2025年荆门市中医医院预算编制说明

目 录

1、主要职责及内设机构

2、2025年主要工作任务

3、2025年部门预算编制情况及说明

4、2025年部门预算表

5、名词解释

6、2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主职职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市中医医院是全市唯一一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性国家三级甲等中医医院，是市卫生健康委员会下属独立核算的公益二类事业单位。承担荆门辖区及周边居民医疗、预防、保健、康复任务；承担基础性医学科研任务；履行相关法律、法规规定的卫生防病工作职责和任务；承担突发公共卫生事件和卫生应急医疗救治任务；承担医学人才培训培养和高校教学实习任务。

（二）内设机构

市中医医院设22个内设机构：党委办公室、办公室、人事科、财务科、审计物价科、医务科、护理部、科研教学科、公共卫生科（健康管理科）、感染控制科、质量控制管理办公室、投诉管理办公室、信息科、病案科、医学装备科、基本医疗保险科、门诊部、药学部、监察科、保卫科（综合治理办公室）、总务科、宣传科。

二、2025年主要工作任务

2025年医院将坚持稳中求进总基调，以进促稳，守正创新、综合施策，坚持高质量发展主线，重点围绕“防筛管治康”的发展思路，着力深挖发展潜力、提升创新能力、培育增长动力，突出“三稳四增五提”的工作思路，注重优存量、稳增量、防变量，全力破除制约医院发展的瓶颈障碍，充分发挥中西医结合诊疗优势，大力提升专科专病能力与科研水平，塑造医院发展增长新势头。

三、2025年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因。

1、单位预算收入情况

2025年收入预算总计42897.34万元，其中：

① 一般公共预算财政拨款529.86万元，主要为人员经费145.6万元，财政金库收入79.26万元，上级转移支付预算收入305万元；

② 财政专户收入8089.27万元；

③ 事业收入34278.21万元，为医院医疗收入。

2、单位预算支出情况

2025年支出预算总计42758.64万元，其中：

① 一般公共预算财政拨款支出529.86万元，主要为工资福利支出145.6万元，日常公用支出79.26万元，上级转移支付预算支出305万元；

② 财政专户收入安排的拨款支出8089.27万元，主要用于医院购置设备及房屋维修等。

③ 医疗支出34139.51万元，为医院维持运转产生的日常性支出。

3、单位预算收支增减变化情况及原因

2025年预算收入42897.34万元，比上年的6021.6万元增加36875.74万元，原因为2025年预算收入中新增医疗收入。预算支出42758.64万元，比上年的6021.6万元增加36737.04万元，原因为2025年预算支出中新增医疗支出。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

1、“三公”经费情况

2025年，医院预算三公经费支出0万元。

2、“三公”经费增减变化情况及原因

2025年，医院预算三公经费支出0万元，比上年预算9万减少9万元。减少原因为上年预算中存在中医药人才培训费，本年无相关支出。

（三）机关运行经费安排情况

市中医医院为公益二类事业单位，2025年未单列机关运行经费预算。

（四）政府采购情况

1、政府采购预算总金额

2025年，医院政府采购预算总金额为8098.53万元。

2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

2025年医院货物采购预算金额5216.73万元，工程采购预算金额600万元，服务采购预算金额2281.8万元。

（五）国有资产占用情况

市中医医院为国有全资单位，2024年末固定资产原值61339.5万元，其中房屋价值23257.36万元，车辆价值311万元。

（六）项目绩效目标情况

本单位2024年无市级项目，无相应数据。

四、2025年本级预算表（见附表）

附表7、8为空表，2025年本单位无相应数据。

五、名词解释

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

6.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

本单位2024****中心****楼项目地方政府专项债券1962万元，已全部用于支付工程款。

2025年预算公开表.xls