中共永州市中心医院委员会关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年9月15日至11月30日，市****中心医院进行了巡察。2024年1月18日，市****中心医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

****中心医院党委坚持把巡察整改工作作为首要政治任务来抓，自觉把抓好巡察整改作为贯彻党中央重大决策部署和省委、市委工作要求的具体行动，作为落实全面从严治党战略部署的重要抓手，作为改进各项工作、推动医院发展的重大机遇，以坚强党性和过硬作风做好巡察“后半篇文章”。一是凝聚思想共识。院党委第一时间召开巡察整改专题民主生活会，党委班子及成员结合巡察反馈意见认真剖析、对照检查、凝聚巡察工作共识，确保思想一致、步调一致、行动一致。二是强化组织保障。迅速成立领导小组，由党委书记担任组长，统筹全院巡察整改落实工作。领导小组下设办公室，党委副书记担任办公室主任，院纪委协助院党委对责任部门整改事项进行督促，挂账销号。三是统筹协调推进。院党委坚持把巡察整改工作与学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，与改善患者就医体验、两院区同质化发展、医联体建设、****中心工作深度融合、同频共振，进而推动医院高质量发展。

院党委书记江拥军认真履行第一责任人责任，把巡察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治要求和政治检验，全力以赴推动巡察整改工作落地落实。一是强化政治担当。把巡察整改工作作为头等大事来抓，带头认领任务、亲自部署整改、靠前调度推进，先后召开了7次党委会研究部署、督促推进巡察整改工作，班子成员认真履行“一岗双责”，按照“ 谁主管、谁负责”的原则，协调督促各自分管科室全面做好整改工作。二是切实强化整改举措。带头推动措施细化和方案实施，围绕市委第四巡察组巡察反馈意见，逐一明确责任领导和责任部门、整改措施和整改时限，压实整改责任，切实当好巡察整改“第一质检员”，有效推进巡察整改落实。三是健全机制狠抓落实。把高质量整改落实摆在首位，坚持高频调度，从严督导。坚持一个反馈问题一本整改台账，逐级审核，严格落实逐一销号制。坚持“每周调度，每月督查”，及时掌握各项任务整改进展情况，协调解决推进中存在的问题，纠正整改推进中存在的偏差，对推进缓慢、成效不明显的，点对点提醒，形成推进整改落实的工作合力。

截至7月20日，巡察反馈的54个具体问题，已完成整改38个，阶段性完成16个；巡察移交的10件信访件，已办结9件，正在办理1件，巡察交办的立行立改5件，已办结5件。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委工作要求方面

问题1：政治理论学习重视不够。

整改情况：一是深化认知，常抓不懈。将深入学习习近平总书记关于理论学习的重要****中心组，进一步统一了思想，强化了政治理论学习的责任感和使命感。二是严控标准，精准执行。集中学习《关于深化落实“第一议题”制度的通知》，深化了对“第一议题”制度的理解与把握，有效避免了学习过程中的偏差与误解。三是即时整改，完善学习。对生态文明、党史学习教育、民主法治等关键领域的学习内容进行了补学，确保了学习的全面性和系统性。四是科学规划，动态调整。制定《2024****中心****中心组专题学习安排》，特别强调了医疗卫生领域重要文件的学习跟进，建立了动态学习机制，鼓励各内设机构积极报送学习议题，持续拓宽学习视野。五是强化监督，确保实效。每季度对党委政治理论学习情况进行检查，前两季度学习均达到预期效果，无少学、漏学现象。

问题2：党的二十大精神宣传氛围不够浓。

整改情况：一是宣传方式更加多样化。***网、显示屏、公众号等宣传党的二十大及其他重要会议内容，覆盖了更广泛的受众群体。二是宣传氛围更加浓厚。通过主题党日活动、党员大会、座谈会等形式，积极交流学习党的二十大精神的心得体会，营造了良好的宣传学习氛围。三是宣传内容更加丰富。跟进宣传其他党的重要会议精神，确保了宣传内容与时俱进。四是工作落实更加到位。2024年6月，对党的二十大精神宣传和学习情况进行检查，党的二十大精神宣传氛围逐渐浓厚。

问题3：学以致用有差距。

整改情况：一是深入学习。组织全院医药技人员进行十八项医疗质量安全核心制度培训，让医务人员更好地掌握制度，规范行为。二是立行立改，严肃问责。从医疗差错和纠纷中，查明原因，吸取教训，对当事人严肃问责。三是建立长效机制。通过行政查房、定期督查发现问题，在院、科两级进行分析总结。完善《2024年医务部（质控科）奖惩方案》，予以奖惩。

问题4：贯彻落实国家卫健委《关于加强公立医院运营管理的指导意见》不及时。

整改情况：一是加强学习。院党委、运营管理部科内人员分别开展《关于加强公立医院运营管理的指导意见》相关学习，以强化运营管理意识。二是合理配置。医院成立运营管理委员会，主任委员由党委书记、院长担任，分管院领导担任副主任委员，其他院领导担任委员，加强运营管理部人员能力的提升和人员的配备。三是抓好日常。每月统计汇总医院运营数据，参与行政查房并分析指导。四是整改成效。医院运营指标得到有效提升，2024年1-6月，医疗服务性收入占比上升了3%；药占比较下降3.76%；耗材占比下降0.25%；百元医疗收入消耗卫生材料下降1.89%；门诊人次增长12.42%；出院患者外科手术人次增长13.15%；出院患者四级手术人次增长22.44%；平均住院日下降0.2天。

