物资采购工作制度

1. 每年根据医院发展规划及各科室的需要，作好当年的物资采购供应计划，并按时上报主管院长及院长。

2. 根据院长批准的供应计划，积极稳妥地按照程序和办法实施采购。根据采购物资类别，实行集体采购和招标采购等招标方式。采购工作中必须严格按照规定的品名、型号、规格、数量进行采购。进口设备必须按照规范程序经过充分论证，做到货比三家，物美价廉，手续齐全；选择的外贸公司是必须有进口业务权、有实力和信誉度高的国有大公司承办。

3. 购入、调入的物资必须办理入库手续，认真核对物品品名、单价、数量、规格、型号、产地、生产厂家、生产日期，做到票、单、物相符。验收中如发现不合格产品应及时逐级汇报，并作好索赔工作。

4. 入库的物品必须按有关规范要求及其性质进行分类保管，做到防火、防盗、防潮、防灾害。确保库房整洁、通风、安全。

5. 所有物品必须办理出库手续，按月汇总出、入库单。

6. 掌握市场信息，充分利用医疗器械订货会、展览会以及各种信息渠道了解市场行情，为临床工作者当好参谋。

7. 全科人员要认真学习业务及有关法律法规，不断提高工作能力，努力完成院领导交办的各项任务。