2024年湖南省儿童医院单位预算

2024 年 湖南省儿童医院 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8 、一般公共预算基本支出表 - 人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9 、一般公共预算基本支出表 - 人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10 、一般公共预算基本支出表 - 人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11 、一般公共预算基本支出表 - 人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12 、一般公共预算基本支出表 - 公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13 、一般公共预算基本支出表 - 公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表

15 、政府性基金预算支出表

16 、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 、国有资本经营预算支出表

19 、财政专户管理资金预算支出表

20 、省级专项资金预算汇总表

21 、省级专项资金绩效目标表

22 、其他 资金 绩效目标表

23 、部门整体支出绩效目标表

第一部分 202 4 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省儿童医院于 1987 年 6 月 1 日正式建成对外开放，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等儿童专科医院。医院在中共湖南省委、省人民政府的领导下，在湖南省卫生健康委员会的具体指导下，履行公立医院相关职责，承担公立医院相关义务：

1 、 贯彻落实新时期党和国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展 。

2 、 为人民群众提供医疗 保健 、疾病预防、健康教育和一定的公共卫生服务 。

3 、 承担院校医学教育、毕业后医学教育 （ 含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平 。

4 、 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化 。

5 、 按照国家卫生外交原则、举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作 。

6 、 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系 。

7 、 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务和活动，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助 。

8 、 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成湖南儿科医联体、专科专病联盟，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式 。

9 、 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫以及慈善救助、志愿者服务工作 。

10 、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二） 机构设置

本单位为湖南省卫生健康委员会所属二级预算单位，单

位性质为财政补助事业单位，预算管理级次为省级。医院占地面积 50 亩，现有编制床位 1800 张，在职职工 2000 余人。拥有国家临床重点专科 8 个，省临床重点专科 13 个， 国家重点实验室 （培育） 项目 1 个 ， 省重点实验室 2 个 ， ****中心个，****中心个 。

二、预算单位构成

湖南省儿童医院 2024 年部门预算公开单位构成包括：湖南省儿童医院，统一社会信用代码： 124300004448780682 ， 医疗机构执业许可证号： 44487806843011111A5191 。我单位无下属预算单位。

三 、单位收支总体情况

（一）收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 202 4 年本单位收入预算 150641.20 万元，其中，一般公共预算拨款 3232.74 万元 ， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元 ，上级财政补助收入 0 万元， 事业收入 144867.26 万元 ， 其他收入 1900 万元，上年结转结余 641.20 万元 。 收入较去年 减少 4776.87 万元，主要是 事业收入较去年减少 4917 万元，通过分析医院面临的 医疗运营形势， 对事业收入进行了比较稳健的估计。

（二）支出预算： 202 4 年本单位支出预算 150641.20 万元，其中，一般公共服务 支出 10.31 万元，科学技术 支出 94.80 万元， 社会保障和就业支出 7.39 万元， 卫生健康支出 150486.03 万元，商品服务业等支出 42.67 万元 。 总 支出较去年 减少 4776.87 万元， 主要是 对医疗收入进行稳健估计后，成本支出尤其是卫生健康支出相应减少。

四 、一般公共预算拨款支出

202 4 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3873.94 万元，其中，一般公共服务支出 10.31 万元，占 0.27 % ；科学技术支出 94.80 万元，占 2.45 % ；社会保障和就业支出 7.39 万元，占 0.19% ；卫生健康支出 3718.77 万元，占 95.99% ，商业服务业等支出 42.67 万元，占比 1.10% 。 具体安排情况如下：

（一）基本支出： 202 4 年本单位基本支出预算数 2971.74 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出 : 202 4 年本单位项目支出预算 902.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中 ：

1 、省级专项资金支出 423.92 万元：包括 省属公立医院综合改革 131 万元 ，主要用于弥补医院实行零差价政策后收入减少的损失等方面；高层次人才经费 95 万元，主要用于卫生健康人才的全方面培养等方面； 创新型省份建设专项 支出 87.46 万 元，主要用于 创新型省份建设、自然科学基金和科学技术普及支出 等方面 ； 对外经济合作资金 42.67 万元，主要用于支持对外援助培训项目等方面； 卫生科研支出 35.31 万元，主要用于卫生科研课题经费支出等方面； 其他省级专项资金支出 32.48 万元， 主要用于 ****中心建设、疾病预防控制、科学普及、重点专科建设 等方面 。

2 、 业务工作经费 支出 7.39 万元，主要用于 专技人员培训、博士后研究人员日常培训等方面 。

3 、 其他事业类发展资金支出 470.89 万元，主要是 用于 医疗服务与保障能力提升 、卫生健康人才培养及 重大传染病防治等方面 。

五 、政府性基金预算支出

2 024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六 、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费： 202 4 年本单位 运 行经费预算 0 万元， 较上 年持平 。

（二） “ 三公 ” 经费预算： 202 4 年本单位 一般公共预算拨款 安排的 “ 三公 ” 经费预算 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ， 因公出国（境）费 0 万元 。 202 4 年 “ 三公 ” 经费预算较 上年持平 。

（三）一般性支出情况： 202 4 年本单位 无一般公共预算拨款中 公用经费、业务工作经费、运行维护经费 安排的会议费和培训费预算 。 2024 年本单位 无 一般公共预算拨款 安排的节庆、晚会 、论坛、赛事活动等方面预算。

（四）政府采购情况： 202 4 年本 单位 政府采购预算总额 76474 万元，其中，货物类采购预算 55625 万元；工程类采购预算 13876 万元；服务类采购预算 6973 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2 02 3 年 12 月底 ，本单位 共有公务用车 13 辆， 其中 ， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 143 台 （不含车辆） 。 202 4 年拟新增 配置公务用车 1 辆，其中， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 1 辆 ， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆 ， 无一般公共预算拨款安排的新增公务用车配置计划 ； 新增 配备 单位价值 100 万元以上设备 10 台 （不含车辆） 。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 202 4 年单位整体支出绩效目标的金额为 150000 万元，其中，基本支出 80399 万元，项目支出 69601 万元，具体绩效目标详见报表。

七 、名词解释

1 、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、 “ 三公 ” 经费：纳入省（市 / 县）财政预算管理的 “ 三公 “ 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2024年湖南省儿童医院预算表

2024年湖南省儿童医院预算说明