问题5：贯彻落实省政府办公厅《关于印发〈湖南省推动公立医院高质量发展实施方案〉的通知》有差距。

整改情况：一是明确工作目标。根据《关于印发湖南省推动公立医院高质量实施方案的通知》文件精神，将平均住院日、CMI、四级手术例数、抗菌药物管理、耗材占比等指标纳入《****中心医院2024年绩效考核及分配方案》中，引导临床加强管控。二是落实责任分工。制定了《****中心医院推动公立医院高质量发展保障措施任务清单》，压实工作责任，召开院长专题会议推进工作。三是强化措施保障。通过行政查房、质量点评会议、多学科会诊、专项培训、联合督查等手段，进一步规范诊疗行为。通过优化门诊服务流程、推进电子票据、线上医保支付、预住院等工作，提升服务质量。鼓励开展新技术、新项目、四级手术等措施，提高医疗技术水平。通过内引外培，提高队伍素质。四是整改成效。2024年1-6月，医院CMI值同比上升了0.04%；平均住院日下降0.2天；医疗服务性收入占比上升了3%，医院高质量发展指标逐步优化。

问题6：三级公立医院绩效考核国家监测指标排名持续退位。

整改情况：一是加强学习，提高认识。多次组织相关人员参加三级公立医院绩效考核培训，选派工作人员到省卫健委跟班学习，不断提升工作能力。二是加强管理，强化举措。通过强化绩效考核目标导向，日常督查，数据分析、通报等方式，国家检测指标持续优化。通过智慧化后勤建设、SPD耗材管理、全面预算管理，不断提升运营效率。三是整改成效。2022年绩效考核国家监测指标排名上升了83位，得分731.7分，提高了66.25分。

问题7：精细化运营管理有短板。

整改情况：一是优化资源配置，提高人均创收能力。根据医院实际，加强人力成本管理，优化绩效考核方案，拓展南六县病源，让人力资源得到有效开发和利用。二是降低能耗支出。引进第三方能源托管公司，更换原能耗高的主要设备，培养员工节约意识，经测算，医院万元收入能耗支出每年可下降8 %。三是合理配置资源，提高设备利用率。购置大型设备前进行可行性论证，推进与医联体单位大型医用设备共享机制，做好科室设备成本效益分析，2024年，科室大型设备使用人次及经济效益较以往年度均有所增加。四是加强预算管理。截至今年6月，医院收入执行率为101.49%，支出执行率为95.84%，符合年初预期。

问题8：重点学科建设与邻市同类医院比有差距。

整改情况：一是完善制度，强化制度保障。制定《****中心医院柔性引进人才待遇落实方案（试行）》，进一步强化对临床重点专科的投入和柔性引才的支持和保障。二是精心部署，工作逐层推进。组织重点专科负责人和业务骨干12人参加临床重点专科建设（培育）项目能力高级研修班培训，先后4次召开临床重点专科工作推进会，开展专科自评和预答辩工作，指导肿瘤科开展国家级临床重点专科项目申报工作。三是重点培育，争创重点专科。制定下发《****中心医院临床重点专科指导手册》，肿瘤科正努力创建2024年度国家级临床重点专科培育项目，重点培养20个专科创建省级、市州级省临床重点专科。四是动态管理，强化结果运用。临床重点专科实行动态管理，定期报送资料，医务部进行客观评价，严格督导。五是持续整改，逐渐缩小差距。缩小了与邻市同级别医院重点专科建设的差距，医院整体实力排名上升。2023年9月我院被认定为国家神经****中心****中心，2024年2月心血管内科成功获评国家级临床重点专科建设项目。2022年国家绩效考核排名中上升83名，2023****城市医院排名中，****城市医院第二梯队。

问题9：医联体建设推进不够有力。

整改情况：***平台。市中心医院与全市各***平台，患者就诊信息和记录实施共享，检验结果实施互认。二是实施分级诊疗。依托市卫健委***平台，各医疗机构信息实现互联互通。三是建立转诊长效机制。建立转诊绩效激励机制，设置南六县专用服务窗口，为偏远地区患者提供门诊、住院“一站式”全流程医疗服务。四是工作成效。基层医院诊疗水平明显提升，降低市域外就诊率、分级诊疗工作成效明显。2024年上半年全市市域外就诊率较2023年下降1.26%。2024年上半年危急重症上转患者人数为1.2万，下转患者人数为5103人，较去年明显提高。

问题10：绩效分配兼顾效率与公平不够。

整改情况：一是加强医改政策学习。运营管理部组织学习《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》等文件，进一步提高业务水平。二是修订完善绩效方案。修订完善《****中心医院2024年绩效考核与分配方案》，新方案兼顾效率与公平，进一步加大临床科室倾斜力度，减少了科室之间绩效差距，缩小科内绩效二次分配的差距。三是加强运营指导。每月对科室工作量和效率进行运营分析，引导科室提升业务能力，加强科室二次分配指导，及时完成绩效上报工作。四是整改成效。临床科室绩效进一步提高，科室之间和科内之间绩效差距减少，全院职工在绩效待遇上满意度不断提高。

