第三方内部控制评价审计服务采购项目询价采购公告

我院拟招一名具备相应能力的供应商提供第三方内部控制评价审计服务，现将采购事宜公告如下，欢迎具有相关资质的单位递交采购文件。

一、资质要求

1.供应商具有有效期内的营业执照（三证合一），并提供盖公章的复印件。

2.供应商具有有效期内的会计师事务所执业证书，并提供盖公章的复印件。

3.单位负责人为同一人或存在直接管理或控股的不同供应商，不得同时参加本次采购相关活动。

4.不在国家企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法失信名单之列。

5.本项目不接受联合体报价，本项目中标后不得转包，一经发现，采购人有权立即终止合同。

二、采购要求

（一）项目概况：本次采购项目为第三方内部控制评价审计服务，主要涉及单位层面、业务层面的内部控制评价，其中单位层面的内控评价包括内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况等5个方面内容，业务层面的内控评价包括政府采购管理、资产管理、预算管理、收支管理、建设项目管理、合同管理等12个方面内容，具体见本项目采购需求第三条第（二）点。内控评价期间为：2024年1月1日—2024年12月31日。

（二）审计的主要内容：根据《关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于印发<关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见>的通知》（财会〔2023〕31号）、《关于进一步做好公立医院内部控制建设工作的通知（征求意见稿）》等精神，结合医院实际，内控评价的主要内容如下：

1、单位层面：

（1）内部控制组织建设情况；（2）内部控制机制建设情况；（3）内部控制制度建设情况；（4）内部控制队伍建设情况；（5）内部控制流程建设情况。

2、业务层面：

（1）政府采购管理情况；（2）资产管理情况；（3）预算管理情况；（4）收支管理情况；（5）建设项目管理情况；（6）合同管理情况；（7）医疗业务管理情况；（8）科研项目和临床试验项目管理情况；（9）教学管理情况；（10）***网诊疗管理情况；（11）医联体管理情况；（12）信息系统管理情况。

审计时限及人员、报告要求：

（一）审计工作时限：进场之日起30个工作日（含出具内控评价报告在内）。

（二）审计小组人员要求：响应文件中，投标人拟派出的审计组人员，不少于4人，应具有一定工作经验，其中注册会计师至少1人，其余具有会计、审计、经济等相关专业中级职称至少2人，并提供相关执业或资格证书、劳动关系证明的复印件，并盖公章确认。

（三）审计工作其他要求：中标后，供应商按审计内容制定审计实施方案，并在规定时限内向采购人出具一式五份内控评价报告（福建省公立医院内部控制评价指标体系评价表作为内控评价报告的附件，评价表附后）。

（四）审计小组人员一经指派，不得随意变动。如遇特殊原因确需变动，必须事先征得采购人同意。供应商所提供的专业人员在服务期内，若采购人发现不能胜任工作、违反采购人要求的工作纪律等情况，采购人有权要求供应商调换相关专业人员。

（五）供应商对审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律法规另有规定外，未经采购人同意，供应商不得将审计报告及采购人提供的资料泄露给采购人之外的第三人。

审计服务验收标准：以征求医院意见后出具正式内控评价报告为准。

审计服务费结算方式：供应商向采购人出具一式五份正式内控评价报告后7个工作日内，采购人凭供应商出具的正规发票一次性付清审计服务费。

下附：福建省公立医院内部控制评价指标体系评价表

本项目总报价不得超过80000元，且报价含差旅费、税费等一切费用，否则为无效报价。

本项目实行一次性报价，经资格审核后，满足询价采购公告要求，经评审报价最低的为成交供应商。

为了营造良好的投标环境，防止围标窜标，报价材料需提供股权关系情况说明。如虚假应标将三年内不得参与我院采购项目。

三、费用结算

本项目待服务验收完成后，供应商开具全额发票交与院方，院方收到发票后于三十个工作日内以对公转账的方式支付全部款项。

四、供应商应提供的资料（按顺序装订，一式一份，每页加盖公章）

1、报价单（自拟）；

2、代表人及法定代表人的有效身份证复印件；

3、法定代表人授权委托书原件(代表是法定代表人的无需提供)；

4、营业执照复印件。

5、股权关系情况说明;

6、提交能满足本项目要求的产品及服务的承诺函。（自拟）

供应商递交采购材料不齐全或不符合要求，视为无效报价。

五、文件递交时间、地点。

2025年8月8日-2025年8月12日上午08:30-11:30，下午14:30-17:00（周末及法定节假日除外）。

将纸质采购材料装订密封后递交至福建省****路****号****楼负一层。

六、联系人：廖先生 0591-****7229

七、本公告同时在福建中医药大学附属人民医院院内、***网上发布。

评价表

福建中医药大学附属人民医院

2025年8月7日