梧州市皮肤病防治院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、主要职能
梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、监测、指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合皮肤治疗等皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、健康教育及科研工作。
（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性病的预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和督查任务。
（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训。
（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社会和谐稳定。
（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时掌握流行状况。
（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预防与健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设成为特色皮肤专科医院。
二、机构设置情况
梧州市皮肤病防治院是非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益二类），为梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。我院独立编制预算，无其他所属单位。
医院内设机构共设17个科室，临床、医技科室共10个，分别是：皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、外科、中医科、医学检验科、药剂科、临床药学部、社防科；职能科室共7个，分别是：院务办、医务科、护理部、财务科、医院感染管理科、总务科、人事科。其中：院务办主要职能是根据院领导指示代表我院协调对外各种关系，协调全院各部门之间的工作关系，做好全院性各种行政会议的组织安排工作；医务科主要职能是具体组织实施全院的医疗业务及医疗行政管理工作；护理部主要职能是负责全院的护理业务、护理管理、护理人员职业道德教育及护理在职继续教育工作；财务科主要职能是负责我院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支、勤俭办事原则，合理组织收入，严格控制支出；医院感染管理科主要职能是对有关预防和控制全院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导，对全院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施；总务****中心工作，做好全院后勤保障，****中心的效劳理念，满足医疗效劳需要，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进展；人事科主要职能根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度人员招聘计划。
三、人员构成情况
梧州市皮肤病防治院编制总数20名，其中：全额事业编制20名。其中，在职在编人员18人，包括：全额事业在职在编18人。其他聘用人员63人、退休人员11人。
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算19783642.87元，同比减少73849.44元，下降0.37%。其中：本年收入预算19783642.87 元，同比减少73849.44元，下降0.37%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025年收支预算总体减少原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算19783642.87元同比减少73849.44元,下降0.37%。本年收入预算19783642.87元，同比减少73849.44元,下降0.37 %。其中：
（一）一般公共预算拨款2603642.87元，占收入总预算的13.16%，同比增加359749.44元，增长16.03%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入17180000元，占收入总预算的86.84%，同比减少300100元，下降1.72%，主要原因根据目前医疗业务发展状况及各项支出分析，做出更符合本年度实际的预算安排。
（四）事业收入0元，同比增加减少133498.88元，下降100%，因2025年无安排相关预算收入，故同比变化无可比性。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算19783642.87元，同比减少73849.44元，下降0.37%。其中，基本支出预算2811142.87元，占支出总预算的14.21%，同比增加228750.56元，增长8.86%；项目支出预算16972500元，占支出总预算的85.79%，同比减少302600元，下降1.75%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目272332.94元，占支出总预算1.38%，同比增加5335.17元，增长2.00%。
（二）卫生健康支出类科目19279865.28元，占支出总预算97.45%，同比减少110380.94元，下降0.57%。
（三）住房保障支出类科目231444.65元，占支出总预算1.17%，同比增加31196.33元，增长1.58%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算2603642.87元。收入包括：一般公共预算拨款2603642.87元；支出包括：社会保障和就业支出272332.94元、卫生健康支出2099865.28元、住房保障支出231444.65元，财政拨款总收支较上年增长16.03%，主要原因一是根据职工正常晋级，职工工资增加，公积金、社会保险相应增加；二是2024年年底我院新增招考录入在编人员1名。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本年一般公共预算支出2603642.87元，同比增加359749.44元，增长16.03%。其中：基本支出2603642.87元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出271342.94元，全部为基本支出，主要用于支付我院在职在编职工的单位部分养老保险费用。
