师宗县人民医院拟聘请第三方进行内部控制建设服务询价报名公告

为全面提升医院规范化管理与风险防控水平，依据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规定，我院拟通过公开遴选方式，委托第三方专业机构开展内部控制体系建设服务。为更好地了解服务水平、服务能力、服务价格等前期工作,诚邀有意愿且符合本公告中相关要求的企业报名参加。

一、服务内容

1.现状调研与风险评估：对我院现有管理制度、业务流程、岗位设置等进行全面调研，识别关键风险点。

2.内部控制体系建设：结合医院实际，协助梳理和建立覆盖医院主要业务领域（如预算、收支、采购、资产、基建、合同、医疗业务、科研管理等）的内控流程。

3.制度修订与完善：优化关键业务流程，绘制内控流程图，明确各环节职责分工、审批权限及控制节点；编制《内部控制手册》，形成标准化、可落地的内控操作规范。

4.培训与实施指导：为医院干部职工提供内部控制专题培训，指导各科室落实内控要求，确保体系有效运行。

5.内控体系试运行与优化：指导医院开展内控体系试运行，跟踪制度执行情况，收集执行问题与反馈，对内控体系进行动态优化调整，确保内控体系有效落地运行；协助完成内部控制自我评价报告编制，配合上级部门内控检查与考核。

二、报名资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内在经营活动中无重大违法记录。

3.具有丰富的行政事业单位，特别是基层公立医院内部控制体系建设咨询经验（需提供相关案例证明）。

4.具备履行本项目所需的专业技术能力、人员配置及服务保障能力。

5.本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。

6.供应商若存在转包、分包或提供虚假材料等行为，医院有权取消其响应或成交资格，并将其列入医院供应商黑名单，3 年内不得参与医院任何采购活动。

三、报名方式：

符合资格的企业须将以下资料（电子版）制作一个文件压缩包，作为附件发送至sz****@****.com，邮件命名方式：公司名称（未按要求发送邮件视为无效报名）。

（1）营业执照复印件、项目团队主要人员资质证书复印件。

（2）业绩：近3年3家以上县级及以上公立医院内控建设案例（合同复印件或中标通知书+验收证明）

（3）法定代表人身份证明书，法定代表人未亲自前来需提交法人授权委托书、法定代表人身份证、授权代理人身份证。

（4）报价单：明确项目总报价（含税），并可根据服务内容模块进行分项报价，报价应包含完成本项目内控建设服务所需的人工费、交通费、食宿费、管理费、税金及报告编制等所有费用，我院不再支付额外费用。

（5）服务方案：简要阐述针对本项目的服务思路、实施计划、人员配置及预期成果。

（6）服务：驻场+现场调研+培训+辅导+验收+1年质保，明确交付物清单，验收节点。（付款：3+3+3+1）

（7）材料文件递交截止至报名时间，逾期送达或未按要求密封的响应文件，医院将予以拒收。

以上资料为PDF文档（每一页加盖商家鲜章并按此顺序排列）

四、报名截止时间：***网上报名时间截止2026年5月23日17:30时，逾期不予受理。

咨询电话：李老师181****5169

师宗县人民医院

2026年5月19日