问题11：高值耗材集中带量采购政策落实不够到位。

整改情况：一是政策学习。组织科室人员学习医用耗材国家带量采购政策，制定国家集中带量产品报量及执行流程，明确人员分工，高效推进带量采购工作的落实。二是找准源头。对责任科室负责人进行问询，对相关耗材生产企业进行约谈，明令要求严格执行医保政策文件。三是建立长效机制。与生产企业、配送企业、使用科室签订承诺函，压实工作责任。指导科室做好带量数据填报，科室设置临床计费员，密切关注病人计费情况。在医用耗材出入库系统对各带量产品挂设监测报表，定期督查各科室带量耗材的使用进度，发现问题立即纠正。

问题12：防范债务风险措施不力。

整改情况：一是高度重视，积极关注。医院将继续执行市委、市政府的工作安排，按时按量化解政府关注类债务，预计在2026年2月医院的长期负债将全部还清。二是外谋发展，内生动力。优化医院收入结构，提高医疗服务性收入占比。全面压缩医院一般性开支和非刚性支出。2024年1-6月，医疗服务性收入占比达到了33.16%以上，较去年同期上升了3%，财务状况好转。三是拟定措施，逐步化解。医院制定《****中心医院2024年关注类债务化解方案》，截至6月，资产负债率从年初57.88%下降到了52.91%。

问题13：安全生产主体责任压得不够实。

整改情况：一是强化主体责任，健全风控管理机制。医院设立安全生产委员会和5个工作小组，***网络，建立安全生产考核机制，实行一票否决制。完善《****中心医院安全生产和消防工作实施方案》，外请注册安全工程师每季度对医院的消防设施进行检测检修。医院在2023年度全市安全生产和消防工作考核中被评为“优秀单位”。二是全面排查隐患，坚决遏制事故发生。各部门（科室）加强日常隐患排查和巡查，医院主要领导及分管领导带队督查，建立台账并形成闭环，遏制事故发生。三是立行立改。两院区消防控制室已有 11 位同志通过消防设施监控操作（四级/中级工）理论技能考核。四是强化安全管理，落实安全生产责任。抓好医疗质量管理、消防安全、后勤、设备及其他安全生产工作，全面压实安全生产主体责任。

问题14：网络舆情管控有欠缺。

整改情况：一是医务人员保密意识明显提升。各科室开展了医务人员《患者隐私保护制度》培训学习，增强了医务人员对患者隐私保护的意识。二是管理机制更加完善。制定了《***网群组管理的相关规定》《***网络舆情应急处置工作预案》，***网***平台的报备审核情况进行摸底。三是对重点人员及科室进行了严肃问责。四是通过监督加强了工作落实。2024年6月，对各科室舆情管控工作和患者隐私保护制度落实情况进行了督查，全院职工对保护患者隐私、***网络言论的意识显著提高。截至2024年6月30日，未发生重大舆情。

问题15：应急处置机制不够健全完善。

整改情况：一是立行立改，举一反三。结合科室实际，重新完善或制定了详细应急预案，明确了应急预案中人员职责的落实，健全应急处置机制。二是学习预案，加强演练。在院科两个层面组织预案学习及应急演练，提高全体员工的应急能力。三是强化督导，注重长效。对于开展的应急演练，医务部等多个职能部门联合督导，及时反馈问题，持续提高，强化院前、院内急诊应急能力。

问题16：信访维稳风险仍然存在。

整改情况：一是高度重视。针对信访维稳风险案件，医院多次组织召开调度会，实行一人一策、一人一案包案制度，明确责任领导和部门。二是源头防范。制定了《****中心医院投诉管理办法》，开展医疗安全与医德医风培训和督查，对投诉事件进行分析讨论，从源头有效预防化解医患矛盾纠纷。

（二）群众身边腐败问题和不正之风以及落实全面从严治党战略部署方面

问题17：未执行耗材药品销售“零差率”政策。

整改情况：一是立行立改。经医院党委会集体研究决定，本轮药品、耗材合作到期后，对医院集中采购的药品和耗材取消让利措施，原让利医院涉及的金额按市财政局、市卫健委的要求进行处理。二是优化方案。新一轮药品、耗材招标方案，取消“服务管理费”等条件，实行降价采购，降价部分全部让利给患者。

问题18：全面从严治党政治责任扛得不够牢。

整改情况：一是认真学习反思。在专题民主生活会上，党委班子及成员就履行全面从严治党政治责任方面进行剖析，认真开展批评与自我批评。将全面从严治党****中心组学习，为推动全面从严治党向纵深发展打牢思想基础。二是压实工作责任。制定下发2024年全面从严治党工作要点及责任清单，明确工作内容和责任，每半年召开全面从严治党形势分析会，进一步压实工作责任。三是加强学习教育。通过业务培训、警示教育、党纪学习教育活动等方式，营造全面从严治党良好氛围。四是加大对纪委工作力度的支持。调整医院内控分工，交由运营管理部负责。监督检查室增加1名同志协助工作，选派2名同志跟班学习，进一步提升干部能力素质。五是严格执纪问责。涉及违纪违规的问题线索报院纪委调查处理，2024年1月-6月，院纪委对2条涉违纪违规的投诉进行处理。

