长沙市公安局交通管理支队天心区大队：食堂运营外包服务项目采购需求公开

一、功能及要求：

根据相关工作要求，为进一步规范食堂管理和服务，我单位拟采取竞争性磋商方式采购食堂运营外包服务项目，为我单位人员（预计163人）提供工作日和非工作日（全年365天）加班用餐服务（早餐、午餐、晚餐），包含人工、米油、菜品、干货、各类调料等食材采购；不含水电燃气、厨房设备及维修、易耗品费用。

一、采购标的功能要求

1、食材采购功能：按照日常餐饮服务的通用标准采购食材，确保符合国家食品安全规定，能提供食材来源凭证，涵盖蔬菜、肉类、粮油、调味品等常用品类。

2、食材处理功能：配备基础的清洗、切配工具和工作人员，遵循常见的食品安全操作流程处理食材。清洗时去除杂质，切配按常规菜品需求操作，保证食材干净卫生，同时注意节约食材、减少浪费，与普通餐馆的食材处理要求同步。

3、烹饪制作功能：配备有基础烹饪经验的人员，根据日常饮食需求制定简单多样的菜单，每日提供早、中、晚三餐。保证菜品口味符合大众接受度，温度适宜（热菜能达到正常食用温度），定期更换部分菜品。考虑到少数人的饮食习惯（如素食），提供1-2种常见替代选择，不额外设置特殊化菜品标准。

4、食品安全保障功能：建立基础的食品安全管理办法，安排专人简单监督餐饮各环节。做好食材分类存放（避免混放污染）、每餐少量留样（满足基本追溯需求），定期组织工作人员学习基础食品安全知识，确保餐饮安全不出问题，不设置超出普通餐饮安全要求的特殊条款。

二、采购标的应用场景

1、日常工作场景：和普通单位一样，在工作人员正常上班的工作日，为到岗人员提供简单早餐、午餐、晚餐，满足日常就餐需求。

2、特殊工作任务场景：当我单位有紧急工作，工作人员需要加班时，根据实际人数灵活调整供餐时间和数量，确保加班人员能及时吃到热饭，和普通单位应对加班时的餐饮安排一致，不搞特殊化供应。

3、临时会议及培训场景：如果我单位组织内部会议、业务培训，且时间刚好涵盖用餐时段，为参会人员（包括我单位工作人员和外来参会者）提供简餐，和普通单位举办会议时的餐饮安排相同，不额外提供高档餐食或特殊服务。

三、采购标的目标

1、保障工作人员饮食安全与健康：通过常规的食材采购、处理和安全管理，确保工作人员吃到安全、卫生的饭菜，避免因饮食问题影响健康，和普通单位保障员工餐饮安全的目标一致，不追求超出大众需求的特殊健康标准。

2、满足工作人员基本用餐需求：按照日常工作节奏提供早、中、晚三餐，让工作人员不用额外费心解决吃饭问题，节省时间、保持良好工作状态，和普通单位解决员工吃饭问题的初衷相同，不强调 “特殊保障”，突出“基本需求满足”。

3、提升后勤基础服务水平：通过规范的餐饮服务，完善我单位的基础后勤保障，让工作人员能安心工作，同时在接待外来人员时，展现整洁、务实的服务形象，不搞铺张浪费，和普通单位的后勤标准保持一致。

4、实现餐饮服务常规化管理：引入专业餐饮服务团队，按普通餐饮服务的通用模式管理，合理控制成本，保证服务稳定，满足工作人员日常用餐需求即可，不设置特殊化的管理标准。

二、相关标准：

按国家相关标准及行业标准、采购单位要求实施。

三、技术规格：

一、项目费用组成明细

二、食堂服务供应商管理及服务要求：

（一）人员管理要求

1.人员配置与资质：成交供应商投入的食堂服务工作人员数量不得少于5人（含厨师），需按岗位要求足额配备到位，采购人有权不定时抽查上岗情况。所有工作人员必须持有效健康证上岗，按行业要求完成定期体检，健康证及体检相关费用成交由供应商自行承担。

