广西脑科医院2024年单位预算公开

广西壮族自治区脑科医院

202 4 年 单位 预算公开

目 录

第一部分： 单位 概况

第二部分： 广西壮族自治区脑科医院 202 4 年 单位 预算情况说明

第 三 部分：名词解释

第 四 部分： 广西壮族自治区脑科医院 202 4 年 单位 预算报表

第一部分： 单位 概况

一、主要职能

广西壮族自治区脑科医院是差额拨款公益二类事业单位，为自治区卫生健康委直属二层机构，是广西唯一的一所省级精神疾病专科医院。根据自治区卫生区域规划和我院执业许可范围，我院主要职能是以精神、神经疾病为主的 “医疗、预防、康复、科研、教学、鉴定”工作。主要职责：

（ 1）提供门诊诊疗和住院治疗服务。

（ 2）对初诊严重患者、民政部门、公安机关、****城管监察等部门转送的急诊患者、司法部门送诊患者、基层医疗机构转诊的急诊患者等提供诊疗服务。

（ 3）对精神疾病防治责任****中心和乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或复核诊断；定期派员到社区（乡镇）检查社区/乡镇管理患者状况和处理社区管理的疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

（ 4）根据严重精神障碍发病报告管理办法（国卫疾控发〔2013〕8号），做好严重精神障碍确诊病例的信息报告工作。

（ 5）承担本地区严重精神障碍发病报告的业务管理、人员培训和技术指导工作

（ 6）组建应急医疗处置组，承担所在地市的患者应急医疗处置任务。

二、机构设置情况

医院机构根据卫生健康委员会有关《医院机构设置规划》和《医疗机构基本标准》及三级甲等专科医院设置要求来设置。

行政职能科室 2 1 个：党委办公室、医院办公室、人事科、纪检监察室、宣传统战科 (团委) 、 离退休管理科 ( 工会 )、 医务部（行风办）、法治医患办公室、护理部、 医院感染管理科 、 教学管理科 （ 住培办 ） 、科研科、精神病防治办公室 、 医疗保险管理科、医学装备科、信息 科、财务运营部（绩效管理）、 审计科、招标管理采购办公室、 后勤保障部（爱卫办）、司法鉴定所 。

全院设置临床科室 32 个，封闭性精神病区 7 个，开放性精神病区 7 个，综合科室 18 个 ： 神经内科一病区、神经内科二病区、呼吸内科、心血管内科、消化内分泌科、康复医学科、重症医学科、神经外科一病区、神经外科二病区、骨科一病区、骨科二病区、普通和泌尿外科、妇产科、麻醉手术科、中西医结合科、急诊科、精神康复科、门诊部 。

综合门诊部对外诊室 34 个，医技科室 5 个。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

根据 1993年区编委桂编（93）46号文批复：事业人员定编人数为568名。核定后勤服务聘用人员工勤控制数3人（其中“控制数老办法”2人，“控制数新办法”1人）。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数 973 人（其中：事业编制内在职人员 47 1 人，编外在职实有人数 502 人）。

2. 离退休总人数3 72 人（其中：离休人员 1人，退休人员3 71 人）。

四、车辆情况

医院实有车辆共 9 辆，实际可使用车辆 7 辆，其中：特殊业务用车（救护车） 4 辆，行政用车 3辆，另有2辆仅有使用权没有产权的120特殊业务用车。

五、 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的 二十大 精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针 ,扎实推进现代医院管理制度建设, 做好 全区精防技术指导、基础建设等重点工作，力争门急诊量同比增长 10 %，入院总人数同比增长 10 %，医疗业务收入同比增长 6 % 以上 ，统筹推进各项工作高质量发展。

第 二 部分：广西壮族自治区脑科医院 202 4 年 单位 预算情况说明

一、 单位 收支 总体 情况说明

我单位 2024年预算总收入45 , 870.31万元，总支出 45 , 870.31万元。总收入较上年增加5 , 299.14万元,增长13.06%。总支出较上年增加5 , 299.14万元,增长13.06%。

二、 单位 收入 总体 情况说明

我单位 2024年预算收入45 , 870.31万元，同比增加5,299.14万元，增长13.06％其中：

（ 1）一般公共预算拨款收入2,161.73万元（包括本级1,149.29万元、上级补助444.84万元、一般债券收入567.60万元），同比上年增加319.24万元，增长17.33％，主要是2024年增加了精神专科能力建设补助资金和一般 债券 项目 ,用于补助我院专用设备购置。

（ 2）单位资金40 , 335.80万元，同比上年增加4 , 015.70万元，增长11.06%，主要原因是2024年我院新开科室，预计收治病人更多，收入上涨。