问题19：院纪委履行监督执纪职责存在短板。

整改情况：一是多措并举学习培训，提升能力素质。通过理论学习、业务培训、跟班学习等方式，提升纪检监察干部业务能力，并开展院纪委廉政查房。二是拓宽监督，主动发现问题。目前，已开展日常督查59项次，专项监督6个，发现风险点或问题16个，提出整改建议或措施21个。三是建章立制。建立《****中心医院招标采购项目询价管理规定》《医药公司人员来院接待管理规定》，进一步规范工作流程和行为。四是警钟长鸣，惩教结合。加大问责力度，通过医院公示栏、廉情动态、向全体职工发送廉洁短信、警示教育大会等多种形式开展警示教育，做到警钟长鸣。

问题20：防范非法“统方”措施不到位。

整改情况：组织医务人员对相关制度进行学习培训，对涉事人员进行严肃处理，对违规医药企业停止供药。建立《医药公司人员来院接待管理规定》，后续暂未出现“统方”违规现象。

问题21：意见征集办理流于形式。

整改情况：一是立行立改。简化意见征集途径，取消临床科室医德医风建设投诉意见箱（73个），现冷水滩院区投诉意见箱（含院长信箱）共11个，零陵院区投诉意见箱（含院长信箱）共8个，****中心统筹、汇总、分析。二是建章立制。完善《****中心医院投诉管理办法》，做到规范管理。三是加强教育。每月对当月投诉情况进行汇报和投诉典型案例的警示教育，避免类似问题发生。四是监督管理。2024年1-6月投诉意见箱收到投诉信件4件，其中属实1件，已按投诉管理办法办结。

问题22：医疗制度执行存在形式主义。

整改情况：一是严肃整改。按多学科联合诊疗专家团队的建立要求，加强对MDT运行监管；调整手术前讨论记录模板，要求临床科室认真落实书写；制定详尽的手术同意书，定期对知情告知工作进行检查，规范有创操作同意书。二是加强培训。从院科两个层面反复对医务人员进行培训，提高医务人员对医疗制度的认识和理解，避免执行制度中的形式主义。三是严格督查。对科室十八项核心制度的落实每月开展行政查房及督查，修订奖惩方案，对违反规定的科室扣除考核分。四是举一反三。科室进行病历质量控制和月度分析，根据《****中心医院全面提升医疗质量行动计划工作方案（2023—2025年）》加强管理，每月召开医疗质量与安全分析会，患者满意度提高，四级手术术前 MDT讨论完成率渐升。

问题23：住院医师规范化培训专项资金未按规定比例使用。

整改情况：一是政策学习。科教部住培管理人员学习解读《湖南省住院医师规范化培训经费管理办法（试行）》，提升对专项资金管理使用的认识。二是立行立改。制定专项资金预算方案，规范落实专项资金的使用。三是积极沟通。与各级主管部门进行沟通，密切关注财务资金文件下发及专项资金拨付的情况。四是建立长效机制。财务部严格执行专账管理及预算审核，主管部门严格落实相关经费管理制度，定期对使用的专项资金进行核查；审计事务部对专项经费使用的合法性、合理性、真实性进行审计及监督。五是整改效果。中央及省级部门提前下拨2023年8月-2024年7月专项经费521万元，2023年8月-2024年6月期间，住培专项资金支出均符合资金使用规范。

问题24：全科医生转岗培训专项资金长期闲置。

整改情况：一是加强学习。召开全科医生转岗培训基地管理人员会议，深入学习相关文件，提高管理人员的业务能力。二是立行立改。制定专项经费使用管理办法，提升结余资金使用率。三是建章立制。制定专项资金预算方案，科学安排专项资金的使用，建立健全内部管理机制，严格执行专款专用。四是整改成效。2023年全科医生转岗培训资金执行率为99.2%，2024 年1-6月执行率100%，完成绩效目标，整改效果明显。

问题25：会计核算不合规。

整改情况：一是加强学习。组织相关人员召开专题会，重点学习《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》，确保财务人员在实际工作中遵循法律法规的规定执行。二是立行立改。自2024年1月起，厘清自动售货机承包内容，除实际发生的电费外，其余收入一律要求合作商按管理费的形式交纳，计入“租金收入”。****中心产生的收入和支出纳入医院收支统一管理。三是举一反三。梳理出租场地项目，正在执行的合同按照电费和管理费进行了区分收取，新签订的合同在合同内容中明确区分电费和管理费等内容。财务部梳理往来项目，发现医联体绩效管理以往来账核算，已于2024年1月更改并纳入医院收支核算范畴。

问题26：社会捐赠物资账外核算。

整改情况：一是加强学习。医院组织捐赠参与部门工作人员学习《中华人民共和国公益事业捐赠法》等规定，确保工作人员了解、掌握其中的规定与要求，在后续的实际工作中按要求执行。二是补充入账。针对巡察反馈中提出的关于部分捐赠物资未入医院财务账的问题，多部门紧密协作，对未入账的捐赠药品、耗材等物资进行了梳理与核查，并完成了相应的入库、出库手续。财务部根据这些部门的入库、出库记录，及时进行了补充入账工作，确保了医院财务数据的完整性和准确性。三是强化管理。医院明确了捐赠物资从接收至入账流程，所有捐赠物资均需按照既定流程进行入库、出库，并及时反映在财务账目上。

