蚌埠市禹会区纬四街道办事处2025年单位预算

蚌埠市禹会区纬四街道办事处

2025年部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算支出情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2025年项目支出情况说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）在政府部门的指导下，在街道及社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。

（二）组织街道及社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理街道及社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好街道及社区服务业;****城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

（三）组织引导街道及社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本街道及社区特色的文化氛围，增强街道及社区成员的归属感和凝聚力。

（四）受街道及社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。

（五）配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、单位预算构成

禹会区纬四街道办事处2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）经济工作。完成区政府下达协税护税、招商引资、全社会固定资产投资目标任务。

（二）民生工程。配合完成区下达的民生工程目标任务。

（三）综治工作。完成与区委、区政府签订的《社会治安综合治理目标责任书》规定的目标任务。

（四）计生工作。完成与区政府签订的《人口和计划生育管理目标责任书》规定的目标任务。

（五）创城工作。完成《****城市任务清单》规定的目标任务。

（六）信访维稳工作。完成与区委、区政府签订的《信访维稳目标责任书》规定的目标任务。

（七）就业和社会保障工作。完成与区政府签订的《就业和社会保障工作目标责任书》规定的目标任务。

（八）民政低保工作。完成区政府下达的目标任务。

（九）安全生产工作。完成与区政府签订的《安全生产目标管理责任书》规定的目标任务。

（十）基层组织建设。完成与区委签订的《党的基层组织建设目标责任书》规定的目标任务。

（十一）党风廉政建设。完成党风廉政建设和“一岗双责”规定的目标任务。

（十二）思想政治建设。完成与区委签订的《宣传思想工作目标责任书》规定的目标任务。

（十三）****城市大建设、棚户区改造及征迁拆违各项目标任务。

（十四）完成区政府下达的国防动员和后备力量建设目标任务。

（十五）完成上级下达的其他工作任务。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，禹会区纬四街道办事处单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。禹会区纬四街道办事处单位2025年收支总预算1512.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

禹会区纬四街道办事处2025年度收入预算1512.49万元，其中，本年收入1512.49万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1512.49万元，全部为一般公共预算拨款收入1512.49万元，占100%，比2024年预算增加235.63万元，增长18.5%，增长原因主要是由于本年货币资金增加，造成年初数与年末数差异过大。

。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出预算情况说明

禹会区纬四街道办事处2025年度支出预算1512.49万元，比2024年预算增加235.63万元，增长18.5%，增长原因主要是由于本年货币资金增加，造成年初数与年末数差异过大；其中，基本支出安排1147.49万元，占75.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出365万元，占24.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

禹会区纬四街道办事处2025年财政拨款收支预算1512.49万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款1512.49万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1512.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务7万元，占0.5%；国防支出7万元，占0.5%；社会保障和就业支出1206.87万元，占79.8%；卫生健康支出32.78万元，占2.2%；城乡社区支出241.45万元，占16%；住房保障支出17.38万元，占1.1%。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

禹会区纬四街道办事处2025年一般公共预算支出1512.49万元，比2024年预算增加235.63万元，增长18.5%，增长原因主要是由于本年货币资金增加，造成年初数与年末数差异过大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务7万元，占0.5%；国防支出7万元，占0.5%；社会保障和就业支出1206.87万元，占79.8%；卫生健康支出32.78万元，占2.2%；城乡社区支出241.45万元，占16%；住房保障支出17.38万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”2025年预算安排2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是项目需求。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2025年预算安排5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是项目需求。

3、“国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）”2025年预算安排7万元，比2024年预算增加7万元，增长100%，增长原因主要是项目需求。

4、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”2025年预算安排61.2万元，比2024年预算减少99.64万元，下降61.9%，下降原因主要是厉行节约，响应过紧日子号召。

5、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2025年预算安排1030.83万元，比2024年预算增加1030.83万元，增长100%，增长原因主要是。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2025年预算安排12.15万元，与2024年持平，原因主要是离退休人员状态稳定。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2025年预算安排34.16万元，与2024年预算持平，原因主要是离退休人员状态稳定。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2025年预算安排41.46万元，比2024年预算增加6.4万元，增长18.3%，增长原因主要是在编人员变动及工资基数调整。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2025年预算安排27.07万元，比2024年预算增加4.06万元，增长17.7%，增长原因主要是在编人员变动及工资基数调整。

