2024年鄂州市疾病预防控制中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

根据卫生部关于印发《****中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知（卫疾控发[2008]68号）文件规定，其基本职责是：

（一）疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、 技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置情况

****中心是独立的预算编制单位，为公益一类事业单位，其中共设19个科室：办公室、人事科、财务科、总务科、老干科、质管室、生物制品管理办公室、传防所、艾防所、结防所（预防医学会门诊部）、慢病所、健教所、公共卫生科、免疫规划科、学校卫生科、接种门诊、****中心、检验科、血防所。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入7712.96万元，比上年减少4800.22万元，减少38.36%。其中，财政拨款收入7712.96万元（一般公共预算7712.96万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：中心非免疫规划疫苗从非税收入预算调整到财政专户管理。

2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出7712.96万元，比上年减少4800.22万元，减少38.36%。其中：基本支出2196.72万元，占总支出的28.48%；项目支出5516.24万元，占总支出的71.52%。本年支出构成为：社会保障和就业支出156.3万元，占本年支出2.03%；卫生健康支出7404.3万元，占本年支出96%；住房保障支出152.36万元，占本年支出1.97%。

支出增加的主要原因：（1）2024年基本支出比上年增加124.12万元，主要原因：职工单列绩效增加。

（2）2024年项目支出比上年减少4924.34万元，主要原因：中心非免疫规划疫苗从非税支出预算调整到财政专户管理。

四、单位运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为214.04万元（表6公用经费），比上年减少3.07万元，减少1.41%，其中：办公费2.14万元，印刷费2万元，咨询费1.5万元，水费5万元，电费20万元，邮电费10万元，物业管理费26万元，差旅费8万元，维修（护）费3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.66万元，工会经费25.39万元，福利费97.4万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出0.24万元，办公设备购置7.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额4.66万元（表7），比上年增加2万元，增加75.19%。分别如下：

1.公务接待费1.66万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3万元，比上年增加2万元，增加200%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，比上年增加2万元，增加200%。公务用车购置及运行费增加主要原因是公车运行经费增加。

3.因公出国（境）费0万元。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024****中心编制政府采购预算47.4万元，比上年减少167.4万元，减少77.93%，主要原因：试剂耗材未达到采购限额标准，不走电子标采购。其中：货物类政府采购预算21.4万元，主要是办公设备购置6.4万元、印刷品13万元、复印纸2万元；服务类政府采购预算26万元，主要是物业管理服务26万元。

七、国有资产占用情况

2024****中心占有房屋面积15384.11平方米，设备1798台，公务用车9辆。2024****中心现有国有资产总值为13613.48万元，计划处置公务用车等资产3台/件，账面价值31.13万元，计划新增配置设备等资产18台/件，资产配置预算83.1万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“重大传染病防控项目”****城乡居民提供重大公共卫生服务。2024年预算安排433.18万元，其中：433.18万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：开展重点传染病疾病监测，推进公共卫生均等化水平提高。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：任务完成率≥90%。

满意度指标：哨点监测单位培训满意度≥90%。

效益指标：流行病处于低水平。

2.“职业病防治（省级结转）项目”主要内容是职业病防治。2024年预算安排53.23万元，其中：53.23万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是： 提升基层职业健康工作能力和水平。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：监测率≥85%。

满意度指标：监测满意度≥90%。

效益指标：提高职业病防治水平。

3.“基层医疗卫生机构能力建设结转项目”主要内容是基层医疗卫生机构能力建设。2024年预算安排12.33万元，其中：12.33万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：进一步降低艾滋病病人病死率，逐步提高感染者和病人生存质量。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：生活救助监测率≥90%。

满意度指标：生活救助对象满意度≥90%。

效益指标：减少艾滋病传播率。

4.“基本公共卫生服务补助项目”****城乡居民提供基本公共卫生服务。2024年预算安排241.5万元，其中：241.5万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：推进健康湖北建设、食品安全等。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：高血压、慢病、心脑血管患者等筛查37万人。

