

（5）资本性支出预算482.03万元，占项目支出预算的4.06%，同比减少1202.35万元，下降71.38%。

四、财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算2951.58万元，同比减少1853.89万元，下降38.58%。均为包括一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出137.86万元、卫生健康支出51.73万元、自然资源海洋气象等支出2328.10万元、住房保障支出83.89万元、灾害防治及应急管理支出350万元。

2023 年财政拨款收支总预算减少原因主要有两个：一是响应财政过紧日子要求，大力压减了一般性项目支出，将有限的资金用到更重要的项目上，使财政资金使用效益得到了显著提高；二是上一年度地质灾害防治项目已基本完成，导致2023年地质灾害防治专项资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算收入预算2951.58万元，同比减少1853.89万元，下降38.58%。

按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（一）2080502科目事业单位离退休支出26万元，占支出总预算0.19%。同比增加0.85万元，增长3.38%。

（二）2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出111.86万元，占支出总预算0.84%，同比增加7.62万元，增长7.31%，随着本年在职人员工资增加而增加。

（三）2101102科目事业单位医疗51.73万元，占支出总预算0.39%，同比增加3.52万元，增长7.30%。

（四）2200113地质矿产资源与环境调查1257.02万元，占支出总预算9.40%，同比增加1024.30万元，增长440.14%。

（五）2200114 科目地质矿产资源利用与保护88.35万元，占支出总预算的0.66%，同比减少552.43万元，下降86.21%。

（六）2200150科目事业运行982.73万元，占支出总预算的7.35%，均归集基本支出事业运行预算。同比增加44.25万元，增长4.71%。

（七）2210201 科目住房公积金83.89万元，占支出总预算0.63%，同比增加5.71万元，增长7.30 %，随着本年在职人员工资增加而增加。

（八）2240601地质灾害防治350万元，占支出总预算2.62%，同比减少1240.90万元，下降78%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

基本支出1256.21万元，占本年支出预算的9.40%，同比增加61.93万元，增长5.19%。增加的主要原因是在编职工增加，按规定计提的工资福利等支出随之增加。其中：

人员经费预算998.53万元，占基本支出预算的79.49%，同比增加67.97万元，增长7.30%，其中：工资福利支出预算951.47万元，占基本支出预算的75.74%，同比增加64.75万元，增长7.30%；对个人和家庭的补助预算47.06万元，占基本支出预算的3.75%，同比增加3.22万元，增长7.34%。

公用经费（商品和服务支出）预算257.68万元，占基本支出预算的20.51%，同比减少6.03万元，下降2.29%,基本与上年持平。

按经济分类划分，共分为3大类，其中：

（一） 工资福利支出951.47万元，占本年支出预算7.12%，按部门经济分类科目划分，共分为5项，其中：

1. 基本工资694.84万元，占本年支出预算5.20%，同比增加46.95万元，增长7.25%，随人员变动而增加；

2. 津贴补贴4.25万元，占本年支出预算0.03%，同比增加0.61万元，增长16.76%，随人员变动而增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费111.86万元，占本年支出预算0.84%，同比增长7.62万元，增长7.31%，随人员变动而增加；

4. 职工基本医疗保险缴费51.73万元，占本年支出预算0.39%，同比增长3.52万元，增长7.30%，随人员变动而增加；

5. 其他社会保险缴费4.90万元，占本年支出预算0.04%，同比增长0.34万元，增长7.46%，随人员变动而增加；

（二）商品和服务支出预算257.68万元，占本年支出预算1.93%，按部门经济分类科目划分，共分为14项，其中：

1. 办公费22.37万元，与上年持平；

2. 印刷费6万元，同比增加0.03万元，增长0.50%，与上年基本持平；

3. 水费12万元，同比增加2万元，增长20%，根据工作实际需要增加；

4. 电费30万元，同比增加8万元，增长36.36%，根据工作实际需要增加；

5. 邮电费10万元，与上年持平；

6. 差旅费25万元，同比减少10万元，下降28.57%，根据工作实际需要减少；

7. 维修（护）费，同比减少0.03万元，下降0.61%，与上年基本持平；

8. 会议费12.52万元，与上年持平；

9. 培训费4.29万元，与上年持平；

10. 公务接待费1.64万元，与上年持平；

11. 工会经费13.98万元，同比增加0.95万元，增长7.29%，随人员变动而增加；

12. 福利费11.03万元，与上年持平；

13. 公务用车运行维护费90.07万元，同比减少6.99万元，下降7.20%，根据工作实

际需要减少；

14. 其他商品和服务支出13.89万元，与上年持平。

（三）对个人和家庭的补助47.06万元，占本年支出预算0.35%，按部门经济分类科目划分，共分为2项，其中：

1. 其他对个人和家庭的补助34.95万元，占本年支出预算0.26%，同比增长2.37万元，增长7.27%，随人员变动而增加；

2. 退休费12.11万元，占本年支出预算0.09%，同比增长0.85万元，增长7.55%，随退休人员变动而增加；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费91.71万元，同口径比2022年减少6.99万元，下降7.08%，减少的主要原因是根据自治区机关事务管理局核批的2023年公务用车编制数由2022年28辆调整为26辆。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平；

（二）公务用车购置及运行维护费90.07万元，同比减少6.99万元，下降7.20%，

1. 公务用车购置费0万元，与上年持平；

2. 公务用车运行维护费90.07万元，同比减少6.99万元，下降7.20%，减少的主要原因是根据自治区机关事务管理局核批的2023年公务用车编制数由2022年28辆调整为26辆；

（三）公务接待费1.64万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、 其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西壮族自治区地质环境监测站为公益二类事业单位，2023年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款243.79万元，比2022年同期减少了6.04万元，下降2.29%，主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算673.84万元，同比减少1147.71万元，下降63.01%。政府集中采购250.89万元，占政府采购预算的37.23%，同比减少180.35万元，下降41.82%，分散采购422.95万元，占政府采购预算的62.77%，同比减少967.36 万元，下降69.58%

货物类采购363.04万元，占政府采购预算的47.52%，同比减少412.48万元，下降53.19%，工程类采购284万元，占政府采购预算的42.15%，同比减少561.96万元，下降66.43%，服务类采购26.80万元，占政府采购预算的3.98%，同比减少173.27万元，下降86.60%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款175.93万元，单位资金497.91万元。

2023 年政府采购预算下降的主要原因是，按需求，上一年度完成更新和购置了部分办公及业务专业技术设备，政府采购预算较上年应该是减少的。

（三） 国有资产占用情况说明

我单位2023年核定车辆编制数26辆，实有26辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算所有项目编制了项目绩效目标及绩效指标。

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）要求，共有16个特定目标类项目绩效目标，金额共计6735.78万元（详见预算公开10表）。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）城乡社区支出：****城乡社区事务支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出：用于自然灾害防治及应急管理等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地质环境监测站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

详见附件：广西壮族自治区地质环境监测站2023年部门预算表

广西壮族自治区地质环境监测站2023年部门预算表.xls