10、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）”2025年预算安排5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上级。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2025年预算安排8.72万元，比2024年预算增加1.89万元，增长27.8%，增长原因主要是在编人员变动职业年金增加。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2025年预算安排13.88万元，比2024年预算增加13.88万元，增长100%，增长原因主要是在编人员变动及工资基数调整导致医疗保险增加。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2025年预算安排5.18万元，比2024年预算增加3.56万元，增长100%，增长原因主要是主要在编人员变动医保增加，每年医疗保险缴费基数增加。。

14、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2025年预算安排241.45万元，比2024年预算增加80.61万元，增长50.1%，增长原因主要是社区各类创建费用增加。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2025年预算安排17.38万元，比2024年预算增加2.4万元，增长16%，增长原因主要是补发了2022年提租补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

禹会区纬四街道办事处2025年度一般公共预算基本支出1147.49万元，其中，人员经费1081.25万元，公用经费66.24万元。

（一）人员经费1081.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费66.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、***网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

禹会区纬四街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

禹会区纬四街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出情况说明

禹会区纬四街道办事处2025年度共安排项目支出365万元，比2024年预算增加24.87万元，增长7.3%，增长原因主要是有新增项目。全部为本年财政拨款安排365万元（其中，一般公共预算拨款安排365万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

禹会区纬四街道办事处2025年预算安排政府采购支出9.1万元，比2024年预算减少7.6万元，下降45.5%，下降原因主要是厉行节约，响应过紧日子号召。其中，一般公共预算安排9.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

禹会区纬四街道办事处2025年预算安排政府购买服务支出12万元，比2024年预算增加12万元，增长100%，增长原因主要是购买服务项目增多。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退管服务费”项目。

（1）项目概述：用于街道社区日常退管服务费使用。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区纬四街道办事处

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：用于街道社区日常退管服务费使用。

（6）年度预算安排：2025年该项目预算42.14万元。

（7）绩效目标：

2.“各部门业务工作经费”项目。

（1）项目概述：保障各部门日常工作开展。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区纬四街道办事处

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：保障各部门日常工作开展。

（6）年度预算安排：2025年该项目预算257.74万元。

（7）绩效目标：

3.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述：通过党建引领、发动群众，提升社会治理品质。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区纬四街道办事处

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：通过党建引领、发动群众，提升社会治理品质。

（6）年度预算安排：2025年该项目预算5万元。

（7）绩效目标：

4.“创卫环境整治”项目。

（1）项目概述：报账街道办公日常运转，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开支。用于解决日常工作中发生的办公用品、交通、差旅等方便的支出。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区纬四街道办事处

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：报账街道办公日常运转，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开支。用于解决日常工作中发生的办公用品、交通、差旅等方便的支出。

（6）年度预算安排：2025年该项目预算5万元。

（7）绩效目标：

5.“网格工作经费”项目。

（1）项目概述：报账街道办公日常运转，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开支。用于解决日常工作中发生的办公用品、交通、差旅等方便的支出。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区纬四街道办事处

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：报账街道办公日常运转，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开支。用于解决日常工作中发生的办公用品、交通、差旅等方便的支出。

（6）年度预算安排：2025年该项目预算46.12万元。

（7）绩效目标：

6.“武装工作经费”项目。

（1）项目概述：报账街道办公日常运转，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开支。用于解决日常工作中发生的办公用品、交通、差旅等方便的支出。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区纬四街道办事处

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：报账街道办公日常运转，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开支。用于解决日常工作中发生的办公用品、交通、差旅等方便的支出。

（6）年度预算安排：2025年该项目预算7万元。

（7）绩效目标：

7.“共青团”项目。

（1）项目概述：用于保障街道社区团委工作的正常运行；保障团委工作的顺利开展等。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区纬四街道办事处

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：用于保障街道社区团委工作的正常运行；保障团委工作的顺利开展等。

（6）年度预算安排：2025年该项目预算2万元。

（7）绩效目标：

……

（二）绩效目标设置情况。

2025年，禹会区纬四街道办事处7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款365万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

（三）机关运行经费。

禹会区纬四街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算66.24万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2024年预算增加19.8万元，增长42.6%，增长主要原因是主要原因是采购《习近平治国理政(第四卷)》支出。

（四）国有资产占用使用情况。截至2024年12月31日，禹会区纬四街道办事处共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件：禹会区纬四街道办事处单位2025年单位预算表

****道****年预算公开说明.pdf
****道****年预算公开表.xls