梧州市第三人民医院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、主要职能
梧州市第三人民医院于2003年非典期间建设，二级传染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张，储备有隔离病区1栋，共33间病房。新建应急医院1栋，有临时负压病床49张。
二、机构设置情况
梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。
一、单位收支预算总体情况说明
2026年收支总预算87685740.65元，同比减少7161371.87元，下降7.55 %。其中：本年收入预算87685740.65元，同比减少7161371.87元，下降7.55%；收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2026年收支预算总体减少主要原因：一是考虑到医改的各项政策落实，检查及化验医疗服务价格普遍下调并实施了检验检查结果互认；二是2025年医院实际收治的住院患者有所下降，预算收入执行率低，预测2026年患者数量变动不大；三是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，厉行节约、反对浪费，精打细算，压减非亟需非刚性支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2026年收入总预算87685740.65元，同比减少7161371.87元，下降7.55%。本年收入预算87685740.65元，同比减少7161371.87元，下降7.55%。其中：
（一）一般公共预算拨款25100086.65元，占收入总预算的28.63%，同比增加2293965.13元，增长10.06%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入1530000元，同比增加80000元，增长5.52 %，主要是在编人员有所增加，所以财政专户管理资金收入有所增长。
（四）事业收入61055654元，同比减少9535337元， 下降13.51 %，减少的主要原因一是考虑到医改的各项政策落实，检查及化验医疗服务价格普遍下调并实施了检验检查结果互认；二是2025年医院实际收治的住院患者有所下降，预算收入执行率低，预测2026年患者数量变动不大，所以2026年预算收入比2025年预算收入低。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2026年支出总预算87685740.65元，同比减少7161371.87元，下降7.55 %。其中，基本支出预算26890086.65元，占支出总预算的30.67%，同比增加2386465.13元，增长9.74%；项目支出预算60795654元，占支出总预算的69.33%，同比减少9547837元，下降13.57 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目2683534.88元，占支出总预算3.60%，同比增加244744.55元，增长10.04%。
（二）卫生健康支出类科目82762613.01元，占支出总预算94.39%，同比减少7605612.7元，下降8.42%。
（三）住房保障支出类科目2239592.76元，占支出总预算2.55%，同比增加199506.28元，增长9.78%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明
2026年财政拨款收支总预算25100086.65元。收入包括：一般公共预算拨款25100086.65元。支出包括：社会保障和就业支出2683534.88元、卫生健康支出20176959.01元、住房保障支出2239592.76元。财政拨款总收支较上年增长10.06%，主要原因是在编人员较上年增加及社保缴费基数有所增加财政拨款有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年本年一般公共预算支出25100086.65元，同比增加2293965.13元，增长10.06%。其中：基本支出25100086.65元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2674174.88元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.事业单位医疗1334143.85元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
3.住房公积金2239592.76元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
4.传染病医院18842815.16元，全部为基本支出，主要用于在职人员的人员支出。
5.事业单位离退休9360元，全部为基本支出，主要用于退休人员缴纳大病医疗保险。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算25100086.65元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加2293965.13元，增长10.06 %。其中：
工资福利支出预算25090726.65元，占基本支出预算99.96%，同比增加2293515.13元，增长10.06%。
对个人和家庭的补助预算9360元，占基本支出预算0.04%，同比增加450元，增长5.05%。
2. 项目支出预算0元，占一般公共预算支出预算0%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年本年一般公共预算基本支出25100086.65元，同比增加2293965.13元，增长10.06%。其中：
人员经费25100086.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。较上年增长10.06%，主要原因是在编人员较上年增加及社保缴费基数有所增加财政拨款有所增加
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2026年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算330000元，同比增加180000元，增长120%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算50000元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算280000元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费280000元，同比增加180000 元，增长180 %，主要原因是2026年增加了洗衣房业务用车的运行维护的费用。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2026年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排29925750元，其中：基本支出预算1330000元，项目支出预算28595750元，同比减少12282850元，下降25.09%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，厉行节约、反对浪费，精打细算，压减非亟需非刚性支出。主要用于办公设备购置、办公费、维修维护费、物业管理费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年政府采购预算10312373.6元，同比减少5361563.92元，下降34.21%。其中：政府集中采购预算3138273.6元，占政府采购预算的30.43%，同比减少1930626.4元，下降38.09%；主要原因是考虑节约成本的原因，各方面采购有所下降。分散采购7174100元，占政府采购预算的69.57%，同比减少3430937.52元，下降32.35%；主要原因是医疗设备采购有所减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排724423.6元，事业收入资金安排9587950元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购4995350元，占政府采购预算48.44%；工程类采购300000元，占政府采购预算2.91%；服务类采购5017023.6元，占政府采购预算48.65%。
货物类采购主要内容是：1.购置办公用品及办公设备,预算金额523350元,主要是购置办公用品及更新办公设备采购需求；2.专用设备购置,预算金额2519100元,主要用于满足临床科室业务开展购置专用医疗设备等采购需求；3.信息软件购置，预算金额752900元，主要是满足医院信息软件的采购需求；4.薪材及工业清洗剂购置，预算金额1200000元，主要是用于洗衣房的日常运行；工程类采购主要内容是：其他建筑物、构筑物修缮,预算金额300000元,主要是满足针对医院业务开展需要准备工作的采购需求；服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额1848023.6元,主要数满足医院保洁、保安等外包业务的采购需求；2.其他印刷服务,预算金额133500元,主要是满足医院维持正常运转需要印刷服务的采购需求；3.车辆维修和保养、车辆加油、添加燃料及财产保险服务，预算金额280000元，主要是维持医院业务正常开展所需要的车辆维修和保养、车辆加油、添加燃料及财产保险服务采购需求；4.软件运维服务865500元，主要是满足医院信息系统更新改造的运行维护服务需求；5.食堂食材配送服务，预算金额850000元，主要是满足医院日常维修维护的需求；6.设备维修和保养服务，预算金额840000元，主要是维持医院业务正常开展所需要的医疗设备维修维护及信息软件维修维护等采购需求；7.医院搬迁工程前期工作工程服务200000元，主要是满足针对医院搬迁工程前期工程准备工作的采购需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他用车2辆，其他用车主要是洗衣房运输车。
截至2025年12月31日，资产原值合计131851882.58元，其中：1.土地、房屋及构筑物34861436.25元。2. 通用设备14909362.79元。3. 专用设备81754005.87元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等327077.67元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目14个，预算资金60795654元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。

单位 名称	项目名称	预算数 （单位：元）	绩效目标
梧州市第三人民医院	其他专项支出—信息软件购置及维修维护项目	1618400	完善布线，购置软件，更新硬件，提升信息系统能力,提高医院信息化水平。
梧州市第三人民医院	其他专项支出—设备购置项目	2519100	通过配置医疗设备，提高工作效率，提升医院经营能力，提高医疗服务水平。
梧州市第三人民医院	专用公用经费—日常运转支出(含防艾经费、党建经费)	6488150	本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、专用材料购置费、维修维护费、委托服务费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。