问题27：部分资金账外核算。

整改情况：一是立行立改。****中心银行账户于 2023年11月6日注销，****中心的收支归由医院法定账户统一管理。二是规范管理。自2024年1月起，****中心作为内部特殊临床科室由医务部管理，其收入归入医院医疗收入进行核算，开支纳入医院支出范畴，同时医院重新修订了新的绩效管理方案《****中心年奖励性绩效工资科室二次分配方案》。三是举一反三。医院对所有名下的资金账户进行了全面排查，杜绝此类事件再次发生。

问题28：违规无偿出租国有资产。

整改情况：一是加强学习。组织相关部门人员深入学习《事业单位国有资产管理条例》等文件并严格遵循。二是立行立改。针对医院已签订的自动售货机和医用玻璃瓶回收等10项业务进行梳理，测算出项目设备实际用电量，明确医院的管理成本和耗电等实际成本，将电费和管理费分开计算，收取的租金或者管理费及时上缴财政。三是规范管理。全面梳理类似项目，区分收取正在执行和新签订合同中的电费与管理费。规范管理对外招租项目，及时向机关事业单位国有资产管理部门进行报批，得到批复后再进行招租。

问题29：超合同支付。

整改情况：一是立行立改。2019 年至2021年不符合规范的保洁费用已由物业公司于2022年退还医院，对符合医院审批程序部分的费用于2022年10月及2023年2月分别签订《****中心医院物业管理服务合同协议书补充协议》。2023年4月停止支付联通公司费用并成立核算专班，按合同重新进行核算，多支付的部分从未付款中扣除，应支付的费用按重新核定的标准支付。二是定性问责。院纪委对超合同支付问题进行了调查，对财务部、后勤服务部等部门的工作人员及科室负责人10人给予批评教育问责处理。三是加强监管。明确专人管理合同并建立台账，每季度对合同情况进行督查。对合作方根据合同要求制定严格的考核细则，定期进行考核。四是举一反三。对医院经济类合同进行梳理，在医院办公系统中设合同管理模块，对医院的合同进行统一管理，设置预警，杜绝类似事件再次发生。

问题30：设备回购未进行第三方评估。

整改情况：一是深刻反思。组织相关部门人员学习《行政事业单位国有资产管理办法实施细则》等相关法律法规及医院招采制度和流程内容，促进部门内部管理的规范化和专业化。二是规范监管。严格按《行政事业单位国有资产管理办法实施细则》《固定资产管理制度》执行，规范医院设备采购、验收、入账、报废处置等方面流程管理，审计事务部、财务部、监督检查室等科室全程参与并予以监督，预防类似问题发生。

问题31：超范围配备移动办公设备。

整改情况：一是立行立改。乡村振兴工作队员何某某的移动办公终端已停用并收回，从2024年 2月起落实100元/月的通讯补贴政策。二是举一反三。组织对全院移动办公设备配备情况进行了全面清理，未发现其他超范围配备移动办公设备的情况。

问题32：执行政府采购规定不到位。

整改情况：一是认真学习。组织工作人员学习《中华人民共和国招标投标法》等文件，深入了解了政府采购的规范流程和要求，确保采购活动的规范性和合法性。二是立行立改。两院区绿化维护保养服务项目公开招标已按程序于5月27****中心进场交易。三是举一反三。进一步规范管理，2024年以来，医院完成政府采购招标项目7项，未出现执行政府采购规定不到位的类似情况。

问题33：未建立采购询价管理制度。

整改情况：一是调查处理。院纪委对“未建立采购询价管理制度中防火门更换项目导致预算虚高问题”进行了调查，鉴于当时医院暂未建立采购询价管理制度，对相关责任人给予容错处理。二是医院建章立制。制定《****中心医院招标采购项目询价管理规定》，成立询价小组，成员由采购部门、财务部、审计事务部、监督检查室相关人员组成。三是规范管理。进一步加强资料归档管理，招标采购项目询价后经会议讨论确定预算价格，相关询价资料签字存档，科室做好招标项目前期调研、论证等资料归档并建立台账，加强常态监督，审计事务部、财务部、监督检查室等科室全程参与，按程序进行招标采购。四是举一反三。严格落实规定，2024年3月医院对设备维保方案组织相关部门进行询价，并出具考察调研报告。科室按流程提交设备采购计划后，设备物资部组织人员进行询价，汇总资料提交领导审批或集体决定后，按程序进行采购。

问题34：招标采购活动不规范。

整改情况：一是加强学习，提升能力。医院各采购部门组织了有关招投标方面的学习，并参加了政府采购法律法规及实务操作培训，提升了工作人员专业能力。二是完善制度，明确职责。医院修订完善《****中心医院招标采购办法（修订）》，明确了工程类由住建部门监管，政府采购类由财政局监管，非工程类、非政府采购类由卫生健康委员会监管；三是立行立改，整改成效。药品、耗材、检验试剂集中配送采购项目由市卫生健康委员会全程监管，“消防设施更换项目”和“保安服务项目”由市财政局负责监管。

问题35：招标代理服务有不足。

整改情况：一是加强学习。相关部门组织召开医院招标代理公司库成员集中学习专题会，丰富招投标专业知识，提高业务水平。二是加强监管。加强对各招标项目主管部门的审计监督，协同宣传法规部加强对招标文件审核，会同监督检查室、财务部加强对招投标过程的全程监管，确保公平公正。三是严肃追责。按照双方签订入库合同的相关规定，对相关招标代理公司进行追责问责。四是举一反三。药品、耗材和检验试剂等集中配送项目招标委托代理公司的确定采取从现有的代理公司库中邀请招标方式公开遴选一家。召集医院代理公司库成员单位集中开会整治，要求各代理公司加强招投标业务知识学习，提高业务水平。加强对招标文件的审核，不得存在有限制或排斥潜在投标人的条款。对要求场内交易的招标项目督促医院***网招标。项目招标时严格按程序请示上级主管部门进行监管，及时备案。

