迎河镇关于2024年财政预算安排

2024年迎河镇预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

照综合预算的原则，寿县迎河镇所有收入和支出均纳入迎河镇预算管理。寿县迎河镇2024年财政拨款收支预算995.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款995.51万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入995.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出742.55万元，占74.59%；社会保障和就业支出182.47万元，占18.33%；卫生健康支出28.49万元，占2.86%；住房保障支出42万元，占4.22%。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县迎河镇2024年收入预算995.51万元，其中，本年收入995.51万元。

（一）本年收入995.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入995.51万元，占100%，比2023年预算减少27.76万元，减少2.71%，减少原因主要一是开源节流，减少财政支出。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县迎河镇人民政府2024年支出预算995.51万元，比2023年预算减少27.76万元，减少2.71%，减少原因主要一是开源节流，减少财政支出；其中，基本支出632.38万元，占63.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出363.13万元，占36.48%，主要用2024年绩效、车补、乡镇工作补贴经费、城乡环境治理专项业务费、共青团、妇联、工会、 会议费、计划生育专项业务费、 秸秆禁烧专项业务费、民生工程专项业务费、人大工作专项业务费、脱贫攻坚专项业务费、新增预留目标绩效、专项工作经费、社区等经费、信访维稳专项业务费、 招商引资专项业务费、征兵普法专项业务费等专项业务费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县迎河镇2024年财政拨款收支预算995.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款995.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入995.51万元，支出按功能分类分为一般公共服务支出742.55万元，占74.59%；社会保障和就业支出182.47万元，占18.33%；卫生健康支出28.49万元，占2.86%；住房保障支出42万元，占4.22%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县迎河镇2024年一般公共预算拨款995.51万元，比2023年预算减少27.76万元，减少2.71%，减少原因主要一是开源节流，减少财政支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出742.55万元，占74.59%；社会保障和就业支出182.47万元，占18.33%；卫生健康支出28.49万元，占2.86%；住房保障支出42万元，占4.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算742.55万元，比2023年预算有所减少83.47万元，减少原因主要是退休人员增加，缩减开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42万元，比2023年预算减少7.04，减少原因主要是退休人员增加，缩减开支。

5. 社会保障和就业支出2024年预算182.47万元，比2023年预算减少64.12万元，减少原因主要是预算编制缩减开支。

6. 卫生健康（类）卫生健康（款）卫生健康（项）2024年预算28.49万元，比2023年预算减少1.37万元，减少原因主要是预算向卫生健康方面支出缩减。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县迎河镇2024年一般公共预算基本支出632.38万元，其中，人员经费607.18万元，公用经费25.2万元。

（一）人员经费607.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、***网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县迎河镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县迎河镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县迎河镇2024年预算共安排项目支出363.13万元，比2023年预算减少20.56万元，减少5.4%，减少原因主要是目标绩效经费的减少。主要包括：本年财政拨款安排363.13万元（其中，一般公共预算拨款安排363.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县迎河镇人民政府2024年各单位政府采购预算总额11万元。其中：政府采购货物预算11万元，比2023年预算增加0万元，其中，一般公共预算安排11万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县迎河镇2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡补、车补项目”项目。

（1）项目概述：迎河镇人民政府乡补、车补、等经费项目，用于保障人员补贴按时发放。

（2）立项依据：寿财预【2023 （66号）】

（3）实施主体：迎河镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：乡补、车补、等经费

（6）年度预算安排。54.04万元

（7）绩效目标。按时足额发放补贴

绩效目标表见附件3

2.“民生、维稳、招商、军人优待等专项支出”项目。

（1）项目概述：迎河镇人民政府专项工作经费，主要用于保障镇基本工作的运转。

（2）立项依据：寿财预【2023 （66号）】

（3）实施主体：迎河镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：民生、维稳、招商、军人优待等专项支出

（6）年度预算安排：296.33万元

（7）绩效目标：迎河镇人民政府专项工作经费，主要用于保障镇基本工作的运转。

绩效目标表见附件3

（二）机关运行经费。

寿县迎河镇）2024年机关运行经费财政拨款预算25.2万元，比2023年预算有所减少。

（三）政府采购情况。

寿县迎河镇2024年政府采购预算11万元。其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，3辆，其中：一般公务用车2辆；其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

县迎河镇人民政府2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了整体绩效目标和项目绩效目标2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款995.51万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。