广西壮自治区地质环境监测站2024年部门预算公开

广西壮自治区地质环境监测站2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮自治区地质环境监测站2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮自治区地质环境监测站2024年单位预算报表

第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）协助自然资源厅编制全区地质环境和地质灾害调查与监测的规划和计划；制定地质灾害监测与调查技术方案，提出地质环境保护和地质灾害防治的对策和建议。
（二）承担全区地质环境和地质灾害的调查、评价、监测及其研究工作，开展汛期地质灾害巡查，协助地方政府编制汛期地质灾害防灾预案；组建地质灾害应急调查分队，对全区突发性地质灾害进行调查，对地质灾害防治工作进行业务指导，为地方政府防治地质灾害提供技术业务服务，为地质灾害应急救援提供技术支撑。
（三）承担全区汛期地质灾害的预警预报工作。对全区地质灾害易发程度、风险性进行评估分析与鉴定。
（四）负责全区地下水的地质环境监测、开展地下水资源调查评价和综合研究，执行国家水工环地质工作和地质环境监测工作的规范和技术标准，参与拟定自治区有关的工作规范和技术标准实施细则，
（五）承担矿山地质环境调查、监测和综合研究，协助地方政府编制矿山生态修复的规划、方案、可行性研究报告。
（六）承担地质遗迹、地热、矿泉水等资源保护与合理利用的对策研究。
（七）***网和地质环境监测数据和资料的接收、汇总、分析、处理和综合研究，为政府部门和社会公众提供信息服务与防范措施。
（八）指导地质灾害群测群防体系建设，对全区各市、县地质环境监测和地质灾害防治工作实施科谱宣传、防灾培训、业务指导和技术服务，为减灾防灾、保护国家财产和人民生命安全服务。
（九）承办自然资源厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
我单位是广西壮族自治区自然资源厅直属全额拨款的事业单位，单位地址：南宁市良庆区冬花路二十一号。本部门内设七个职能科室、十四个分站、四个专业科室，即办公室、人事教育科、财务科、总工办、信息科、退休管理科、纪检监察科、南宁地质环境监测站、柳州地质环境监测站、桂林地质环境监测站、玉林地质环境监测站、河池地质环境监测站、梧州地质环境监测站、贵港地质环境监测站、贺州地质环境监测站、百色地质环境监测站、来宾地质环境监测站、崇左地质环境监测站、北海地质环境监测站、钦州地质环境监测站、防城港地质环境监测站、国土空间生态修复科、地质灾害监测预警科、科技创新室、综合调查监测室。

第二部分：广西壮自治区地质环境监测站2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年总收支预算12918.75万元，总收支较上年同比减少449.12万元，下降3.36%。
收入包括：一般公共预算拨款、单位资金收入（包含事业收入及其他收入）；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算12918.75万元，同比减少449.12万元，下降3.36%，其中：
（一） 2024年一般公共预算收入预算2458.22万元，同比减少493.36万元，下降16.72%。
（二）2024年单位资金收入预算10460.52万元，同比增加44.23万元，增长0.42%。
2024年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入减少所致。主要原因有两个，一是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，大力压减了一般性项目支出，将有限的资金用到更重要的项目上，使财政资金使用效益得到了显著提高；二是上一年度地质灾害监测预警设备采购项目已基本完成，导致2024年地质灾害防治专项资金减少。

