梧州市第三人民医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、 主要职 责
梧州市第三人民医院于2003年非典期间建设，二级传染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张，储备有隔离病区1栋，共33间病房。新建应急医院1栋，有临时负压病床49张。
二、 机构设置情况
梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。
三、 人员构成情况
编制总数160名，其中：全额事业编制160名。其中，在职在编人员146人，包括：全额事业在职在编146人。其他聘用人员139人、离退休人员98人。

一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算90101463.53元，同比增加6696380.79元，增长8%。其中：本年收入预算90101463.53元，同比增加6711516.79元，增长8.1%；上年结转结余0元，同比减少15136元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：业务发展的增加使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算90101463.53元，同比增加6696380.79元,增长8%。本年收入预算90101463.53元，同比增加6711516.79元，增长8.1%；上年结转结余0元，同比减少15136元。其中：
（一）一般公共预算拨款17422410.53元，占收入总预算的19.3%，同比增加235947.75元，增长1.4 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入1360000元，同比减少10000元，下降0.1%，主要是定额标准有所变动，导致了财政专户管理资金收入略有下降。
（四）事业收入71319053元，同比增加6485569.04元， 增长10%，主要是业务发展的增加使收入预算总体有所增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算90101463.53元，较上年增长8%。其中，基本支出预算 19029910.53元，占支出总预算的21.1%，同比增加279447.75元，增长1.5 %；项目支出预算71071553元，占支出总预算的78.9%，同比增加6416933.04元，增长9.9 % 。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目2076927.15元，占支出总预算2.3%，同比增加67094.43元，增长3.3%。
（二）卫生健康支出类科目86466841.02元，占支出总预算96%，同比增加6578965.54元，增长8.2%。
（三）住房保障支出类科目1557695.36元，占支出总预算1.7%，同比增加50320.82元，增长3.3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算17422410.53元。收入包括：一般公共预算拨款 17422410.53元。支出包括：社会保障和就业支出2076927.15元、卫生健康支出13787788.02元、住房保障支出1557695.36元。财政拨款总收支较上年增长1.3%，主要原因是在编人员较上年增加财政拨款有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算支出17422410.53元，较上年增长1.28%。其中：基本支出17422410.53元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出2076927.15元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
事业单位医疗1046632.78元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金1557695.36元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
传染病医院12741155.24元，全部为基本支出，主要用于在职人员的人员支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算17422410.53元，占一般公共预算支出的100%，同比增加235947.75元，增长1.3%。其中：
工资福利支出预算17413500.53元，占基本支出预算99.9%，同比增加235767.75元，增长1.4%。
对个人和家庭补助支出预算8910元，占基本支出预算0.1%，同比增加180元，增长2.1%。
2. 项目支出0元，占一般公共预算支出的0%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出17422410.53元，较上年增长1.3%。其中：
人员经费17422410.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长1.3%，主要原因是在编人员较上年增加财政拨款有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一） 2024 年 单位 预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算150000元，同比增加30000元，增长25%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出150000元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算50000元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算100000元，同比增加30000元， 增长42.9%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算100000元，同比增加30000元，增长42.9%，增加主要原因是业务增长及车辆使用年限增加，运行维护费支出有所增加。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二） 2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无增减变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一） 事业单位相关运营经费 说明 。
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排33742872元，其中：基本支出预算1607500元，项目支出预算32135372元，同比减少6683486.50元，下降16.5%。主要原因是考虑到2024年单位采购办公设备预算较往年有所减少及医院会在2024年采取相关的措施努力降低药占比及耗材比。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况 说明 。
2024年政府采购预算24569236.21元，同比增加4687109.46元，增长23.6%。其中：政府集中采购预算7167770元，占政府采购预算的29.2%，同比增加3852620元，增长116.2%；主要原因一是业务发展的需要，信息系统提升需购置软件，提升医院综合能力；二是现有办公设备使用时间较长需要更新，如电脑、打印机等需要更新。分散采购17401466.21元，占政府采购预算的70.8%，同比增加834489.46元，增长5%；主要原因是考虑了医院搬迁工程的前期工作。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排1054866.21元，事业收入资金安排23514370元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购8112570元，占政府采购预算33%；工程类采购1225300元，占政府采购预算5%；服务类采购15231366.21元，占政府采购预算62%。
货物类采购主要内容是：1.购置办公用品及办公设备,预算金额947720元,主要是购置办公用品及更新办公设备采购需求；2.专用设备购置,预算金额4952650元,主要用于满足临床科室业务开展购置专用医疗设备等采购需求；3.信息软件购置，预算金额2212200元，主要是满足医院信息软件的采购需求；工程类采购主要内容是：1.房屋修缮,预算金额180000元,主要用于对现有房屋的修缮采购需求；2.其他建筑物、构筑物修缮,预算金额1045300元,主要是满足针对医院业务开展需要准备工作的采购需求；服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额3548000元,主要数满足医院保洁、保安等外包业务的采购需求；2.其他印刷服务,预算金额120000元,主要是满足医院维持正常运转需要印刷服务的采购需求；3.车辆维修和保养、车辆加油、添加燃料及财产保险服务，预算金额306000元，主要是维持医院业务正常开展所需要的车辆维修和保养、车辆加油、添加燃料及财产保险服务采购需求；4.网络接入服务274800元，主***网络接入服务需求；5.餐饮服务，预算金额2000000元，主要是满足食堂外包配送服务的采购需求；6.设备维修和保养服务，预算金额1227866.21元，主要是维持医院业务正常开展所需要的医疗设备维修维护及信息软件维修维护等采购需求；7.医院搬迁工程前期工作工程服务7754700元，主要是满足针对医院搬迁工程前期工程准备工作的采购需求。
（三）国有资产 占用 情况 说明 。
共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他用车2辆，其他用车主要是洗衣房运输车。
截至2023年12月31日，资产原值合计115859686元，其中：1.土地、房屋及构筑物31840101.79元。2. 通用设备12643969.53元。3. 专用设备71128197.57元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等247417.11元。
（四） 预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目13个，预算资金71071553元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：其他专项支出—设备购置项目，预算资金4952700元，2024年度绩效目标为通过配置医疗设备，提高工作效率，提高医院经营能力，提高医疗服务水平，设1条数量指标：数量指标1.购置设备数量≥26台（套）；设3条质量指标：质量指标1.设备故障率＜10%,质量指标2.设备质量合格率≥90%，质量指标3.安装工程验收合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.采购设备到位及时率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.设备利用率≥90%；设1条可持续影响指标，可持续影响指标1.设备使用年限≥5年；设1条满意度指标：服务对象满意度1.患者满意度≥90%。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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