（三）落实新时代党的组织路线方面

问题36：党委核心领导作用发挥不够充分。

整改情况：一是深化学习，强化理念。集中学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，加深班子成员对党委领导作用的认识。二是严格执行，确保落地。坚决贯彻相关要求，“三重一大”事项由党委集体讨论决定，2024年上半年未出现以院党委扩大会议代替院党委会议研究“三重一大”事项的情况。三是规范流程。明确列席人员定位，非党委委员可发表意见但不参与“三重一大”事项的最后表决。

问题37：执行民主集中制不够到位。

整改情况：一是深化理论认知。2024年2月28日，院党委组织集体（扩大）学习，研读相关文件，增强班子成员执行民主集中制的自觉性，提升党委书记遵循“一把手”末位表态制的意识。二是强化议题酝酿。党委采取会前沟通机制，充分告知班子成员议题内容，提升决策的民主性和科学性，避免仓促表态和议而不决，保证会议决策质量和效率。三是严格执行制度。在2024年上半年党委会上，院党委严格遵循“一把手”末位表态制度，党委书记最后发表意见并形成决议，发挥了积极作用。

问题38：“三重一大”集体决策制度落实不到位。

整改情况：一是深化认识。院党委将“三重一大”事项集体决策制度纳入学习内容，2024年2月28日开展集体（扩大）学习，集中学习相关文件，班子成员落实制度的自觉性提高。二是立行立改。对巡察发现的大病医疗保险回款问题，重新提交党委会进行集体研究决定，同意变更回款账户。三是严格落实。按照议事规则，2024年上半年党委会，非党委委员未参与“三重一大”事项的最后表决。

问题39：院党委对理顺两院区管理体制机制、实现错位发展思考研究不够、推进不力。

整改情况：一是广泛调研，形成共识。院党政主要领导带领班子成员及相关部门负责人在两院区深入开展专科调研，制定《****中心医院零冷两院区错位发展的实施方案》。目前，已完成对8个平台科室及部分临床科室调研工作。二是院区协同，同质管理。医院按照高质量发展工作规划搭建两院区一体化组织架构，实行党委领导下的院长负责制，党支部建在科室上，两院区维持“垂直化”管理。通过建立完善现代医院管理制度，确保医院实现一体化运营、同质化管理和差异化发展。三是明确定位，错位发展。结合医院实际，明确冷水滩院区和零陵院区各自优势专科定位，分步推进科室整合。按照先易后难、分步实施、稳步推进的原则，目前已完成零陵院区儿科与新生儿科，***平台科室及皮肤科整合，病理科已经完成人财物三个统一。下一步将在深入调研和征求意见基础上有序整合，确保实现高质量发展目标。

问题40：“三定”工作开展不到位，存在党政管理机构职责不清的问题。

整改情况：一是立行立改。医院满意度测评工作由医院办公室统筹管理，不再由党委办公室负责。投诉处理工作交还医务部负责，不再由监督检查室负责。二是加强学习，提高认识。组织党委领导班子及人力资源部负责人学习《中共中央办公厅关于印发〈“三定”规定制定和实施办法〉〈机构编制监督检查工作办法〉的通知》相关文件，提升对“三定”工作的认知。三是建章立制。拟定了《****中心医院内设党政管理机构“三定”方案（草案）》，明确了各内设党政管理机构职责，人员编制数及领导职数。新方案核定内设党政管理机构人员编制数较以前有所下降。

问题41：临床科室发展机制未理顺。

整改情况：一是高度重视。对两院区同质化管理差异化发展进行调研，并召开党委书记专题会议对工作进行调度，稳步推动工作进程。二是充分调研。党委书记带队到华中科技大学同济医学院附属同济医院参观，学习其一院四区一体化管理同品质医疗经验。目前，已完成对8个平台科室及部分临床科室调研工作。三是逐步推进。再次组织骨科各病区主任进行座谈调研，规范有序收治病人。目前已完成零陵院区儿科与新生儿科，***平台科室及皮肤科整合，病理科已经完成人财物三个统一。四是下步打算。由易到难全院实施，以专科同质化管理方案为基础，结合中层干部竞聘全院推进，落实两院区一体化管理、差异化与特色化发展布局，理顺科室发展机制。

问题42：激励干部担当作为意识不够强。

整改情况：一是加强学习，充分认识激励干部担当作为的重要性。将深入学习领会习近平总书记关于干部队伍建设的重要讲话精神****中心组学习，通过学习研讨，明确医院干部队伍建设导向。二是抓好整改，明确激励干部担当作为的导向。严格落实《院前急救与院内急诊、院内急诊与住院有效衔接工作制度及考核标准》，制定《****中心医院“全院一张床”床位统筹管理方案》，2024年1-6月急诊科共转送4264例病人住院。支持临床科室下县区交流学习，费用均由医院承担。严格执行《临床重点专科管理与奖罚措施》等奖励方案，为干部干事创业提供必要的支持和资源。三是多措并举，健全激励干部担当作为机制。修订完善医院三定方案，明确工作职责。充分运用容错纠错机制，已对 25 人次合理容错，保护干部工作积极性。完善干部选拔机制，切实选拔培养一批敢担当、善作为的中层干部。四是示范引领，树立激励干部担当作为的风向标。按照“名院、名科、名医”思路，对医院先进事迹、集体、个人进行表彰推介。强化反面警示，开展廉政警示教育，对履职不力的干部进行问责，筑牢拒腐防变的思想防线。