三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算12918.75万元，同比减少449.12万元，下降3.36%，其中：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
1.2080502科目事业单位离退休支出190.19万元，占本年支出预算1.47%，同比增加51.65万元，增37.28%，增长的主要原因是退休人员生活补助从每人每年6000.00元提升至10000.00元。
2.2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出117.51万元，占本年支出预算0.91%，同比增加5.65万元，增长5.05%，随着本年在职人员工资增加而增加。
3.2080506科目机关事业单位职业年金缴费支58.76万元，占本年支出预算0.45%，同比增加2.83万元，增长5.06%，随着本年在职人员工资增加而增加。
4.2101102科目事业单位医疗54.35万元，占本年支出预算0.42%，同比增加2.62万元，增长5.06%，随着本年在职人员工资增加而增加。
5.2200113地质矿产资源与环境调查9313.50万元，占本年支出预算72.09%，同比减少2105.40万元，下降18.44%，下降的主要原因一是编外人员经费在2024年预算中从该功能分类科目更换至2200150事业运行科目核算，二是是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，大力压减了一般性项目支出，将有限的资金用到更重要的项目上，使财政资金使用效益得到了显著提高。
6.2200150事业运行2920.30万元，占本年支出预算22.61%，同比增加1851.63万元，增长173.26%，增长的主要原因是编外人员经费在2024年预算中归集在该功能分类中核算。
7.2210201 住房公积金88.13万元，占本年支出预算0.68%，同比增加4.24万元，增长5.05%，随着本年在职人员工资增加而增加。
8.2240601 地质灾害防治176万元，占本年支出预算1.36%，同比减少174万元，下降49.71%，下降的主要原因是上一年设备采购任务的完成，本年不再安排预算。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算3429.25万元，占本年支出预26.54%，同比增加1918.62万元，增长127.01%，增长的主要原因一是编外人员经费在2024年单位预算中纳入基本支出核算，二是人员工资的上调，其中：
（1）人员类项目支出预算3124.37万元，占基本支出总预算91.11%，同比增加1924.63万元，增长160.42%，其中：工资福利支出预算2911.72万元，占基本支出总预算84.91%，同比增加1871.58万元，增长179.94%；增长的主要原因一是编外人员经费在2024年单位预算中纳入基本支出核算，二是人员工资的上调；对个人和家庭的补助预算212.65万元，占基本支出总预算6.20%。同比增加53.05万元，增长33.24%，增长的主要原因是退休人员生活补助从每人每年6000.00元提升至10000.00元。
（2）公用经费（商品和服务支出）预算304.88万元，占基本支出预算8.89%，同比减少6.01万元，下降1.93%。具体支出用途为保证办公运转的日常办公费、基地水电费、差旅费、邮电费、印刷费、维修（护）费、工会经费、机关事业单位伙食补助以及三公两费。
2.项目支出预算9489.50万元，占本年支出预算73.46%，同比减少2356.83万元，下降19.88%，下降的主要原因是编外人员经费在2024年单位预算中纳入基本支出核算。二是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，大力压减了一般性项目支出，将有限的资金用到更重要的项目上，使财政资金使用效益得到了显著提高。

