桂林市人民医院2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市人民医院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市人民医院2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

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第一部分：部门概况

一、主要职责

医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国家卫生****中心网络医院和国际SOS****中心、****中心（AEA）定点医院，****中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。

2026年，医院将继续秉承“厚德、精医、仁爱、奉献”的院训，以更崭新的面貌，努力实现“打造技术品牌，提升核心竞争力，把医院建设成为一流技术、一流服务、一流管理、一流效益的现代化医院”的目标，为医院的建设和发展、为桂林市人民的健康事业做出更大贡献。

二、机构设置情况

医院以重点学科建设标准为指引，引导各学科、专科群落瞄准发展要求，丰富发展内涵、增强发展后劲、提升服务能力，取得了可喜的成果。医院先后获得国家医师资格实践技能考试基地、国家级住院医师规范化培训基地、桂林医科大学第五临床医学院、桂林医科大学研究生联合培养基地、广西医科大学研究生培养基地、****中心挂靠单位，成立桂林理工大学-桂****中心，打造医工科研新范式。同时，医院****中心、****中心、****中心、健康管****中心，****中心、国家骨****中心康复领域核心单位，全国首批肿瘤微创介入（肝癌方向）****中心，全国临床合理用药示范基地，桂林市直医院首家药物与医疗器械临床试验机构，****中心；拥有国家临床重点专科能力建设项目1个（检验科）；广西医疗卫生重点学科（及培育项目）、临床重点专科22个（重点学科：心血管内科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、康复医学科、肿瘤内科、骨科、心胸外科（培育项目）；重点专科：康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、儿科、急诊科、创伤外科、呼吸科、老年病科、风湿免疫科、普通外科、心胸外科、麻醉科）；桂林市临床重点专科14个（消化内科、呼吸内科、心血管内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、胸心外科、健康体检科、临床药学科、泌尿外科）；****中心个（急救医学、医院药学、麻醉、脑卒中、病案、心血管系统疾病、重症医学、医学检验、临床病理、人工关节置换技术、护理、康复医学、健康管理、临床营养、综合介入、消毒供应室、内分泌专业、高压氧专业）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进一步整合优质资源，****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。

第二部分：桂林市人民医院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算119804.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少9125.62万元，下降7.08%。收入包括：一般公共预算、单位资金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是一是医院收到来源于财政投入与补偿机制的力度逐年减少。如部分财政专项拨款结束或削减；二是受到政策调控与改革深化的影响。如医保支付方式改革与医疗服务价格结构调整；致使总收支预算减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年总收入预算119804.16万元，同比减少9125.62万元，下降7.08%，总收入预算减少的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，医院收到来源于财政投入与补偿机制的力度逐年减少。如部分财政专项拨款结束或削减，致使总收入预算减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算119804.16万元，同比减少9125.62万元，下降7.08%。其中：基本支出18447.78万元，占支出总预算15.40%；项目支出101356.38万元，占支出总预算84.60%。总支出预算减少的主要原因是医院对年度预算中资本性支出类预算项目做主要控制，讲究更科学、合理的资源分配。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费主要包括工会经费、其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算249.23万元，同比增加20.68万元，增长9.05%。事业单位运行经费增加的主要原因是人力成本刚性上涨，受地区工资基数调整影响增加，推高单位运行经费增长。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额6295.07万元，同比减少23896.07万元，下降79.15%，其中：单位资金6295.07万元。

集中采购预算192.70万元，占政府采购预算3.06%，同比减少254.40万元，下降56.90%，其中：货物类143.50万元、工程类0万元、服务类49.20万元。

分散采购预算6102.37万元，占政府采购预算96.94%，同比减少23641.67万元，下降79.48%，其中：货物类5946.43万元、工程类0万元、服务类155.94万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金101356.38万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
年度药品及卫生材料购置	42400.62	根据医院业务需求购置药品及卫生耗材，保障医院日常正常运转

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、****中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市人民医院2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。

附件： 085002桂林市人民医院2026年部门预算公开表.xls