2.疾病预防控制机构支出1964269.70元，全部为基本支出，主要用于我院在职在编职工的工资等人员经费支出。
3.事业单位医疗支出135595.58元，全部为基本支出，主要用于为在职在编职工按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.住房公积金支出231444.65元，全部为基本支出，主要用于我院按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金。
5.事业单位离退休支出990元，全部为基本支出，主要用于我院退休职工的大病医疗保险。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算2603642.87元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加359749.44元，增长16.03%。其中：
工资福利支出预算2588972.87元，占基本支出预算99.44%，同比增加359659.44元，增长16.13 %。
对个人和家庭的补助预算14670元，占基本支出预算0.56%，同比增加90元，增长0.62%。
2.项目支出0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本年一般公共预算基本支出2603642.87元，同比增加359749.44元，增长16.03%。其中：
人员经费2603642.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费生活补助。较上年增长16.03%，主要原因是根据职工正常晋级，职工工资增加，公积金、社会保险相应增加。
公用经费0元，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算21000元，同比减少6600元，下降23.91%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出21000元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算5000元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算16000元，同比减少6600元，下降23.91%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算16000元，同比减少6600元，下降23.91%。主要原因根据目前医疗业务发展状况及各项支出分析，做出更符合本年度实际的预算安排。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位行政运行经费总预算安排0元，
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排6599450元，其中：基本支出预算207500元，项目支出预算6391950元，同比减少504066.6元，下降7.31%。主要原因是根据我院医疗业务发展状况及各项支出分析，做出更符合本年度实际的预算安排。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025年政府采购预算2157700元，同比减少3394033.4元，下降61.13%。其中：政府集中采购预算789700元，占政府采购预算的36.60%，同比增加81350元，增长11.48%；主要原因是根据业务发展需要，购置办公设备，聘请第三方物业管理服务。分散采购1368000元，占政府采购预算的63.40%，同比减少3475383.4元，下降71.76%；主要原因是减少购置医疗设备、房屋修缮。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排2157700元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购309700元，占政府采购预算14.35%；工程类采购1200000元，占政府采购预算55.61%；服务类采购648000元，占政府采购预算30.04%。
货物类采购主要内容是：1.物理治疗、康复及体育治疗仪器设备（头皮熏蒸治疗仪），预算金额98000元，按业务发展需求购买相关医疗设备；2.物理治疗、康复及体育治疗仪器设备（臭氧纳米头皮焕化仪），预算金额60000元，按业务发展需求购买相关医疗设备；3.空调机，预算金额55480元，顺利完成门诊诊疗和医院日常运转工作；4.台式电脑、条码打印机、碎纸机，预算金额13300元，为了顺利完成门诊诊疗和医院日常运转工作；5.不间断电源（UPS），预算金额7500元，为了顺利完成门诊诊疗和医院日常运转工作；6.办公桌、办公椅、文件柜、更衣柜、其他柜类、钢木床类、厨房操作台、金属质架类，预算金额75420元，为了顺利完成门诊诊疗和医院日常运转工作；工程类采购主要内容是：1.其他电力系统安装（河东新院专变电安装改造工程），预算金额1200000元，用于河东新院区专变电安装改造以满足医院日常业务顺利开展用电；需求服务类采购主要内容是：1.物业管理服务，预算金额576000元，用于支付第三方公司派遣安保、清洁劳务人员工资；2.其他印刷服务，预算金额50000元，用于印刷日常医疗业务开展所需的药袋、病历本及病人知情告知书；3.车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务，财产保险服务，预算金额22000元，用于购买车辆日常维修保养、购买车辆保险、油卡充值等服务，保障单位车辆安全正常行驶。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常运转用车。
截至2024年12月31日，资产原值合计12998065.11元，其中：1.土地、房屋及构筑物2032937.97元。2.通用设备1505493.78元。3.专用设备9110541元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6.家具、用具、装具等349092.36元。
（四）预算绩效目标情况说明
1、我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金16972500元。绩效目标情况详见报表
2、重点项目预算绩效目标说明。

梧州市皮肤病防治院

专项公用经费（医疗专用材料、药品购置、合同制职工工会经费、党建工作经费）

3989315.63

按业务发展需求采购医疗专用材料、药品，支付合同制职工工会经费、党建工作经费，保障医院业务的正常开展。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。