广西壮族自治区胸科医院（广西壮族自治区第四人民医院）内部控制风险评估及内部控制评价定点审计服务...

广西壮族自治区胸科医院（广西壮族自治区第四人民医院）内部控制风险评估及内部控制评价定点审计服务采购公告

根据《广西壮族自治区公立医院内部控制评价管理办法（试行）》（桂卫财务发〔 2023〕5号）要求，广西壮族自治区胸科医院拟对2023-2025年内部控制风险评估及内部控制评价进行定点审计服务采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称

广西胸科医院 2023-2025年内部控制风险评估及内部控制评价进行定点审计服务

二、采购内容及预算上控价

内部控制风险评估及内部控制评价定点审计服务 ，预算上控价 5万元/年，三年共计15万元。

三、 供应资格要求

1. 供应商必须在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）， 具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务，执照的经营范围包含有本项目；

2.供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内无违规违法行为或采购活动中无不良记录；

3. 本项目不接受联合体竞标 ；

四、审计服务内容及期限

审计服务内容： 从单位层面（内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况、其他需要关注的内容）及 12 个业务层面（ 预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、医疗业务管理情况、科研项目和临床检验项目管理情况、教学管理情况、***网诊疗管理情况、医联体管理情况、信息系统管理情况） 梳理医院相关管理制度，对标分析，评估单位经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施 ， 风险评估结果形成书面报告，并以风险评估为基础，对风险发生的可能性和对医院整体或者单个控制目标造成的影响程度，确定评价的范围和重点 形成 内部控制评价报告。

审计 服务期限：三年， 具体服务日期以合同签订为准（如政府出台新规定，从其规定） 。

五、供应商提供资料要求

投标文件应含有但不限于以下内容：营业执照、资质证明、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书原件（授权委托时须提供）、授权委托代理人身份证（授权委托时须提供）、授权委托人联系电话、项目报价、服务方案、三年内类似业绩（以中标、成交通知书或签订的服务合同为准）及评分办法中涉及内容等。响应文件正本一份，副本二份，委托人要熟悉业务，资料要求密封并加盖单位公章，所提交响应文件恕不退回。请按要求准备响应文件，如未按要求提供，视为不能响应需求。

六、付款方式

供应商 每年出具内部控制风险评估及内部控制评价正式报告，且采购人收到供应商当年全额增值税普通发票后， 10个工作日内采购人一次性支付当年的审计服务费。

七、供应商递交资料时间

递交响应文件时间： 供应商于 2023年8月 16 日 14:30-15:00，将 密封文件资料，共叁份（壹正本贰副本）递交到 广西壮族自治区胸科医院 8 ****楼纠纷调解室 ， 逾期不予受理。

八、联系方式

联系人：蒋晓青

联系电话： 0772-***3500

九、评分标准附后

十、其他说明

本次评审不设二次报价

附件： 1.评分标准

2.报价表

广西壮族自治区胸科医院

2023年8月9 日

附件 1：

评分标准

本项目采用综合评分法。评审专家组对供应商所递交的投标文件进行评审，对审核合格的供应商采用百分制综合评分法进行评分，评分细则如下：

一、价格分（满分 30分）

价格分 …………………………………………… ………20分

投标人价格分＝（有效投标人最低报价 /投标人报价）×30分

二、服务方案（满分 25分）

1.工作方案分（满分15分）

一档（ 5分）：项目实施方案内容在评价范围、工作任务、人员组织、评价方法，进度安排及组织人员实施方面均被评定为一般的；

二档（ 10分）：项目实施方案内容在评价范围、工作任务、人员组织、评价方法，进度安排及组织人员实施方面有2项被评定为优秀的；

三档（ 15分）：项目实施方案内容在评价范围、工作任务、人员组织、评价方法，进度安排及组织人员实施方面有3项被评定为优秀的；

2.工作质量控制（满分10分）：

一档（ 3分 ）：工作程序、内控制度较为简单；

二档（ 6分 ）：有一定的工作程序，具有一定的质量控制措施及防范和控制风险方案，基本可行；

三档（ 10分）：工作程序制定全面严谨，有完善的防范和控制风险方案，质量控制措施操作性强，内控措施细致周全，具有很强的可靠性和针对性，完全满足服务需要。

三、履约能力分（满分 30分）

1项目负责人分（10分）：

1.1拟投入的项目负责人具有 注册会计师（ CPA）或国际注册会计师（ACCA）或国际注册内部审计师（CIA）证书的 得 6分。

1.2项目负责人经验分：项目负责人自2019年以来具有负责过类似项目经验的（如医院内控审计，医院内部控制建设等），每1个项目得1分，满分4分（投标文件中提供相关有效证明材料）。

2项目组其他投入人员分（不含项目负责人）（20分）：

2.1人员数量及职称分（15分）：

一档（ 5分）：拟投入项目组其他人员≥2人但 ≤ 4人，其中至少2人具备专业为 会计、审计 相关的中级及以上职称或技术资格的，得 5分。

二档（ 10分）：拟投入项目组其他人员≥5人但 ≤ 7人，其中至少3人具备专业为 会计、审计 相关的中级及以上职称或技术资格，得 10分。

三挡（ 15分）：拟投入项目组其他人员 〉 7人，其中至少5人具备专业为 会计、审计 相关的中级及以上职称或技术资格，至少 1人具备 注册会计师（ CPA）或国际注册会计师（ACCA）或国际注册内部审计师（CIA）证书 的，得 15分。

2.2拟投入项目组其他人员经验分（5分）：

拟投入项目组其他人员 2019年以来具有负责或参与过类似项目（如医院内控审计，医院内部控制建设等）经验的，每1人得1分，最多得5分（投标文件中提供相关有效证明材料）。

注：以上一档至三挡不累计加分。投标人于响应文件中提供以下证明材料，并加盖投标人公章，否则相应不得分： ①上述实施人员的花名册（包括但不限于姓名、性别、出生日期、学历、专业、职称等）；②上述实施人员的职称证书或技术资格证书复印件；③社保经办机构出具的投标人为上述实施人员缴纳的2023年以来任意三个月的社保证明复印件。

四、业绩分（满分 15分）

（ 1） 提供自 2019年1月以来事业单位内部控制审计/建设案例的，每项得2分，满分6分。 （以中标 /成交通知书或合同复印件为准，不提供的不得分）

（ 2） 提供自 2019年1月以来医疗单位内部控制审计/建设案例的，每项得3分，满分9分。 （以中标 /成交通知书或合同复印件为准，不提供的不得分）

同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次

总得分 =一+二+三+四（满分100分）

附件 2：

广西胸科医院 2023-2025年内部控制风险评估及内部控制评价 审计服务报价表

报价人：

时间：

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