广西壮族自治区脑科医院2025年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区脑科医院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区脑科医院2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区脑科医院是差额拨款公益二类事业单位，为自治区卫生健康委直属二层机构，是广西唯一的一所省级精神疾病专科医院。根据自治区卫生区域规划和我院执业许可范围，我院主要职能是以精神、神经疾病为主的“医疗、预防、康复、科研、教学、鉴定”工作。主要职责：

（1）提供门诊诊疗和住院治疗服务。

（2）对初诊严重患者、民政部门、公安机关、****城管监察等部门转送的急诊患者、司法部门送诊患者、基层医疗机构转诊的急诊患者等提供诊疗服务。

（3）对精神疾病防治责任****中心和乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或复核诊断；定期派员到社区（乡镇）检查社区/乡镇管理患者状况和处理社区管理的疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

（4）根据严重精神障碍发病报告管理办法（国卫疾控发〔2013〕8号），做好严重精神障碍确诊病例的信息报告工作。

（5）承担本地区严重精神障碍发病报告的业务管理、人员培训和技术指导工作

（6）组建应急医疗处置组，承担所在地市的患者应急医疗处置任务。

二、机构设置情况

医院机构根据卫生健康委员会有关《医院机构设置规划》和《医疗机构基本标准》及三级甲等专科医院设置要求来设置。

行政职能科室21个：党委办公室、医院办公室、人事科、纪检监察室、宣传统战科(团委)、离退休管理科(工会)、医务部（行风办）、法治医患办公室、护理部、医院感染管理科、教学管理科（住培办）、科研科、精神病防治办公室、医疗保险管理科、医学装备科、信息科、财务运营部（绩效管理）、审计科、招标管理采购办公室、后勤保障部（爱卫办）、司法鉴定所。

全院设置临床科室37个，封闭性精神病区7个，开放性精神病区10个，综合科室18个：神经内科一病区、神经内科二病区、呼吸内科、心血管内科、消化内分泌科、康复医学科、重症医学科、神经外科一病区、神经外科二病区、骨科一病区、骨科二病区、普通和泌尿外科、妇产科、麻醉手术科、中西医结合科、急诊科、精神康复科、门诊部。

综合门诊部对外诊室34个，医技科室5个。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

根据1993年区编委桂编（93）46号文批复：事业人员定编人数为569名。核定后勤服务聘用人员工勤控制数3人（其中“控制数老办法”2人，“控制数新办法”1人）。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数984人（其中：事业编制内在职人员473人，编外在职实有人数511人）。

2. 离退休总人数374人（其中：离休人员1人，退休人员373人）。

四、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针,扎实推进现代医院管理制度建设,做好全区精防技术指导、基础建设等重点工作，力争门急诊量同比增长10%，入院总人数同比增长10%，医疗业务收入同比增长6%以上，统筹推进各项工作高质量发展。

第二部分：广西壮族自治区脑科医院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2025年预算总收入45,627.38万元，总支出 45,627.38万元。总收入较上年减少242.94万元，降低0.53%。总支出较上年较上年减少242.94万元，降低0.53%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算收入45,627.38万元，同比减少242.94万元，降低0.53%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,515.11万元（包括本级761.11万元、上级补助554.00万元、一般债券收入200.00万元），同比减少646.62万元，降低29.91％，主要是2025年财政减少了精神专科能力建设补助资金、 公共卫生机构事业发展支出等项目的资金补助。

（二）单位资金收入42,343.10万元，同比增加2,007.30万元，增长4.98%，主要原因是2025年我院新开科室，预计收治病人更多，收入上涨。

（三）上年结转结余1,769.17万元，同比减少1,603.62万元，降低47.55％。2025年整体压减了总支出，故使用了较少的上年结转结余资金。这部分资金主要是用于在职人员绩效工资发放。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年部门预算总支出45,627.38万元，同比减少242.94万元，降低0.53%，其中：