满意度指标：服务群众满意度≥80%。

效益指标：服务能力持续提升。

5.“日元贷款项目”主要内容是日本政府贷款购买实验室设备偿还本年度日元贷款。2024年预算安排21万元，其中：21万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：年度还贷计划完成率100%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥80%。

效益指标：为医务事业解决融资困难。

6.“鄂州市本级艾滋病防治经费项目”主要内容是艾滋病防防控、监测。2024年预算安排56万元，其中：56万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：全年完成新增抗病毒治疗30人，高危人群检测1100人次，检测咨询500人次，监管场所HIV抗体筛查800人次等。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：感染者和病人随访比率≥95%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：有效控制艾滋病传播与流行。

7.“春节慰问金项目”主要内容是艾滋病病人等春节慰问金。2024年预算安排178万元，其中：178万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：艾滋病人春节慰问金。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：不断提高关爱服务质量。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：充分体现政府对感染者的人文关怀。

8.“从业人员预防性健康检查项目”主要内容是通过从业人员预防性健康检查，防止疾病传播，保障公众健康。2024年预算安排332万元，其中：332万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：预计完成45000人左右的从业人员健康证体检。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：计划按期完成率≥90%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：从业人员对传染性疾病防控知识知晓率≥80%。

9.“生活饮用水卫生监测项目”****城乡居民生活饮用水安全。2024年预算安排94万元，其中：94万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：开展丰水期和枯水期水质、以及日常水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为饮用水安全管理提供依据和技术支持。****城市供水安全保障。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：水质监测区域覆盖率≥95%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：加强饮用水安全管理。

10.“血吸虫病防治经费项目”主要内容是强化螺情控制，完成查螺灭螺任务。2024年预算安排37万元，其中：37万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：拟订防治规划；完成查螺600万平方米、灭螺130万平方米、国家监测点任务2个，省级监测点2个；完成风险监测村14个，设血防警示宣传标识300处、发宣传材料9600份，主流媒体宣传16次，培训各级血防人员80人次，人群血防知识知晓率达90%；开展人群病情筛查8000人次，扩大化疗1000人次，救治晚血病人1例，随访既往血阳人员167例。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：项目计划按期完成率≥90%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：控制血吸虫病的新发急感疫情。

11.“市级结核病防治项目”主要内容是控制结核病疫情。2024年预算安排22万元，其中：22万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：完成疑似肺结核筛查3330例，完成510例肺结核病人免费治疗任务。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率≥95%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：提高结核病防控能力。

12.“****中心运行经费项目”主要内容是阻断疾病传播，保障公众健康。2024年预算安排400万元，其中：400万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：阻断疾病传播，保障公众健康。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：接种儿童信息录入完整率100%。

满意度指标：接种对象满意度≥90%。

效益指标：阻断疾病传播，保障公众健康。

13.“食源性疾病监测及应急事情件处置项目”主要内容是主动发现食源性疾病；及时处置突发公共食品安全事件。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：主动发现食源性疾病；及时处置突发公共食品安全事件。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：食品安全风险监测覆盖率≥90%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：降低食源性疾病发生率。

14.“鄂州市本级重大传染病防控项目”主要内容是控制传染病疫情。2024年预算安排3436万元，其中：3436万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：1、完成预警信号排查处置率100%；2、聚集和暴发疫情规范处置率达100%；3、完成18个学校的学生常见病和健康影响因素监测；4、完成24小时全天候接听卫生热线。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：突发公共卫生事件处置率100%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：突发公共卫生事件响应率100%。

15.“土源性线虫病监测项目”主要内容是科学、规范地推进土源性线虫病防治。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：科学、规范地推进土源性线虫病防治与达标工作。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：检测虫卵范围覆盖率≥85%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：降低土源性线虫病发生率。

16.“****中心建设经费项目”主要内容是传染病报告、监测、预警、排查、处置信息一体化。2024年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：****中心并投入使用。

成本指标：成本控制率100%。

产出指标：项目计划按期完成。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：传染病监测预警与应急指挥能力。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本年无政府性基金预算支出，表8政府性基金预算支出表为空表。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2024年我单位管理的对下转移支付项目支出安排0万元。

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

鄂州市部门预算公开表 疾控.xls