2023年度湖南省核地质与核技术应用中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况 湖南****中心隶属于湖南省地质院，中心原名称为湖南省核工业超硬材料研究所（湖南省核工业****中心）。中心创建于1956年，是一个为铀矿地质队提供钻探设备维修和零配件加工的修配厂。2001年，以“债转股”政策为契机进行了股份制改造，以生产经营性资产为主成立了湖南飞碟新材料有限责任公司；以三产业为主，成立了湖南省核工业超硬材料研究所，属于财政补助的事业单位。2012年3月5日，湖南省机构编制委员会办公室以湘编办函[2012]33号文批准，同意加挂“湖南省核工业****中心”牌子。根据2021年7月9日湘编办函[2021]93号文，我单位更名为湖南****中心，2021年12月22日，湖南****中心正式揭牌成立。
2023年末单位实有人数为748人，其中在职284人（编制手册上编制人数为145人），离休人员1人，退休人员编办人数463人。另有遗属遗孀20人。
单位下设办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、科技合作室、安全生产与教育室、总工办、工会、团委、****中心、核素检测分析室、核与环境室、计量测试室，共计十五个职能管理部门。
主要工作职能是：核地质勘查核素分析检测及科研试验；区域放射性地质工作评价；放射性环境检测、监测、防护；电离与非电离辐射仪器的强制与非强制检定校准；自然资源实验测试；职业卫生、放射卫生服务；安全生产培训。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出合计4285.49万元，具体包括：
1.人员经费支出共计4035.6万元，其中：工资福利支出3588.8万元，对个人和家庭补助支出446.8万元。
（1）工资福利支出3588.8万元，其中：基本工资为1393万元，津贴补贴（在职人员“三供一业”补贴）188万元，绩效工资944.8万元，养老保险424万元，基本医疗199万元，其他社会保障34万元，住房公积金264万元，其他工资福利支出142万元。
（2）对个人家庭补助支出共计为446.8万元，其中：离休费13.5万元，退休费（离退休人员“三供一业”补贴）292.3万元，抚恤金70万元，生活补助23万元，奖励金（退休人员独生子女奖励）31万元，医疗费补助（工残保健金）11万元，其他对个人和家庭补助支出6万元。
2.日常公用经费249.89万元，其中：办公费5万元、印刷费15万元、水费1.6万元、电费10万元、邮电费2.6万元、物业管理费27万元、差旅费9.5万元、维修（护）费25万元（含消费安全专项）、会议费4万元、培训费19万元、劳务费18.5万元、工会经费22万元、福利费35万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费3万元、一般商品和服务支出48.69万元。
基本支出与上年相较增加，主要是由于：职工基本工资及绩效工资、离退休补贴等较上年有所增加。
（二）项目支出情况
2023年项目支出合计1301.2万元，为财政追加款项，具体包括：
1.人员经费支出共计1141.2万元。其中：工资福利支出638.99万元，对个人和家庭的补助502.21万元。
（1）工资福利支出638.99万元，为绩效工资638.99万元。
（2）对个人和家庭的补助502.21万元，其中：离休费1.73万元，退休费500.04万元，医疗费补助0.44万元。
2.商品和服务支出60万元，为其他商品和服务支出60万元，包括：计量站镭源站维护经费60万元。
3.资本性支出100万元，为专用设备购置100万元，其中：设备购置（核地质监测能力提升）100万。
三、政府性基金预算支出情况
2023年，我单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
2023年，我单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2023年，我单位无社会保险基金预算支出
六、单位整体支出绩效情况
2023年我单位整体支出5751.53万元，其中：基本支出4285.49万元，占整体支出的74.51%，项目支出1301.2万元，占整体支出的22.62%，经营支出164.84万元，占整体支出的2.87%。另有财政结余结转下年120万元。
（一）预算执行情况
1.收入支出情况
我单位本年各项收入总计5871.53万元，其中财政拨款收入5706.69万元，占总收入的97.19%，经营收入164.84万元，占总收入的2.81%。本年整体支出合计5751.53万元，其中：基本支出4285.49万元，占整体支出的74.51%（人员经费支出4035.6万元，占基本支出的94.17%；日常公用经费249.89万元，占基本支出的5.83%）；项目支出1301.2万元，占整体支出的22.62%；经营支出164.84万元，占整体支出的2.87%。另有本年财政结余结转下年资金120万元。
2.“三公”经费支出情况