四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算2458.22万元，同比减少493.36万元，下降16.72%。均为一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出145.99万元、卫生健康支出54.35万元、自然资源海洋气象等支出1993.75万元、住房保障支出88.13万元、灾害防治及应急管理支出176万元。
2024年财政拨款收支总预算减少原因主要有两个：一是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署要求，大力压减了一般性项目支出，将有限的资金用到更重要的项目上，使财政资金使用效益得到了显著提高；二是上一年度地质灾害监测预警设备采购项目已基本完成，导致2024年地质灾害防治专项资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算2458.22万元，占本年支出预算19.03%，同比减少493.36万元，下降16.72%，中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出176万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
1.2080502科目事业单位离退休支出28.48万元，占本年支出预算0.22%，同比增加2.48万元，增长9.54%，随着退休人员增多而增长。
2.2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出117.51万元，占本年支出预算0.91%，同比增加5.65万元，增长5.05%，随着退休人员增多而增长。
3.2101102科目事业单位医疗54.35万元，占本年支出预算0.42%，同比增加2.62万元，增长5.06%，随着在职人员工资增加而增长。
4.2200113地质矿产资源与环境调查762.21万元，占本年支出预算5.90%，同比减少494.81万元，下降39.36%，下降的主要原因：一是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，大力压减了一般性项目支出，将有限的资金用到更重要的项目上，使财政资金使用效益得到了显著提高，二是上一年归集在该功能分类核算的编外人员经费纳入基本支出核算。
5.2200150 事业运行1231.54万元，占本年支出预算9.53%，同比增加248.81万元，增长25.32%，增长的主要原因是2024年单位预算编外人员经费纳入基本支出核算。
6.2210201 住房公积金88.13万元，占本年支出预算0.68%，同比增加4.24万元，增长5.05%，随着在职人员工资增加而增长。
7.2240601地质灾害防治176.00万元，占本年支出预算1.36%，同比减少174.00万元，下降49.71%，为中央资金，下降的主要原因是上一年设备采购任务的完成，本年不再安排预算。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1520.01万元，占本年支出预算11.77%，同比增加263.80万元，增长21%，增长的主要原因一是编外人员经费在2024年单位预算中纳入基本支出核算，二是人员工资的上调。
2.项目支出预算938.21万元，占本年支出预73.46%，同比减少757.16万元，下降44.66%，下降的主要原因一是编外人员经费在2024年单位预算中纳入基本支出核算；二是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，大力压减了一般性项目支出，将有限的资金用到更重要的项目上，使财政资金使用效益得到了显著提高；三是上一年度地质灾害监测预警设备采购项目已基本完成，导致2024年地质灾害防治专项资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出1520.01万元，占本年支出预算11.77%，同比增加263.80万元，增长21.00%，增长的主要原因是2024年单位预算编外人员经费纳入基本支出核算，其中：
人员经费预算1265.54万元，占支出总预算的9.80%，占本年支出预算9.79%，同比增加267.01万元，增长26.74%，其中：工资福利支出预算1214.6万元，占基本支出预算的35.42%，同比增加263.13万元，增长27.66%，增长的主要原因是2024年编外人员经费纳入基本工资核算，对个人和家庭的补助预算50.94万元，占基本支出预算1.49%，同比增加3.88万元，增长8.24%，增长的主要原因是随着人员工资的提高而增长。
公用经费（商品和服务支出）预算254.48万元，占基本支出预算的7.42%，。同比减少3.20万元，下降1.24%
按经济分类划分，共分为3大类，其中：
（一）工资福利支出1214.60万元，占本年支出预算7.12%，按部门经济分类科目划分，共分为5项，其中：
1.基本工资730.25万元，占本年支出预算5.20%，同比增加35.41万元，增长5.10%，随人员工资变动而增加；
2.津贴补贴4.21万元，占本年支出预算0.03%，同比减少0.04万元，基本持平；
3.机关事业单位基本养老保险缴费117.51万元，占本年支出预算0.91%，同比增加5.65万元，增长5.05%，随人员工资变动而增加；
4.职工基本医疗保险缴费54.35万元，占本年支出预算0.42%，同比增加2.62万元，增长5.06%，随人员工资变动而增加；
5.其他社会保险缴费5.14万元，占本年支出预算0.04%，同比增加0.24万元，增长4.90%，随人员工资变动而增加；
6.其他工资福利支出215万元，占本年支出预算1.66%，为长聘人员经费，2024年纳入基本支出核算。
7.住房公积金88.13万元，占本年支出预算0.68%，同比增加4.24万元，增长5.05%，随着人员工资变动而增加。
（二）商品和服务支出预算254.48万元，占本年支出预算1.97%，按部门经济分类科目划分，共分为14项，其中：
1.办公费22.37万元，与上年持平；
2.印刷费6万元，与上年持平；
3.水费6万元，同比减少6万元，下降50%，根据工作实际需要本年调减6万元水费增加至电费使用；