2.用工规范与权责：成交供应商需严格按照《劳动合同法》合法规范用工，全面承担工作人员的工资、社保、福利、加班费、伙食费、服装费、相关税金、管理费及利润等所有费用，全权负责工作人员考勤、培训、岗位调动、工资发放等人事管理工作，所有劳务纠纷、劳动关系相关事宜均由成交供应商自行处理，与采购人无关。

3.人员保险与安全责任：成交供应商需为所有派出工作人员购买人身意外保险，全权承担工作人员人身意外事故引发的全部责任、损失及相关费用，采购人不承担任何意外相关责任。

4.服务规范与仪容仪表：成交供应商投入本项目食堂工作人员需秉持优质服务态度，使用文明礼貌用语，严禁与采购单位工作人员发生任何争执，遇疑难问题需直接向采购人反映，不得私自处置。食堂工作人员需按行业规范统一着装，工作服保持干净整洁，仪容仪表得体大方；严格做好个人卫生，不留长指甲、不涂指甲油、不佩戴戒指手链等饰品，上岗前及便后必须洗手，工作时间及工作场所严禁吸烟。

5.人员培训与考核：成交供应商负责定期组织食堂工作人员开展食品安全知识培训，提升人员食品安全意识与规范操作技能，定期核查食堂工作人员证件有效性、着装规范及个人卫生落实情况，并开展考核督导，确保服务质量达标。

（二）食材采购与管理要求

1.总体采购原则：成交供应商需严格满足采购人实际供餐需求，全程严把食品质量关，确保所有食材安全合格，坚守诚信职业道德，严禁以次充好、掺杂不合格食材，采购价格不得高于市场公允价格，一经发现违规，采购人有权解除合同，供应商承担全部后果，涉及违法的依法追究法律责任。

2.各类食材采购标准：

①主食类：米、面、食用油需从大型超市或正规正规公司采购，提供完整采购单据，优先选用日期新鲜的知名品牌袋装米、面及桶装油，严禁使用散装米、面、食用油。

②荤肉类：需具备齐全的检疫合格手续，选用新鲜健康食材，分割肉、冷鲜肉需保证不注水；水产类要求鲜活，各项感官、化学、添加剂及有害金属检验均符合国家标准。

③蔬菜类：采购时令新鲜果蔬，确保无毒无害，符合无公害农产品国家标准，规格按市场常规行情确定，优先选用时令小菜。

④豆制品、禽蛋类：需保证新鲜，各项感官及化学检验达标，生产日期、保质期、包装及卫生标准符合相关要求。

⑤佐料调味品：选用正规知名品牌产品，生产日期、保质期、包装及卫生标准均符合规范。

3.菜品制作与搭配要求：菜品以湘菜口味为主，注重营养均衡搭配，全程遵循新鲜健康原则；内脏、腊菜、卤菜及冰冻食品每月使用频次不得超过3次，严禁购进、使用变质变霉菜品。

4.食材加工与存储：成交供应商负责各类食材的粗加工、精细加工，规范完成食材清洗、切割、调料准备等工作，根据订餐量及日常供餐规律，合理申领、加工、回收原料，杜绝浪费；同时做好食材规范存储，确保食材存放合规、不变质。

（三）卫生管理要求

1.严格遵照《中华人民共和国食品安全法》，落实食品验收、清洗、加工全流程规范，厨房用品用具严格执行“一洗、二过、三消毒”操作规程，餐具回收后需及时清洗、消毒，保障餐具卫生安全。

2.食堂厨房、餐厅、更衣室、卫生间、储存室等所有区域实行分层分区负责制度，明确定置、定量、定位、定进出、定标识管理，责任落实到人，全面做好日常保洁工作。 3.自觉接受市场监管部门及采购人管理人员的检查、监督，全力配合各项卫生核查工作。

4.垃圾污物需按采购人指定地点规范存放，严禁随意丢弃；定期做好食堂区域虫害预防、烟道除垢、地沟油污清理等专项卫生工作，保持食堂内外环境、地面、墙面、餐桌餐椅干净整洁，无食品残渣、油垢及污渍。