问题43：对多点执业管理不严。

整改情况：一是加强学习。医院组织医务人员依法执业培训 4次，进一步增强医务人员依法执业的法律意识。二是立行立改。将邹某的主执业地点变更回本机构，对其教育约谈，加强我院医师多点执业期间监管督查与考核。三是建章立制。制定《****中心医院医师多点执业管理办法》，规范医师多点执业实行动态管理。四是加强监管。每季度抽查医生依法执业情况，未发现多点执业及规培医生单独执业情况。

问题44：执行选人用人政策有偏差。

整改情况：一是加强学习，提升选人用人认识。将深入学习领会习近平总书记关于干部队伍建设的重要讲话精神****中心组学习，提高了院党委对选人用人工作的认识和决策水平。二是建立了选人用人工作制度，规范医院中层干部选任和管理。拟定《****中心医院中层干部选拔任用及管理规定（试行）》，对医院中层干部的任职条件、选拔程序、任期管理、考核、退出、纪律监督等方面做了进一步明确。三是教育引导，干部履职能力得到提高。对工作能力不足的同志开展谈心谈话，制定《2024年干部教育培训计划》，通过专题培训，提升中层干部履职能力。

问题45：落实回避制度不到位。

整改情况：一是强化认知。院党委开展集体（扩大）学习，集中学习并强调议事规则中的回避制度，提升班子成员认识与自觉性。二是优化流程。办公系统升级党委会议题申报流程，增加回避人员名单前置申报环节并严格审核。三是确保执行。实施前置通知与核查双重保障，2024年上半年党委会涉及院领导回避的2个议题均严格遵循回避制度，彰显制度的严肃性与有效性。

问题46：贯彻落实中办《关于加强公立医院党的建设工作意见》和国家卫健委党组《关于印发加强公立医院党的建设工作意见实施办法的通知》不具体。

整改情况：一是积极请示沟通。医院积极主动与上级部门沟通，结合三定方案，将组织、统战职能融入党委办公室，宣传工作职能融入宣传法规部。二是优化党支部布局。医院启动党支部设置的全面审视与调整工作，对有3名及以上正式党员的科室及时成立独立党支部；对于党员人数不足3人的科室，则采取灵活策略，建立联合党支部。三是稳步推进党组织调整。起草了《****中心医院党组织调整设置工作方案》等文件。待零冷两院区科室布局和医院中层干部竞聘完成以后，立即对全院党组织进行调整，落实“将支部建在科室上”要求。

问题47：党建考核结果运用不充分。

整改情况：一是完善履职考核内容。优化2023年度党（总）支部履行党建工作责任考核指标，实现对党（总）支部书记及班子成员履职情况的多维度考核。二是加强党建考核结果的运用。将党建考核结果作为评价支部班子及委员履职情况的重要依据，与评先评优、职称晋升、党务工作者绩效等挂钩，按考核结果等比例发放绩效。三是强化实效导向。拟定《****中心医院党建工作责任制考核标准》，每月对支部班子和委员履职情况进行考核，紧密跟踪党支部班子及委员的履职动态与党建工作落实情况，深化了医院党建工作责任制的落实。

问题48：党支部政治功能发挥不充分。

整改情况：一是完善党支部制度。制定《****中心医院党支部参与科室重大问题决策实施办法》，健全完善党支部参与科室重大事项讨论和决策制度机制。二是调整党支部设置，减少联合党支部数量，进一步发挥党支部在科室建设中的实际作用。三是激发党支部活力。将“党建工作”纳入《2024年卫生系列高级专业技术职称自主评审工作方案》综合能力考核评分，党建工作成绩与科室人员职称晋升挂钩，促使科室负责人主动支持党建工作。

问题49：干部队伍结构亟待优化。

整改情况：一是通过加强学习，提高了党委对年轻干部培养的认识。将深入学习领会习近平总书记关于干部队伍建设的重要讲话精神****中心组学习，提高了对年轻干部规定规划要求的认识。二是更加注重年轻干部培养，多渠道培养年轻干部。医院通过压担历练、轮岗锻炼，选派年轻干部参加挂职、跟班学习、培训班等途径，加大年轻干部的培养力度。先后选派4名35岁左右干部到乡镇任职；选派2名业务骨干到省卫健委跟班学习。制定《2024年干部教育培训工作计划》，计划分批次选派年轻干部到国内知名医疗机构交流学习。三是制定年轻干部培养的长远规划。制定了《****中心医院年轻干部培养工作方案》，明确年轻干部培养的目标任务及工作措施。

