昆明市官渡区人民医院2024年度内部控制风险评估服务项目信息征询公告

为充分了解市场情况，保证采购工作公开、公平、公正顺利开展，拟对昆明市官渡区人民医院2024年度内部控制风险评估服务进行信息征询，欢迎有意向的供应商积极参与本次征询活动。

一、项目概况

本次采购内容为 “昆明市官渡区人民医院2024年度内部控制风险评估服务”，评估范围覆盖医院单位层面与业务层面全领域，具体如下：

（一）单位层面内部控制风险评估

组织机构风险：评估医院是否明确内部控制牵头部门（如财务科、质控科），部门间沟通协调机制是否顺畅，是否存在 “多头管理” 或 “管理真空”；

议事决策风险：评估 “三重一大”（重大决策、重大项目、重要人事任免、大额资金使用）决策流程是否规范，是否留存完整决策记录（如会议纪要），是否存在 “一言堂” 或决策程序缺失；

关键岗位风险：评估关键岗位（如财务出纳、采购负责人、医保专员）是否具备资质，是否建立轮岗、强制休假、不相容岗位分离制度（如 “记账与出纳分离”“采购与验收分离”），是否存在岗位廉洁风险；

会计系统风险：评估会计核算是否符合《医院会计制度》，财务报表编制是否真实、完整、及时，账务处理是否存在 “账实不符”“虚增收支” 等问题；

信息技术风险：评估信息系统（如 HIS 系统、电子病历系统、财务系统）的安全性（数据加密、防火墙部署）、稳定性（是否频繁故障），是否建立数据备份与灾难恢复机制，是否存在数据泄露风险。（二）业务层面内部控制风险评估

预算管理风险：评估预算编制是否 “上下结合”（科室需求与医院战略匹配），是否存在 “拍脑袋预算”；预算执行是否严格，是否存在无预算、超预算支出；预算调整是否履行审批程序；

收支管理风险：评估医疗收入（门诊 / 住院收费）是否归口管理，是否存在“坐收坐支”“现金截留”；收费标准是否公示，是否存在乱收费、重复收费；支出审核是否严格，是否存在虚假票据报销、违规付款（如无合同付款）；

采购管理风险：评估采购流程（需求申报 - 招标 - 合同签订 - 验收入库）是否合规，是否存在“应招未招”“化整为零规避招标”；供应商资质审核是否严格（是否核查营业执照、医疗设备经营许可证）；采购验收是否留存记录，是否存在 “验收走过场” 导致不合格产品入库；

资产管理风险：评估资产（固定资产、医用耗材、药品）是否归口管理（如设备科管固定资产、药剂科管药品）；是否定期清查盘点，是否存在“账实不符”“资产流失”（如设备报废未销账、耗材被盗）；资产处置（出售、报废）是否履行审批程序，是否存在 “低价处置”； 合同管理风险：评估合同是否归口管理，合同签订前是否审核条款（如付款周期、违约责任）；是否跟踪合同履行情况（如供应商是否按时供货）；合同纠纷是否建立应对机制；

医保管理风险：评估医保费用申报是否合规（如是否存在“挂床住院”“过度医疗”）；DRG/DIP 编码是否准确，是否存在 “编码套高” 导致医保拒付；是否建立医保自查机制（至少每季度 1 次）。

目的：通过系统性识别、分析和评价医院经济活动及相关业务活动中的潜在风险，构建 “事前预防、事中控制、事后改进” 的闭环管理机制，最终实现保障资产安全、规范运营流程、提升管理效率、维护合规底线四大核心目标，为医院高质量发展提供坚实的内控支撑。 二、咨询文件编写

1.资料目录；

2.具体可行的服务方案及报价；

3.近三年类似业绩；

4.服务承诺；

5.供应商认为需要提供的相应资质材料。

注：证件类资料需提供原件扫描件，所有资料均需加盖单位公章，并标注页码。请按以上顺序装订成册，密封后咨询会现场递交。（纸质一式二份，电子U盘一份，内容为咨询文件word版）

三、报名要求

1.报名时间2025年09月24日8:30至2025年09月29日17:00前，过时将被拒绝。（法定节假日除外）。

2.报名方式：报名时须提交报名登记表一份（详见附件1），并将下列1-4项资料扫描件一起发送至于邮箱gd****@****.com，邮件标题请注明项目名称及单位名称

2.1报名表

2.2企业营业执照、组织机构代码证、工商税务登记证（三证合一复印件盖章）

2.3法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或委托代理人居民身份证（扫描件或复印件加盖公章）

2.4供应商在报名参加本项目时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章。

四、咨询会召开

时间：2025年10月 10 日14:30

地点：官渡区人****楼会议室

五、其他

1.本次咨询活动的目的是开展采购需求调查，不代表项目采购结果，不向各供应商支付和收取任何相关费用。

2.各供应商请在咨询会现场对咨询内容进行不超过10分钟的阐述。

3.现场咨询会时，我院将对项目相关事宜进行详细咨询，请派熟悉项目的人员参会，以免影响咨询会效果。

六、发布公告的媒介

本次咨询公告在《***网》(https://****.org.cn****中心通知公告专栏上发布。

七、联系方式

地址：昆明市官渡区人民医院新院区

联系人：高老师 许老师

电话：0871-****5870

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昆明市官渡区人民医院

2025 年 09月 23日