（ 3）上年结转结余单位资金3 , 372.79万元，同比上年增加964.21万元，增长40.03％，主要是用于在职人员绩效工资发放。

三、 单位 支出 总体 情况说明

我单位 2024年部门预算总支出45,870.31万元，同比上年增加5 , 299.14万元，增长13.06％其中：

（ 1）基本支出15 , 463.55万元，同比上年增加10 , 969.04万元，增长244.05%，主要原因是编制口径改变，2024年将编外人员经费由项目支出调整为基本支出，因此基本支出增幅很大。

（ 2）项目支出30 , 406.77万元,同比上年减少5 , 669.89万元,下降15.72%,主要原因是编制口径改变，2024年将编外人员经费由项目支出调整为基本支出，导致项目支出减少。

四、财政拨款收支 总体 情况说明

我单位 2024年财政拨款总收入2 , 161.73万元,总支出2 , 161.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款收支较上年增长319.24万元，增长17.33%。主要是2024年增加了精神专科能力建设补助资金和一般 债券 项目 ,用于补助我院专用设备购置。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2024年一般公共预算支出2 , 161.73万元，其中：

基本支出 429.40万元，占一般公共预算总支出19.86%。其中事业单位离退休34.79万元，主要用于离退休人员经费支出；事业单位医疗188.72万元，用于在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费；住房公积金174.20万元，用于按我院在职职工总额的规定比例计缴住房公积金支出。

项目支出 1 , 732.33万元，占一般公共预算总支出80.14%。其中其他公共卫生支出1 , 037.60万元，主要用于公立医院能力建设补助资金、精神专科能力建设补助资金、公共卫生机构事业发展支出可转换ICU设备购置项目支出；其他卫生健康支出258.00万元，主要用于2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金支出；重大公共卫生服务221.84万元，主要用于2024年重大传染病防控经费、医药卫生人才队伍建设专项资金支出；其他公立医院支出182.21万元,主要用于公立医院取消药品加成补偿；基本公共卫生服务30万元,主要用于老年健康服务和卫生应急队伍运维保障支出；精神病医院2.68万元，主要用于医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出 429.40万元。其中：职工基本医疗保险缴费188.72万元，住房公积金174.20万元，离休费13.56万元，退休费39.11万元，医疗费补助13.80万元。

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

我单位 2024年无一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费，与 202 3 年完全相同 ;培训费2024年预算安排130.01万元，比上年减少27.29万元，下降17.35%。

八、政府性基金预算情况说明

我单位 2024年无政府性基金预算经费，与2023年完全相同。

九、 国有资本经营 预算支出情况说明

我单位 2024年无国有资本经营预算支出，与2023年完全相同。 十 、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位相关 运行经费安排情况说明

我单位 2024年事业单位相关运行经费，包括办公费17.60万元，印刷费12.50万元，水费65.00万元，电费450.00万元，邮电费1.8万元，差旅费5.6万元，维修费65.00万元,专用材料费11 , 209.00万元,物业管理费665.00万元，公务用车运行维护费6.50万元，大型修缮495.00万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位 2024年政府采购预算总金额 17,400.08 万元。其中货物类 15,290.20 万元，工程类采购 895.00 万元，服务类采购 1,214.88 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12月31日，我单位资产总额 43,390.77 万元，其中流动资产 12,477.29 万元 ,固定资产净值 30,150.62 万元，在建工程 117.03 万元。

（四） 重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称 2024年重大传染病防控经费,预算资金156.84万元,2024年度绩效目标为通过严重精神障碍管理治疗项目实施工作，加强心理健康服务，***网络，总结推广柳州市社会心理服务体系建设，***平台，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，开展新冠肺炎疫后重点人群心理干预，开展心理健康促进行动相关指标调查，全区严重精神障碍患者检出率≥5‰，全区严重精神障碍患者规范管理率≥85％，全区严重精神障碍患者规律服药率≥80％，减少患者肇事肇祸案（事）件的发生。设4条数量指标：开展严重精神障碍应急医疗处置次数≥5次、开展严重精神障碍病例筛查与诊断、技术指导例数≥300例、举办培训班次数＝2次、开展宣传活动次数≥10次；设2条质量指标：患者检出率≥4.8%、登记患者规范管理率≥85%；设3条时效指标：开展严重精神障碍病例筛查与诊断、技术指导时间为每个月、培训班开班时间为2024年6月和10月、办公设备购买完成时间为2024年10月前；设4条成本指标：培训班费用≤14万元、严重精神病障碍开展严重精神障碍病例筛查与诊断、技术指导、应急处置等工作经费≥30万元、宣传费用≥45万元、办公设备购置费用≤8万元；设2条社会效益指标：全区严重精神障碍患者检出率≥0.5%、全区严重精神障碍患者规范管理率≥85%；设1条满意度指标：患者满意度≥90%。

第四部分： 广西壮族自治区脑科医院 202 4 年部门预算报表

附件：广西壮族自治区脑科医院2024年单位预算公开报表（点击可下载）