梧州市工人医院2022年度单位决算

一、单位职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。
我院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。我院为中华健康快车定点医院、****中心、****中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、****中心、梧****中心，****中心效应。我院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
二、机构设置情况
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设8个，分别是：党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部、保卫科。
三、编制现状、人员构成
梧州市工人医院单位人员核定编制总数657名，其中：在职在编人员613人，包括行政管理人员66人，专业技术人员538人，后勤人员9人。其他聘用人员1131人，退休人员377人。
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入99582.99万元，其中本年收入99540.43万元,较2021年度决算数增加27687.45万元，增长38.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1926.19万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1252.42万元，增长185.9%，主要原因是卫生健康人才队伍建设及增强全员核酸检测及转运能力建设相关补助较多。
2.政府性基金预算财政拨款收入30101.09万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加24101.09万元，增长401.7%，主****楼政府专项债券的增加。
3.上级补助收入4.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少5.27万元，下降53.9%，主要原因是2021年收到的紧缺人才培训项目以及院前急救培训项目专项资金增加。
4.事业收入65612.98万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加2232.46万元，增长3.5%，主要原因是我院着力提升医疗服务能力，医疗收入有所增长。
5.其他收入1895.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：食堂收入。较2021年度决算数增加106.76万元，增长5.9%，主要原因是移动订餐系统方便病人线上订餐以及新职工入职，用餐人数增加所以食堂收入增加。
6.年初结转和结余42.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少286.83万元，下降87.1%，主要原因是专款专用，强化监管，及时按照资金支出进度使用。
（二）本单位2022年度总支出99582.99万元，其中本年支出99569.99万元,较2021年度决算数增加27435.80万元，增长38%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）69468.89万元：主要用于本单位正常运转的基本支出、开展业务工作以及设备购置等支出。较2021年度决算数增加3356.90万元，增长5.1%，主要原因是人员费用以及公用经费的增加。
2.其他支出（类）30101.09万元：****楼项目工程款。较2021年度决算数增加24101.09万元，增长401.7%，主要原因是地方政府债券资金的增加。
3.年末结转和结余13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少35.17万元，下降73%，主要原因是在保证专款专用的情况下按照骨干全科医师的培训进度使用财政拨款。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1955.74万元，较2021年度决算数增加1000.76万元，增长104.8%。其中：基本支出32.60万元，项目支出1923.14万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1955.74万元，因该项资金为年中追加支出，故与预算无可比性。
卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1955.74万元，因该项资金为年中追加支出，故与预算无可比性。主要用于综合医院、基本公共卫生服务、其他卫生健康支出。
1.其他卫生健康支出150.35万元，因该项资金为年中追加支出，故与预算无可比性。主要用于卫生健康人才队伍建设项目、住院医师规范化培训项目及职业病防治能力提升项目。
2.基本公共卫生服务支出1万元，因该项资金为年中追加支出，故与预算无可比性。主***网络。
3.突发公共卫生事件应急处理支出640万元，因该项资金为年中追加支出，故与预算无可比性。主要用于增强全员核酸检测及转运能力建设及核酸检测能力建设。
4.综合医院支出1164.39万元，因该项资金为年中追加支出，故与预算无可比性。主要用于卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革中小学校医工资及预防性体检经费。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32.60万元，支出具体情况如下：
工资福利支出32.60万元，年初预算为0万元，因该项资金为年中追加支出，故与预算无可比性。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位2022年度政府性基金支出30101.09万元，较2021年度决算数增加24101.09万元，增长401.7%。其中：项目支出30101.09万元。
本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为30101.09万元，因该项资金为年中追加支出，故与预算无可比性。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出决算为30101.09万元，较年初预算增加30101.09万元。****楼项目工程款。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。
公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市工人医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额10102.99万元，其中：政府采购货物支出6761.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3341万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）75台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1863.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30101.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，13个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是采购流程较长，导致设备采购到支付时间长；二是部门之间没有及时沟通，协作不足，导致预算执行时间拖沓。下一步改进措施：一是简化流程，节省采购流程时间；二是加强部门协作配合，及时追踪预算执行情况，督促相关科室及时按预算执行项目工作。
2.单位重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），差额事业单位支出(其他专项)-****楼项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为17841.13万元，执行数为30101.09万元，完成预算的168.7%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率100%，室内二次装修普通装修区域已完成工程量100%；室内二次装修特殊装修区域完成工程量100%；二是项目分部分项竣工验收合格率及时，项目分部分项均已竣工验收合格，故认为项目全部分项分部工程均已验收合格，项目分部分项竣工验收合格率为100%；三是预算执行率100%，截至2022年9月30日，项目已支出27600万元，预算执行率为100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目目标设置较为笼统。“完成一栋框架结构地下3层、地上2****楼以及配电、供水、排水、消防系统、道路、围墙、大门等配套设施建设，项目竣工验收合格并投入使用”仅仅对项目内容进行阐述，而无法有效衡量项目产生效益；二是阶段性目标“完成项目室内二次装修及配套工程建设”未明确具体工作量，如完成装修面积、装修内容等内容均无法知晓；且产出质量、社会效益及生态效益指标部分目标值不明确，难以有效衡量目标达成情况。下一步改进措施：全面规范全过程绩效管理，按要求完善预算及绩效目标申报，做好绩效目标及指标体系的科学设置工作。
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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