问题50：高级职称自主评审工作有不足。

整改情况：一是医务人员医疗质量安全考核得到进一步加强。进一步加大对临床医技科室考核力度，实行月考核。二是高级职称自主评审考核细则与医疗质量安全结合更加紧密。制定《****中心医院2024年卫生系列高级专业技术职称自主评审工作方案》，做到医疗质量安全与职称晋升紧密相连，专业技术水平与护理人员职称晋升挂钩。三是医疗质量安全考核结果有效运用到职称晋升。建立工作台账，将医务人员的执业行为、医疗质量及专业技术水平充分运用到职称晋升中。

问题51：内设党政管理机构缺乏专业管理人才

整改情况：一是加强现有人员培训。医院制定《2024****中心医院干部教育培训工作计划》，从管理沟通、团队建设、多院区一体化管理、同品质医疗等方面进行了专题培训，提升医院管理水平。二是招聘专业管理人才。根据内设党政管理机构的人员实际状况，制定招聘计划，预计2024年8月完成招聘工作，增加7名专业对口管理人员。三是规范医院内设党政管理机构人员调入。医院制定了《人事调配暂行规定》，对临床工作人员调配至内设党政管理部门的程序进行规范性管理。

问题52：院党委对统战工作重视不够。

整改情况：一是深化思想共识。院党委深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，进一步提升了对统战工作战略意义的认识水平。二是开展统战工作专题研讨。召开党委会专题研究统战工作，为统战工作的开展提供了重要的指导和支持。三是健全统战工作台账。建立了党外代表人士资料库，共计纳入民主党派成员57人、高级知识分子520人、少数民族代表56人、归国留学人员1人及台湾同胞及其亲属1人，实现了统战工作的精细化与全覆盖。四是构建联谊交友长效机制。出台《****中心医院党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度》。各党委委员对所联系党（总）支部的统战工作进行细致指导，截至2024年6月底，院党委委员先后与党外人士开展沟通交流与谈心谈话16人次。召开统一战线代表人士座谈会，广泛征集并认真听取了党外代表对医院发展及统战工作的宝贵意见与建议。五是深化委员联系机制与党外代表互动。各党委委员对所联系党（总）支部的统战工作进行细致指导。2024年上半年，院党委委员先后与党外人士开展沟通交流与谈心谈话16人次，收集建议及诉求20条，进一步拉近了与党外代表人士的距离。

（四）巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实方面

问题53：招投标不规范问题依然存在。

整改情况：一是加强学习，学以致用。组织相关工作人员对招投标、采购、民法典等相关法律法规进行学习培训，结合日常工作，学以致用。二是规范招标采购，细化评标方法。修改永州市低值医用耗材集中配送（第二次）招标文件，促进公平竞争。三是内外合力，规范招投。院内多部门会签招标文件，院外主动申请行政主管部门监督，确保招标文件编制的规范性。经请示，市卫健委同意对医院耗材集中配送企业招标申请全程监督。通过医院管理系统合同管理预警及专人负责，在合同到期前6个月按程序组织招投标，杜绝“合同到期后未重新组织招投标”事件再次发生。

问题54：“未经审批出租停车场收费权，且停车收支未纳入单位核算管理”，未整改到位。

整改情况：一是加强学习。组织工作人员学习《湖南省国有资源有偿使用收入管理办法》《湖南省公共资源交易监督管理办法》，充分认识国有资产管理的重要性。二是严肃调查。医院对停车场“未审、未评估、未经常”进行了调查，给予相关工作人员批评教育处理。调整停车收支管理措施，立即停用非税票据，停车收入由怡馨园公司按税务机关要求纳税，不再上缴财政。三是立行立改。根据市卫健委批复，医院已向永州市机关事务局国有资产管理科室申请医院停车场管理权出租。同时聘请中介机构对停车场进行评估，为进场交易做准备。

三、下一步整改工作安排

经过六个月的集中整改，医院巡察整改工作虽然取得了阶段性成效，但院党委清醒认识到，巡察整改工作必须持续用力、久久为功。下一步，医院将继续发扬斗争精神，不断强化政治担当，全力以赴推动巡察整改工作向纵深发展。

（一）强化使命担当，盯紧盯实后续整改。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻认识抓好巡察整改工作是贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求的具体行动，是落实全面从严治党的重要抓手，是推动医院发展的重要机遇，坚定不移把抓好巡察整改工作作为重要政治任务，不断强化使命担当，坚决扛牢整改责任，始终以最高站位、最高标准、最严要求、最大力度、最实作风持续抓好巡察整改后续工作。

（二）完善长效机制，巩固深化整改成果。坚持综合施策、标本兼治，聚焦巡察反馈指出的问题，把巡察整改的“当下改”和“长久立”结合起来，把解决具体问题与普遍问题结合起来，着力在建立健全制度机制上下功夫，推动形成以制度管权管人管事的长效机制，切切实实通过深度抓整改，深入转作风，全力促发展。同时，强化日常管理和监督，确保各项制度规定落到实处，不断开创医院各项事业发展新局面。

（三）深化成果运用，统筹推动高质量发展。坚持把巡察整改工作与推进医院高质量发展紧密结合，把巡察整改和成果运用深度融入医院管理、医疗、护理、服务、人才、学科建设、科研教学、****中心工作中来，融入全面深化医疗改革、融入加强党的建设、融入全面从严治党，实现整改工作和整改成效与医院各项工作相互促进、同频共振，切实以巡察整改实际成效为医院高质量发展注入不竭动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0746-***7920；电子邮箱：yz****@****.com。

****中心医院委员会

2024年9月26日