4.电费36万元，同比增加6万元，增长20%，根据工作实际需要本年调减6万元水费增加至电费使用；
5.邮电费10万元，与上年持平；
6.差旅费25万元，与上年持平；
7.维修（护）费4.89万元，与上年持平；
8.会议费7.52万元，较去年减少5万元，下降的原因是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署的要求，缩减了会议费支出；
9.培训费4.29万元，与上年持平；
10.公务接待费1.64万元，与上年持平；
11.工会经费14.69万元，同比增加0.71万元，增长5.08%，随人员工资变动而增加；
12.福利费11.03万元，与上年持平；
13.公务用车运行维护费90.79万元，同比增加0.72万元，增长0.80%，与上年基本持平；
14.其他商品和服务支出14.26万元，同比增加0.37万元，增长2.66%，与上年基本持平。
（三）对个人和家庭的补助50.94万元，占本年支出预算0.39%，按部门经济分类科目划分，共分为2项，其中：
1.其他对个人和家庭的补助36.72万元，占本年支出预算0.28%，同比增长1.77万元，增长5.06%，随人员变动而增加；
2.退休费14.22万元，占本年支出预算0.11%，同比增长2.11万元，增长17.42%，随退休人员变动而增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费92.43万元，同口径比2023年增加0.72万元，增长0.79%，与上年基本持平：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平；
（二）公务用车购置及运行维护费90.79万元，同比增加0.72万元，增长0.80%，
1.公务用车购置费0万元，与上年持平；
2.公务用车运行维护费90.79万元，同比增加0.72万元，增长0.80%，与上年基本持平；
（三）公务接待费1.64万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
广西壮族自治区地质环境监测站为公益二类事业单位，2024年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款240.22万元，比2023年同期减少了3.57万元，下降1.46%，主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算318.38万元，同比减少355.46万元，下降52.75%。其中：货物类采购231.80万元，占政府采购预算的72.81%，同比减少131.24万元，下降36.15%，服务类采购86.58万元，占政府采购预算的27.19%，同比增加59.78万元，增长223.06%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款42.30万元，单位资金276.08万元。
2024年政府采购预算下降的主要原因是，按需求，上一年度完成更新和购置了部分办公及业务专业技术设备，政府采购预算较上年应该是减少的。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2024年核定车辆编制数26辆，实有26辆。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目24个，预算资金9313.50万元；中央资金对下转移支付项目1个，预算资金176万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：广西日常地质灾害防治技术服务工作。
广西日常地质灾害防治技术服务工作项目是重要项目，分类依据为中央有关文件明确规定自治区预算安排的支出，为已有的经常性项目，项目工作分为3个内容：
一是全区地质灾害治理项目巡查工作，是通过开展全区地质灾害治理项目巡查，查明地质灾害治理项目现状，分析存在的问题，根据地质灾害治理项目的发展变化特点提出建议与措施，指导项目完成竣工验收。
二是地质灾害宣传、培训、演练工作，通过开展技术支撑服务，为各级地质灾害防治管理部门和群测群防员提供地质灾害防治技术支撑服务，提高群众的防灾避险意识，推进地质灾害“人防+技防”监测预警模式。
三是突发地质灾害调查处置工作，高效的统筹落实突发性地质灾害调查处置工作，发生灾情、险情时快速到达现场协助当地政府及地质灾害防治管理部门及时调查地质灾害，并提出防范措施和建议，为地方政府抢险救灾提供技术支持与决策依据，同时做好地质灾害隐患排查、信息报送等相关工作。
预算资金300万元，2024年度绩效目标为目标1：2024年12月底前完成全区地质灾害治理项目巡查工作；2024年12月底前完成巡查报告；指导完成地质灾害项目验收数量35个。目标2：2024年内，配合、协助各级地质灾害防治主管部门开展各种形式的应急演练、培训、宣传共计500场，突发地质灾害调查处置和地质灾害隐患排查600起。
该项目设4条数量指标：数量指标1：完成监管工作并完成监管报告1份；数量指标2：配合、协助完成宣传、指导、演练大于等于500场；数量指标3：突发地质灾害调查处置大于等于600起；数量指标4：宣传培训演练参与人数大于等于20000人；设1条质量指标：监管报告数据真实、可靠率100%；设1条时效指标：2024年12月20日前完成工作；设1条成本指标：总成本支出不突破预算安排资金300万元。设1条经济效益指标：完成治理项目验收数量大于等于35个，设一条社会效益指标：成功避让地质灾害数量大于等于5次；设1条满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）城乡社区支出：****城乡社区事务支出。
（十四）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。
（十五）灾害防治及应急管理支出：用于自然灾害防治及应急管理等方面的支出。

第四部分：广西壮自治区地质环境监测站2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
详见附件：广西壮族自治区地质环境监测站2024年单位预算表

广西壮族自治区地质环境监测站2024年单位预算公开表.xlsx

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