南昌市洪都中医院采购制剂中心专项审计服务项目院内调研公告

根据医院内部审计实际工作需求，按照《南昌市洪都中医院 2026 年内部审计工作计划》（洪中院党字〔2026〕16 号）工作部署，我院拟通过政府****中心专项审计工作。为充分了解市场服务能力、合理确定采购需求，现开展院内市场调研，欢迎符合资格条件的服务商踊跃报名参与。现将有关事项公告如下：

一、项目名称

****中心专项审计服务

二、项目预算

20万元

三、项目概况

本次专****中心采购、验收、入库、领用、生产、质控、仓储、设备管理全业务链条，重点核查制度执行、流程合规、成本管控、资产安全及内控有效性，具体审计内容如下：

（一）原材料采购管理。核查原材料采购渠道合规性、采购价格合理性、供应商资质审核完整性，审查采购报批、招标采购等流程是否符合法律法规及医院制度要求。

（二）物资出入库管理。核查原材料入库验收流程、数量质量核查落实情况，核实入库记录真实、准确、完整；审查物资领用、出库审批程序合规性，排查超额领用、违规领用、无审批领用等问题，确保出库记录可追溯、账实相符。

（三）生产过程管控。核查制剂生产环节原材料消耗合理性、定额标准执行情况，重点核查物料损耗、投入产出匹配情况，杜绝 “领用多、产出少” 等浪费现象；核查制剂生产工艺合规性、质量管理制度落地执行有效性。

（四）成品仓储管理。核查药品成品入库、储存养护、出库发放全流程管理情况，检查是否严格遵守药品生产、储存、流通管理相关规范及医院管理制度。

（五）生产设备管理。****中心生产设备使用状况、使用年限、报废年限合规性进行核查评估，检查设备台账管理、日常巡检、维护保养、报废处置等工作落实情况。

通过本次专项审计，全面排查运营风险、梳理管理短板、提出整改措施，****中心运营管理，健全内部控制体系。

四、服务内容及工作要求

（一）成果交付内容

服务商须完整出具全套审计成果资料，包含但不限于：

1.《****中心专项审计报告》

2.《****中心风险评估报告》

3.《****中心内部控制管理建议书》

（二）配套落地服务

服务商需结合审计成果，为医院提供管理建议落地应用专项培训，指导相关科室规范业务流程、落实整改要求，实现审计成果长效应用。

（三）服务团队要求

项目服务团队须配备中国注册会计师、国际注册内部审计师、管理咨询类专业人员；团队人员须熟悉医疗机构管理制度、医院制剂业务流程，具备医疗卫生行业审计、内控咨询相关服务经验（有大型医药生产企业审计经验者优先）。

五、报名资格及要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本次调研及后续采购活动。

（三）未被 “信用中国” 网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网” 列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限内）。

（四）本项目不接受联合体报名，不允许转包、分包。

六、报名提交材料及规范要求

（一）提交材料清单

1.报价表

2.供应商提供信用中国查询结果截图打印，加盖单位公章;

3.法定代表人身份证明书或法人授权委托书、身份证的原件及复印件加盖单位公章;

4.供应商需提供中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图打

5.《企业法人营业执照》副本复印件加盖单位公章，加盖单位公章;

6.近3年同类业绩佐证材料及用户名单，加盖单位公章;

7.供应商须提供中小型企业声明函，加盖单位公章;

8.供应商须提供企业规模证明材料(中小企业声明函)，加盖单位公章;

9.江西省政府采购供应商资格信用承诺函，加盖单位公章;

10.递交调研文件必须提供项目开展计划；

11.满足本公告资格条件的全部佐证材料；

12.供应商自愿提交的其他补充材料。

（二）材料装订要求

所有报名材料统一装订成册，封面标注项目名称、单位名称、联系人、联系电话、邮箱，加盖单位公章；所有复印件须加盖公章，原件现场核验后退还，复印件留存归档。市场调研时谈判文件要求一正三副，密封。材料不齐全、不规范、未盖章的视为报名无效。

七、报名须知

（一）报名时间：2026 年 09 月 20日至 2026 年 09 月 24日 17:30 止

工作日接待时间：上午 8:00—12:00，下午 14:30—17:30

（二）报名地点：南昌****楼****楼审计科（南昌市红谷滩新区碟子湖大道 1399 号）

（三）联系方式

联系人：杨老师

联系电话：180****6263

（四）其他说明

1. ***网站发布，具体调研时间另行通知。

2. 本次调研为采购前期市场摸底工作，不属于正式采购行为，不构成任何采购承诺。

3. 本次报名材料不予书面回复，不影响各供应商参与后续正式采购。

附件：江西省政府采购供应商资格信用承诺函（点击下载）