上蔡县人民政府关于2023年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

上蔡县人民政府关于

2023年度县本级预算执行和其他

财政收支审计查出问题整改情况的

报 告

——2024年12月30日在上蔡县第十五届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

县审计局局长 齐海霞

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托向县人大常委会报告2023年度本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议,并请列席人员提出意见。

一、审计整改工作开展情况

县十五届人大常务委员会第十九次会议听取并审议了县政府《关于上蔡县2023年度本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，针对县人大常委会提出的审议意见，县政府高度重视审计工作报告中反映的问题，立即责成有关单位和部门，认真分析原因，制定切实可行的措施，确保审计查出问题得到了有效整改。

2023年度本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告共反映问题12个，截止2024年12月13日，通过建章立制、退回资金、促进拨付等方式，已整改问题12个，正在整改问题0个，整改率100%。

二、审计整改工作落实情况

（一）县直部门预算执行审计发现问题的整改情况

1.关于落实中央八项规定及其实施细则精神和过紧日子要求不够到位的整改情况。

关于民政局招待费支出不规范3.05万元的整改情况。

县民政局于2024年6月24日出台《关于进一步规范公务招待的有关规定》（上政民党组〔2024〕16号）文规范业务招待费支出，确保以后不再出现此问题。此问题已经整改。

2.关于专项资金管理存在薄弱环节的整改情况。

关于卫健体委挤占专项资金3.78万元的整改情况。

县卫健体委2024年9月26日账务已调整,资金已归位。此问题已经整改。

3.财务管理不规范的整改情况。

关****城网上竞价方式采购项目涉及金额4.73万元的整改情况。

县党****城网上竞价等政府采购有关规定，于2024年11月5日出台《中国共产党上蔡县委员会党校关于加强审计整改规范财务管理的规章制度》（上校文〔2024〕12号）文，建章立制加强整改。此问题已经整改。

4.关于应交未交财政资金的整改情况。

（1）****城乡居民医疗保险退款19.35万元未上缴县财政的整改情况。

县卫生健康体育委员会于2024年6月3日退回县国库12.70万元，由于该问题移送县纪委监委，上蔡县卫生健康体育委员会于2024年7月1日退回上蔡县纪律委员会6.65万元。此问题已经整改。

（2）关于民政局重复代缴新农合款5.64万元，应缴未缴县财政的整改情况。

县民政局于2024年6月24日已全额上缴县国库。此问题已经整改。

5.关于未履行政府采购程序列支费用的整改情况。

（1）关于退役军人事务局未履行政府采购程序列支视频制作等费用9.61万元的整改情况。

上蔡县退役军人事务局认真学习政府采购有关规定，于2024年10月10日出台了《上蔡县退役军人事务局关于加强审计整改规范财务管理的规章制度》（上退役军人〔2024〕28号）文，建章立制加强整改。此问题已经整改。

（二）重点民生资金情况审计问题的整改情况

重点民生资金审计主要对社保基金、教育资金使用绩效、医疗保险基金、医疗服务共同体建设、公共卫生服务及“三医联动”改革等3个重点民生资金项目进行了专项审计，以下是发现问题的整改情况。

1.社保基金专项审计发现问题的整改情况。

（1）关于社保资金重复发放1.38万元的整改情况。

县****中心已于2024年6月将1.38万元全部追回。此问题已经整改。

2.教育资金使用绩效专项审计整改情况

（1）关于超法定期限签订承包承建食堂及小百货店合同的整改情况。

无量寺乡初级中学已于2024年4月5日将合同解除，2024年6月7日县纪委对3名相关责任人给予党内警告处分。此问题已经整改。

3.医疗保险基金、医疗服务共同体建设、公共卫生服务及“三医联动”改革专项审计的整改情况

（1）关于8所卫生院存在套取公共卫生资金、超标准收费等5个医疗政策执行方面问题，涉及金额28.02万元的整改情况。

2024年6月8所卫生院已上缴县纪委套取公共卫生资金15.55万元；截止2024年11月已上缴县财政超标准收费9.82万元；已上缴县财政违规收费0.03万元；已上缴县财政拆分医疗项目违规收费1.16万元，2023年11月07日塔桥卫生院退卫健体委违规使用医疗保障基金1.46万元。此问题已经整改。

4.其他民生方面问题的整改情况

（1）关于市场监督管理局12315平台和热线有5.37%的举报件处理回复超出规定期限的整改情况。

县市场监督管理局12315****中心分流案件来源的同时加强每周5次提醒承办单位；对于被市局12315****中心超期催办督办的承办单位，提请市场监管局监察室予以通报批评并进行追责。此问题已经整改。

（2）关于残联对残疾人装配假肢任务未全部完成的整改情况。

县残疾人联合会2024年12月3日已成功给37名残疾人安装假肢。此问题已经整改。

（三）关于国有资产管理审计问题的整改情况

1．****城市管理局2021年已拆卸的账面价值598.9万元的24架限高杆长期闲置的整改情况。

2024年10月17****城市管理局向县人民政府申请处置限高杆资产（《****城市管理局关于处置限高杆资产的请示》（上城管〔2024〕152号）文。2024年12月6日驻马店市翔驰拍卖有限公司公示了24架限高杆拍卖公告。2024年12月13日在驻马店市上蔡县公开拍卖，拍卖资金37万元已交县国库。此问题已经整改。

主任、各位副主任、各位委员，2023年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告发现的问题已经得到了有效整改，因客观原因没有完全整改到位的，县政府在今后的工作中将继续跟踪，并推进有关单位建章立制，规范预算资金的管理和使用，提高资金的使用效益，确保整改到位。