昆明市第一人民医院内部控制体系建设项目市场询价公告

为全面提升医院规范化管理水平，强化风险防控能力，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）《云南省人民政府办公厅关于推动公立医院高质量发展的实施意见》《昆明市卫生健康委员会政府采购需求管理制度（试行）》（昆卫财务发〔2024〕5号）、《昆明市行政事业单位内部控制建设实施细则》等国家、云南省、昆明市相关法律法规及政策要求，昆明市第一人民医院拟开展内部控制体系建设项目，现面向社会公开市场询价，具体事项公告如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：昆明市第一人民医院内部控制体系建设项目

2.医院背景简介：昆明市第一人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等综合医院，拥有院本部（****路****号）、甘美医院（****路****号）两个院区，设有多个临床、医技及行政科室，编制床位2100张，职工3300余人。

3.项目需求：本项目旨在结合医院现有HRP系统（医院资源规划系统），通过委托第三方专业机构，全面梳理医院现有管理制度、业务流程及岗位设置，识别各类风险点，构建覆盖医院单位层面、业务层面（预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基本建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、规范使用医保基金管理、科教项目和临床试验项目管理、***网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理、生物安全管理）的完整内部控制体系，完成内控体系与HRP系统的对接适配，项目建设周期预计为3个月，需形成标准化、可落地的内控成果，包括但不限于：《医院内部控制制度》《内控管理制度汇编》《内控管理表单集》《医院内部控制手册》及全套内控流程图，以上文档及流程，需提供可编辑的电子数据原件及纸质版文件。提供专题培训与实施指导，讲解成果内容及使用方法，并提供不少于2年的后续咨询解答服务，能够指导医院内控体系有效运行，同时符合云南省、昆明市关于公立医院内控建设的专项要求。项目所有成果知识产权归采购人所有，供应商不得泄露医院数据及相关信息。

4.项目服务地点：昆明市第一人民医院指定地点（含市一院南院区、北院区）

三、供应商资格要求

1.具有独立的企业法人资格，持有有效的营业执照，能够独立承担民事责任，经营范围覆盖或包括：内部控制咨询、管理咨询等相关内容。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，近3年内（自2023年至今）在经营活动中没有重大违法记录，同时符合云南省、昆明市关于政府采购供应商的相关资格要求。

3.具备履行合同所需设备和专业能力，拥有专业服务团队，核心成员具备相关资质和从业经验，

4.近3年（2023年至今）具有内部控制项目建设类似业绩。

5.本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

6.供应商及工作人员需遵守医院诚信廉洁纪律和省市卫健系统廉洁采购规定，严禁违规操作、泄露医院涉密数据，违者取消资格并追责。

四、询价方式及流程

1.时间：具体时间另行通知。

2.地点：昆明市第一人民医院（北院区）F幢会议室。

3.资料准备：

3.1营业执照复印件（纸质版）；

3.2法定代表人身份证明及身份证复印件（纸质版）；委托代理人的，需提供法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件（纸质版）；

3.3报价单（纸质版）（需明确总报价、报价包含完成本项目所需的人工费、交通费、管理费、税金等所有相关费用，含《医院内部控制制度》《医院内部控制手册》及流程图的编制、审核、修订费用，医院不再额外支付任何费用）；

3.4供应商资格要求相关证明材料（纸质版）（税收及社保缴纳证明、近3年无重大违法记录声明）；

3.5服务方案（电子版演示文档）（简要阐述服务思路、实施计划、人员配置、服务保障措施及预期成果等，需重点说明HRP系统对接适配方案、《医院内部控制制度》《医院内部控制手册》及流程图的编制思路和流程，明确贴合云南省、昆明市内控建设要求的具体措施，类似项目业绩证明、团队成员资质证明、HRP系统对接相关经验证明等需提供加盖公章的合同/中标通知书电子档文件，需体现《内部控制制度》《内部控制手册》及流程图的编制成果）；

3.6供应商认为需要提交的其他相关文件。

3.7以上除（3.5）服务方案（电子版演示文档）外，其他纸质资料均需加盖公章。

4.询价方式：报名供应商现场对项目及方案进行讲解及介绍，自备演示电脑PPT及文档附件，每家供应商介绍时间预计20分钟，供应商方案介绍顺序以询价当天的签到顺序为准。

5.本次市场询价仅为采购人了解项目服务价格及服务能力的参考，并非最终采购行为，采购人不承诺与报价最低的供应商签订合同，也不向供应商解释询价结果。

6.供应商提交的所有材料须真实、有效，若存在虚假信息，一经查实，立即取消报价资格，并承担相应法律责任。

五、报名方式

1.询价报名时间：起2026年5月6日8：00至2026年5月13日17：30止（工作日提交），逾期或未在规定时段内提交材料的视为报名无效。

2.报名登记方式：将营业执照（扫描件加盖公章），联系人,联系方式提交至医院联系人邮箱：46****@****.com。

3.联系人：沈老师158****5380

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