（1）基本支出15,355.81万元，同比减少107.74万元，降低0.70%，主要原因是职工人数变化，基本支出各项目略有增减。

（2）项目支出30,271.57万元,同比减少135.20万元,下降0.44%,主要原因是根据医院规划安排，减少了医疗设备购置经费等项目资金，同时增加了智慧医院建设项目等。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我单位2025年财政拨款总收入1,515.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），减少646.62万元，降低29.91%，收入下降的主要原因：2025年财政减少了精神专科能力建设补助资金、 公共卫生机构事业发展支出等项目的资金补助。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入1,515.11万元，同比减少646.62万元，下降29.91％。其中：上级补助收入554.00万元，自治区本级收入761.11万元，一般债券收入200.00万元。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。

（二）财政拨款支出预算。我部门2025年财政拨款总支出1,515.11万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比减少646.62万元，下降29.91％。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

208社会保障和就业支出91.29万元，占支出总预算6.03%，同比增加56.50万元，增长162.41％。

210卫生健康支出1,249.82万元，占支出总预算82.49%，同比减少702.92万元，下降36.00％。

221住房保障支出174.00万元，占支出总预算11.48%，同比减少0.20万元，下降0.11％。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费，与2024年完全相同。

八、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费15,998.57万元，同比增加1,018.79万元，增长6.80%。其中：包括办公费46.26万元，印刷费33.15万元，手续费0.1万元，水费65.00万元，电费415.00万元，邮电费8.00万元，物业管理费830.10万元，差旅费65.30万元，因公出国（境）费用20.00万元，维修（护）费396.09万元,租赁费1.2万元，培训费263万元，公务接待费6.00万元，专用材料费11694.79万元,劳务费65.34万元，委托业务费150万元，公务用车运行维护费9.50万元，其他交通费用25.58万元，其他商品和服务支出1,221.92万元。

九、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额16,112.92万元，同比减少1，287.16万元，下降7.40%。其中货物类13,961.75万元，占政府采购预算86.65％；工程类采购800.00万元，占政府采购预算4.96％；服务类采购1,351.17万元，占政府采购预算8.39％。

十、国有资产占用情况说明

医院实有车辆共9辆，实际可使用车辆7辆，其中：特殊业务用车（救护车）4辆，行政用车3辆，另有2辆仅有使用权没有产权的120特殊业务用车。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共21个项目，资金总量30,271.57万元，其中一般公共预算拨款安排项目1，083.95万元，项目涉及重大公共卫生服务、基本公共卫生服及卫生人才培养等，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2024年度以前的绩效目标管理结果显示，我单位总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算金额（单位：万元）	年度绩效目标
医药卫生人才队伍建设专项资金	93.70	通过项目实施，维持卫生应急队伍救援能力，保障装备正常运转、队伍得到良好训练演练，逐步提高卫生应急队伍快速反应、远距离投送、现场协作与联动、科学救援能力，逐步实现卫生应急队伍装备专业化、规范化，提高卫生应急队伍在极端条件下快速反应、科学救援的能力，进一步增强我区卫生应急队伍能力和水平；给予住培学员生活学习补助、培训基地的教学实践活动补助、对培训基地能力建设的补助，顺利完成住院医师规范化培训。
中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	336.00	通过项目安排，保障76名学员完成住院医师规范化培训并考核合格，80名精神科医师完成转岗培训，提高我区精神科医生数量，提升我区精神卫生服务能力，满足人民群众需要。
中央财政重大公共卫生服务补助资金	168.00	通过严重精神障碍管理治疗项目实施工作，加强心理健康服务，***网络，总结推广柳州市社会心理服务体系建设，***平台，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，开展新冠肺炎疫后重点人群心理干预，开展心理健康促进行动相关指标调查，全区严重精神障碍患者检出率≥5‰，全区严重精神障碍患者规范管理率≥85％，全区严重精神障碍患者规律服药率≥80％，减少患者肇事肇祸案（事）件的发生。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区脑科医院2025年部门预算公开表

广西壮族自治区脑科医院部门预算公开表