甘肃医学院附属医院2022年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃医学院附属医院始建于1939年，其前身为平凉市人民医院，2017年更名为甘肃医学院附属医院。经过80多年的建设发展，现已成为一所集医疗急救、教学科研、卫生应急、预防保健、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的现代化综合性三级甲等医院。***网络医院、国家“爱婴医院”、****中心、甘肃省“十佳医院”，是全国住院医师规范化培训基地、全国肝炎患者教育基地、甘肃省手术室专科护士培训基地，甘肃省骨科研究所平凉分所、甘肃省肝胆胰外科研究所平凉分所、兰州大****中心****中心。

二、机构设置

医院设有42个临床科室、11个医技科室、23个行政职能科室。现有9个省市级重点学科，牵头组建31个市级医学****中心。近五年来，申报省自然科学基金、省杰出青年基金计划、省科技攻关项目以及地市级科研项目42项，在省级以上刊物发表学术论文200余篇。作为全国住院医师规范化培训基地和甘肃医学院附属医院，承担甘肃医学院、甘肃中医药大学等医学院校的临床教学、实习带教和医学生毕业后教育任务，设有11个教研室和1337****中心，师资力量雄厚，培训设施、设备齐全，能满足医学教育需要。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为63132.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加1614.27万元,增长2.62%,主要原因一是增加政府性基金收入2400万元，****楼建设项目；二是事业收入减少1911.48万元,主要由于疫情影响医疗收入减少2080.78万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63132.18万元,其中：财政拨款收入4573.50万元,占7.24%；事业收入58297.26万元,占92.34%；其他收入261.43万元,占0.41%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计48628.50万元,其中：基本支出43040.74万元,占88.51%；项目支出5587.76万元,占11.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4573.50万元。与上年相比,各增加2308.0万元,增长101.88%。主要原因是申请地方政府专项债券2400万****楼建设项目；取消药品零差价财政补助资金较上年减少92.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2173.50万元,较上年决算数减少92.0万元,下降4.06%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款收入较上年减少92.0万元。

1．卫生健康支出年初预算数为1852.50万元,支出决算为2173.50万元,完成年初预算的117.33%,决算数大于预算数的主要原因是增加一般公共预算支出（取消药品零差价补助资金）321万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1852.50万元。其中：

人员经费1852.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,较2021年无增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利费用。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,较2021年无增减变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，机关运行经费支出0.00万元。

本年度召开会议0次，会议费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22259.57万元,其中：政府采购货物支出5789.32万元、政府采购工程支出15158.01万元、政府采购服务支出1312.23万元。授予中小企业合同金额19724.01万元,占政府采购支出总额的88.61%,其中：授予小微企业合同金额3929.88万元,占政府采购支出总额的17.65%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于职工通勤用车。单价100万元(含)以上设备36台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2400.00万元,本年支出2400.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出全****楼建设项目配建工程、与金川集团合同内未完工程。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评，2022年度无项目支出。项目支出绩效自评中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。整体支出绩效自评情况详见附件3。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。