成都市新都区人民医院2024年度审计服务项目调研询价公告

成都市新都区人民医院，本着公正、公平、公开的原则，拟对“成都市新都区人民医院2024年度审计服务采购项目”***网的形式进行市场调研询价，热忱欢迎符合条件的单位前来参加，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：

成都市新都区人民医院2024年度审计服务采购项目。

二、询价内容：详见附件

三、项目概况：

为满足医院2024年度审计服务需求，保障医疗审计业务的顺利开展，现拟对医院2024年度审计服务区采购项目进行前期调研询价工作。

四、供应商要求：

1、营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一的提供营业执照）；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目可以接受联合体。

五、询价要求：

报价需提供文件：

1、营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一的提供营业执照）；

2、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（非法定代表人参加报名时提供）；

3、参选人没有任何违法违规不良记录的承诺（提供承诺函）；

4、调研询价表。纸质报价文件一式三份或扫描件（PDF版本）。（按 附件格式进行报价）

注：以上4项均加盖公章。

六、具体要求：

（一）、医院财务报表审计

1、审计项目名称

成都市新都区人民医院2023年度财务报表审计

2、内部审计目标

通过对2023年度财务报表编制情况的审计，推动医院严格按照《政府会计制度》等规定编制财务报表和开展财务核算，确保财务报表和会计信息真实完整，不存在重大错漏，内部控制制度健全且执行有效。

3、审计工作范围

对资产财务部编制的2023年度财务报表及相关财务资料进行审计，必要时可延伸审计其他部门和年度。

4、工作安排要求

一是资产财务部等科室、部门严格按文件规定和审计组要求，及时、准确、全面提供审计所需资料，并对提供资料的真实性和完整性负责。

二是审计科负责组织社会中介机构严格按年度审计项目计划开展审计工作，督促相关单位配合审计组开展审计，监督指导审计组严格按规定开展审计和遵守廉洁从审，严格审核审计工作底稿和审计报告。

三是审计组严格遵守廉洁从审工作纪律，认真按照《国家卫健委关于印发进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》开展审计，服从审计科监督指导，确保审计报告真实、准确反应医院2022年度收支情况，按时完成审计任务，出具审计报告。

审计实施时间：2024年3—8月

（二）、收支专项审计

1、审计项目名称

成都市新都区人民医院2023年收支专项审计

2、内部审计目标

通过对2023年度收支情况的审计，推动医院严格按照《政府会计制度》等规定开展财务核算，确保财务核算真实合规，会计信息真实完整，内部控制制度健全且执行有效。

3、审计工作范围

对资产财务部开展的2023年度收支核算情况进行审计，必要时可延伸审计其他部门和年度。

4、工作安排要求

一是资产财务部等科室、部门严格按文件规定和审计组要求，及时、准确、全面提供审计所需资料，并对提供资料的真实性和完整性负责。

二是审计科负责组织社会中介机构严格按年度审计项目计划开展审计工作，督促相关单位配合审计组开展审计，监督指导审计组严格按规定开展审计和遵守廉洁从审，严格审核审计工作底稿和审计报告。

三是审计组严格遵守廉洁从审工作纪律，认真按照《国家卫健委关于印发进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》开展审计，服从审计科监督指导，确保审计报告真实、准确反应医院2023年度收支情况，按时完成审计任务，出具审计报告。

审计实施时间：2024年3—8月

（三）、医院采购情况专项审计

1、审计项目名称

成都市新都区人民医院采购情况专项审计

2、内部审计目标

通过对医院2023年度采购执行情况和2024年应采尽采情况的审计，推动医院采购严格执行政府采购相关规定，不断提高采购管理水平，防范采购风险。

主要审查以下问题：一是采购制度是否存在缺陷，二是是否存在应采未采，三是是否存在未及时开展采购，四是采购控制价是否偏高，五是采购文件是否存在排斥潜在投标人，六是采购价格是否偏高，七是采购文件条款是否有利于医院管理，八是采购工作是否推进缓慢，九是采购变更是否符合规定，十是采购合同审核是否符合规定，十一是履约验收是否符合规定，十二是款项支付是否符合合同约定，十三是采购资料显示采购时间是否存在倒置，十四是采购资料管理是否规范，如签章不全、资料缺失等，十五是采购物资是否闲置或管理不善。

3、审计工作范围

2023年医院采购执行情况和2024年应采尽采情况，包括但不限于应采尽采内容、采购质量监督等等；必要时可延伸审计其他部门和年度。

4、工作安排要求

一是采供部严格按文件规定和审计组要求，及时、准确、全面提供审计所需资料，并对提供资料的真实性和完整性负责。

二是审计科负责按年度审计项目计划开展审计工作，督促相关单位配合审计组开展审计，监督指导审计组严格按规定开展审计和遵守廉洁从审，严格审核审计工作底稿和审计报告。

三是审计组严格遵守廉洁从审工作纪律，认真按照《国家卫健委关于印发进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》开展审计，服从审计科监督指导，确保审计报告真实、准确反应医院2024年度应采尽采情况，按时完成审计任务，出具审计报告。

审计实施时间：2024年3—10月

（四）、医院内部控制制度专项审计

1、审计项目名称

成都市新都区人民医院内部控制制度专项审计

2、内部审计目标

通过对医院内部控制制度的审计，推动医院内部控制制度和机制不断完善，管理水平不断提高，形成制度完善、执行有力、相互制约的现代医院管理制度体系。

主要审查以下问题：一是内控制度是否健全，二是内控制度条款是否与上级规定冲突，三是不同内控制度之间是否存在冲突，四是内控制度制约机制是否有效，五是内控制度执行是否到位。

3、审计工作范围

对医院各职能部门正在使用的各项内部控制制度的制定和执行情况进行审计，必要时可延伸审计与内部控制相关的单位和个人。

4、工作安排要求

一是医院各部门科室严格按文件规定和审计组要求，及时、准确、全面提供审计所需资料，并对提供资料的真实性和完整性负责。

二是审计科负责按年度审计项目计划开展审计工作，督促相关单位配合审计组开展审计，监督指导审计组严格按规定开展审计和遵守廉洁从审，严格审核审计工作底稿和审计报告。

三是审计组严格遵守廉洁从审工作纪律，认真按照《国家卫健委关于印发进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》开展审计，服从审计科监督指导，确保审计报告真实、准确反应医院2023年度医院服务外包项目情况，按时完成审计任务，出具审计报告。

审计实施时间：2024年5—10月

七、报名方式：

***网次日起5个工作日内（2月20日—2月25日）上午8：30-12:00，下午14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）在成都市新都区人****楼****楼审计科办公室提交报价单及上述有效证明文件，也可将以上材料加盖公章扫描件（PDF版本）在规定时间内报送至邮箱： 47****@****.com。

七、联系方式：

联系电话：张老师 62512430

附件 成都市新都区人民医院2024年度审计服务项目调研询价表。

成都市新都区人民医院

2024年度审计服务项目调研询价表

序号	名称	单位	数量	单价 （万 元）	合计 （万元）
1	财务报表审计	个	1
2	收支专项审计	个	1
3	医院采购情况专项审计	个	1
4	医院内控制度专项审计	个	1
5	合计	个	4

备注：

1.上述报价为含税价格；

2.符合国家收费标准。