梧州市城东镇卫生院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

梧州市城东镇卫生院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市城东镇卫生院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城东镇卫生院2026年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能 为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院是正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职能科室。

一、单位收支预算总体情况说明
2026年收支总预算5742474.61元，同比增加1258472.74元，上升28.07%。其中：本年收入预算5742474.61元，同比增加1258472.74元，上升28.07%；本级资金5742474.61元。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2026年收支预算总体减少主要是以下支出增加：一是根据国家及地方最新出台的社会保险政策调整要求，本单位依法依规相应提高了全体职工的社保缴纳基数，这一举措直接带动了社会保障和就业支出以及住房保障相关支出的同步增长；二是本单位在2026年度将继续坚持并深化现有中医医疗服务体系，在稳固既有中医医疗项目的基础上，积极拓展和努力推动各类中医理疗与康复项目的开展与优化，预计由此带来的事业收入将有提升，这两方面因素共同作用，使得本单位的总体收入预算实现了增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2026年收入总预算5742474.61元，同比增加1258472.74元，上升28.07%。其中：本年收入预算5742474.61元，同比增加1258472.74元，上升28.07%；本级资金5742474.61元。其中：
（一）一般公共预算拨款3621474.61元，占收入总预算的63.06%，同比增加1271472.74元，增长54.11%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入2121000元，同比减少13000元，下降0.61%，主要是开展的主要业务因医疗价格调整以及医疗项目整合，避免过度医疗，过度收费，预计对应医疗项目在对比往年的诊疗量不变的情况下，下调了事业收入。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2026年支出总预算5742474.61元，同比增加1258472.74元，上升28.07%。其中，基本支出预算3621474.61元，占支出总预算的63.06%，同比增加1271472.74元，增长54.11%；项目支出预算2121000元，占支出总预算的36.94%，同比减少13000元，下降0.61%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目112189.44元，占支出总预算1.95%，同比增加7941.36元，增长7.62%。
（二）卫生健康支出类科目5550334.69元，占支出总预算96.65%，同比增加1242959.86元，增长28.86%。
（三）住房保障支出类科目79950.48元，占支出总预算1.39%，同比增加7571.51元，增长10.46%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2026年财政拨款收支总预算3621474.61元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款3621474.61元。支出包括：社会保障和就业支出112189.44元、卫生健康支出5550334.69元、住房保障支出79950.48元。财政拨款总收支较上年增长54.11%，主要原因是在职在编人数增加，另外今年增加三定编人员进行财政预算，对应的工资绩效、社会保障和就业、住房保障资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年本年一般公共预算支出3621474.61元，同比增加1271472.74元，增长54.11%。其中：基本支出3621474.61元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
机关事业单位基本养老保险缴费支出96109.44元，其中：基本支出96109.44元，项目支出0元。主要用于单位在职在编基本养老保险缴费。
乡镇卫生院5502430.65元，其中：基本支出3381430.65元，项目支出2121000元。主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。
事业单位医疗47904.04元，其中：基本支出47904.04元，项目支出0元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金79950.48元，其中：基本支出79950.48元，项目支出0元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
事业单位离退休16080元其中：基本支出16080元，项目支出0元。主要用于大病医疗统筹（离退休人员）及物业服务补贴（退休人员）。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算3621474.61元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加1271472.74元，增长54.11%。其中：
工资福利支出预算3423189.65元，占基本支出预算94.52%，同比增加1249197.46元，增长57.46%。
商品和服务支出预算182204.96元，占基本支出预算5.03%，同比增加31125.28元，增长20.60%。
对个人和家庭的补助预算16080元，占基本支出预算0.44%，同比减少8850元，下降35.50%。
2. 项目支出预算0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年本年一般公共预算基本支出3621474.61元，同比增加1271472.74元，增长54.11%。其中：
人员经费3439269.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长56.41%，主要原因是在职在编人数增加，对应的工资绩效、社会保障和就业、住房保障资金增加。
公用经费182204.96元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长20.60%，主要原因是退休人数增加，离退休公用经费经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2026年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算2000元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算2000元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2026年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2026年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费预算安排938204.96元，同比增加20125.28元，增长2.19%。主要原因是预计改造扶典院区旧住院部。其中：基本支出预算182204.96元，项目支出预算756000元；主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费培训费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年政府采购预算89550元，同比减少107800元，下降54.62%。其中：政府集中采购预算89550元，占政府采购预算的100%，同比减少107800元，下降54.62%；主要原因是减慢办公设备老化更新。分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，事业收入资金安排89550元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购68550元，占政府采购预算76.54%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购21000元，占政府采购预算23.46%。
货物类采购主要内容是：
1.购置办公设备，预算金额68550元,用于采购单位日常办公所需设备，如：电脑、打印机、办公桌等；
2.购置单位日常运转用品，预算金额21000元，用于采购日常办公所需其他货物及文化、体育用品和器材，如：复印纸、硒鼓等办公用品；
服务类采购主要内容是：
1.其他印刷服务、广告服务，预算金额5000元，用于列支印刷支出，满足单位日常印刷需求；
2.车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务，预算金额13000元，主要用于维持单位车辆日常运转所需加油、维修、保险等支出需求；
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2025年12月31日，资产原值合计4774011.47元，其中：1.土地、房屋及构筑物1395622.43元。2.通用设备2907610元。3.专用设备435319.04元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等35460元。
（四）预算绩效目标情况说明
1. 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金2121000元。绩效目标情况详见报表。（敏感涉密项目除外）
2. 重点项目预算绩效目标说明。

单位名称	项目名称	预算数 （单位：元）	年度绩效目标
梧州市城东镇卫生院	专项公用经费(其他)-办公设备购置	73000	通过购置更新办公设备，保障医院日常运行能力。
梧州市城东镇卫生院	其他专项支出-专用设备购置	85000	通过完善专用医疗设备配置，提升服务能力。
梧州市城东镇卫生院	专项公用经费(日常运转)	598000	本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、日常维修维护费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。
梧州市城东镇卫生院	专项公用经费-党建工作经费	5000	开展党建活动，加强党的组织建设、提高党员素质、推动党的事业发展。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2026年单位预算报表