梧州市工人医院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、主要职能
梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、****中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。医院为中华健康快车定点医院、****中心、****中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、****中心、梧****中心，****中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
二、机构设置情况
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设8个，分别是党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。
一、单位收支预算总体情况说明
2026年收支总预算890,000,000元，同比减少157,000,000元，下降15 %。其中：本年收入预算890,000,000元，同比减少157,000,000元，下降15%；收入包括：事业收入。支出包括：卫生健康支出。
2026年收支预算总体减少主要原因：****楼搬迁后运营适应期与能力提升期影响，对事业收入进行统筹兼顾、保障重点、审慎稳健的测算，事业收入有所减少；二是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，统筹控制非刚性、非重点支出，综合研判后2026年收支预算总额较上年有所回落。
二、单位收入预算总体情况说明
2026年收入总预算890,000,000元，同比减少157,000,000元，下降15 %。本年收入预算890,000,000元，同比减少157,000,000元，下降15%；其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入890,000,000元，同比减少157,000,000元，下降15 %，****楼搬迁后运营适应期与能力提升期影响，对事业收入进行统筹兼顾、保障重点、审慎稳健的测算，事业收入有所减少。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2026年支出总预算890,000,000元，同比减少157,000,000元，下降15 %。其中，全部为项目支出，占支出总预算的100%，减少157,000,000元，下降15 %。其中：
（一）卫生健康支出类科目890,000,000元，同比减少157,000,000元，下降15 %。 四、财政拨款收支预算总体情况说明
2026年财政拨款收支总预算0元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年本年一般公共预算支出0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年本年一般公共预算基本支出0元，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2026年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算730,000元，同比减少10,000元，下降1.35%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算200,000元，同比无变化。
2. 公务接待费预算30,000元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算500,000元，同比减少10,000元，下降1.96%。其中：
（1）公务用车运行维护费150,000元，同比减少10,000元，下降6.25%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，规范公务用车管理，压减公务用车运行消耗支出，故预算相应减少。
（2）公务用车购置费350,000元，同比无变化。
（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增减无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2026年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费预算安排334,760,000元，同比减少62,265,500元，下降15.68%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，压减非亟需非刚性公用支出。其中：基本支出预算0元，项目支出预算334,760,000元；主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年政府采购预算118,347,692元，同比减少58,186,489.95元，下降32.96 %。其中：政府集中采购预算10,842,382元，占政府采购预算的9.16%，同比减少27,917,760元，增长下降72.03 %；主要原****楼搬迁后运营适应期与能力提升期影响，压减集中采购物品。分散采购107,505,310元，占政府采购预算的90.84%，同比减少30,268,729.95元，增长下降21.97%；主要原****楼搬迁后运营适应期与能力提升期影响，减少需分散采购的系统设备。
按政府采购资金类型划分，单位资金118,347,692元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购71,657,692元，占政府采购预算60.55%；工程类采购1,300,000元，占政府采购预算1.10%；服务类采购45,390,000元，占政府采购预算38.35%。
货物类采购主要内容是：1.专用设备购置，预算金额47,156,000元，如眼科前后节一体化手术系统1台，为开展复杂白内障、***网膜、青光眼等前后节联合微创手术，提升眼科诊疗质量与救治能力，保障患者医疗安全；2.办公设备购置，预算金额4,595,020元，如台式计算机及文件柜等，****楼日常运转提供后勤保障。工程类采购主要内容是：1.日用品、医疗耗材等仓库改造工程，预算金额600,000元，为规范日用品及医疗耗材存储管理，保障物资质量安全，完善仓储消防、安防、温湿度监控及功能分区，故开展日用品、医疗耗材等仓库改造工程；2.****中心洁净区装修、分水电系统改造、基础设施升级等,预算金额700,000元，考虑保障静脉用药调配安全合规、满足洁净区规范与院感要求，提升配液效率与运行稳定性。服务类采购主要内容是：
1.后勤机电维保服务,预算金额15,750,000元，从而保障医院机电系统的安全稳定运行，保证设备正常运转，提高医院的服务水平和患者的满意度；
2.GE Discovery MR750 3.0T磁共振维保服务，预算金额1,500,000元，考虑保障磁共振设备安全稳定运行、确保影像质量与诊断精准、延长设备使用寿命、满足临床诊疗与质控要求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆16辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车12辆。
截至2025年12月31日，资产原值合计943,636,850.34元，其中：1.土地、房屋及构筑物139,201,077.46元。2.通用设备80,493,554.63元。3.专用设备689,223,153.3元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案102,367.61元。6.家具、用具、装具等34,616,697.34元。
（四）预算绩效目标情况说明
1. 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目19个，预算资金890,000,000元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2. 重点项目预算绩效目标说明。

单位名称	项目名称	预算数 （单位：元）	绩效目标
梧州市工人医院	差额事业单位支出(其他专项)-公立医院示范项目	9,050,000.00	梧州市公立医院改革与高质量发展示范项目提出落实加强“三医”协同发展和治理、加强临床专科建设、****城市医疗集团建设、加强公立医院运营管理等措施，推动公立医院改革走深走实。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。