“三公”经费支出总额4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费4万元，无因公出国（境）费用。在“三公经费”控制方面，我们本着厉行节约的原则，各项支出都能严格控制在预算范围内。
（二）预算支出的产出和效益情况
中心按照“党建引领、多业并举、品牌带动、强基赋能、创新驱动、开放融合”的发展思路，形成“多点支撑、多业发展”的格局，****中心经济高质量发展。2023年，中心所属湖南省核与辐射安全科普基地已通过省生态环境厅验收，成为首批湖南省省级生态环境科普基地，湖南省电离辐射计量站为主起草制定的湖南省地方计量技术规范《锝分析仪校准规范》已由湖南省市场监督管理局获得批准，并于获得CMA资质，涵盖30余项涉核项目检测。
与宁夏核地质调查院、长沙佳源土地规划咨询有限责任公司等单位合作，完成天然放射性水平调查、土壤及生物样品中的放射性核素分析、土壤重金属污染状况调查等项目；与系统内的矿调所、地灾所、核地质所合作，完成砂石料、建筑材料勘查项目中放射性指标分析检测，以及宜章县莽山乡坝山岭矿区开采稀土矿资源调查项目样品中稀土分量与总量的分析检测等。
从全年总的财政支出来看，我单位主要是人员经费支出，在保证离退休人员的刚性支出外，还加大了困难帮扶的力度，经常慰问生病及生活困难的离退休老同志，特别是加大了对遗孀遗属人员的慰问走访，妥善安置了部分飞碟人员转岗及待岗人员上岗，切实做到帮了职工，暖了人心。
在预算控制方面，我们加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和资金管理，确保各项工作及项目实施顺利并取得成效。全年各项支出基本上都能控制在预算内，特别是“三公经费”，更是严格控制在预算范围内支出。在核辐射检测方面，保证移动核辐射监测设备状态良好，加强放射性勘查计量站标准源管理，确保了全年无安全事故发生。我单位严格按照预算资金管理办法，资金拨付具备完整的审批手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
七、存在的问题及原因分析
中心经济体量小，产业结构单一，人员包袱沉重。特别是在经济下行压力大的当下，大型第三方检测机构不断垄断市场，压缩中小检测企业的生存空间，中心转型发展挑战大。另外，中心现有专技人员中没有教授级高工，导致缺少学科带头人，单位很难申请到省级及以上的科研项目。为防止国有资产流失，中心下属企业湘核检测公司以5000万元的价****广场有限公司对飞碟公司的6600余万元债权，终止了飞碟公司左家塘宗地法拍，由于湘核检测公司资金不足，进行了银行贷款4000万元，而公司自身盈利能力不足以支撑偿还贷款，按期支付利息的压力也较大。
八、下一步改进措施
(一)做强主责主业，实现新跨越。中心将以“核技应用”为品牌，加快电离辐射计量标准、医疗计量标准、氡标准室以及环境级γ场、治疗级X场等建设，使电离辐射计量标准全覆盖，提升环境级放射性仪器量值溯源能力，提升治疗级放射性仪器的检校能力等。积极拓展电离辐射计量、理化分析测试、生态环境监测、辐射防护与安全培训、核应急和核科普、核仪器研究开发等方面业务。新增食品检测、测绘仪器检定等资质与能力，贯通环评、职业卫生、放射卫生，打造产业链协同发展。
(二)扩展新的领域，增加新支点。2024年，中心谋划以新增地理信息测绘和工程类两个产业，增加新的经济增长点，稳定职工就业。在这两个产业没有取得自己的资质前我们将与水环所、遥感所等兄弟单位联合，通过资质共享，信息互通，业务共建，逐步开展业务。同时，加强能力建设，引进人才、挖掘培养存量人才。
(三)注重协同发力，添加新动力。随着新一轮找矿战略的启动，钻机的需求有所增加，湘核钻探公司以便携式模块化钻机为突破口，以销定产，以解决飞碟公司部分职工的转岗就业问题。天见物业公司在管好现有项目的情况下，加大优质物业的市场开发力度，积极对外承揽业务，力争实现更高质量发展。根据“三资盘活”的要求，****中心现有土地、房产等资产的盘活力度，补充现金流，为中心更好发展注入动力。
(四)破解遗留难题，展现新作为。加快飞碟公司左家塘宗地的盘活。同步开展整体招租、宗地开发的相关工作，在资金安全的前提下实现收益最大化，尽早缓解单位向银行贷款的还本付息压力。
(五)推动开放合作，开辟新局面。中心将积极与生态环境部、生态环境厅、各市州生态环境局、农业农村局、自然资源局、高校、企业及兄弟单位等开展广泛的合作，争取在年前与永州市生态环境局、益阳市生态环境局签订战略合作协议。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据部门预算编制的要求，我单位2023年部门预算已于2023年3月6***网站公开，该部门整体支出绩效自评***网站公开，接受社会监督。一年来，我单位严格按照《预算法》，执行部门预算，确保单位良性发展。
十、其他需要说明的情况
无
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效评价基础数据表（附件1）
2.部门整体支出绩效自评表部门整体支出绩效自评表（附件2）
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）项目支出绩效自评表（附件3）

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