（四）安全管理要求

1.成交供应商需明确专职管理人员，全权负责食堂安全管理工作，全面落实防火、防盗、食品卫生安全等各项安全防控措施。

2.严禁使用变质、受污染原料加工食品，严格规范食品添加剂使用，严格执行食品留样制度，坚决杜绝食物中毒事件发生。

3.严格落实下班后及设备使用完毕后的“关气、关电、关水、关门”检查制度，防范火灾、燃气泄漏、触电、偷盗及浸水等安全事故。

4.因成交供应商管理不善、操作不当等自身原因，造成食物中毒、火灾、燃气泄漏、触电、浸水等安全责任事故，成交供应商需承担全部经济损失与法律责任，若造成采购人损失，按实际损失金额赔偿；同时采购人有权终止合同，按成交金额的5%追究供应商违约金。

（五）运营管理要求

1.运营保障：供应商需保证食堂全年365天正常运营，高峰时段合理调配人员，快速处置餐具清洗、供餐服务等工作，全力满足全体人员就餐需求；无权转租、转让、抵押食堂相关设施、设备及经营权。

2.菜单与菜品管理：成交供应商负责根据采购人要求及就餐人员健康需求，制定每日食谱，优化菜品搭配，做好菜品创新与质量管控，兼顾特殊饮食需求，可根据实际情况及时调整菜单，确保菜品口感与营养价值达标。

3.就餐环境管理：规范布置就餐区域餐桌，摆放餐具，及时清洁就餐桌面，打造整洁舒适的用餐环境。

4.监督与整改：采购人有权对食堂配菜、营养搭配、服务水平、卫生安全、菜品质量等工作进行监督考评，有权提出意见建议，对不符合要求的事项，供应商需及时整改，采购人有权要求成交供应商更换不合格工作人员。

5.投诉处理：成交供应商负责全程处理就餐人员投诉及意见反馈，主动与采购人、就餐人员沟通协调，持续改进服务质量，提升就餐满意度。

（六）资产与节能管理要求

1.资产管护：成交供应商需妥善维护、保管采购人提供的食堂设施设备，严禁随意改动房屋结构及设施设备位置；服务启动前，双方签字确认设施设备清单，服务期间如有损坏，供应商需及时维修或按价赔偿；食堂需新增、维护的厨具设备由采购人购置，所有权归采购人，成交供应商承担日常维护责任；合同期满或终止后，食堂所有装修（地面、墙面、厨房、备餐间等）需保持完好，双方共同清点资产，如有损坏、缺失，成交供应商按实赔偿。

2.节能管理：成交供应商明确专职人员负责节能管理，严格落实随手关灯、用完即关水源、关闭气阀气源等节能措施，杜绝资源浪费。

（七）其他权责要求

成交供应商需全面统筹食堂全流程工作，包括工作流程优化、食品操作规范制定、设备日常管护等，严格遵守采购人各项食堂管理规章制度，服从采购人统一管理，全力完成采购人安排的其他食堂相关工作任务，全程确保食堂各项工作符合国家食品安全、卫生、消防等相关法律法规及标准要求。

三、食堂供餐服务具体标准及要求

本标准适用于食堂承包服务全周期，成交供应商需严格遵照执行，全程保障食堂正常运营、就餐人员用餐需求及食堂安全卫生，所有条款均纳入服务考核与费用结算范畴，违规将按约定执行相应处理。

（一）核心供餐服务标准

1.基本运营要求

食堂实行全年365天无间断供餐，预计最高用餐人数163人，实际用餐人数按当日实际到岗及就餐情况核算，供应商需足额备餐，杜绝少餐、缺餐情况。

2.分餐品供餐标准

①早餐供应

成交供应商需固定提供包点类、粉面类、粥类、低糖低脂类四大品类餐食，保证品类齐全、足量供应，满足不同就餐人员饮食需求，不得随意缩减固定品类。

②午、晚餐供应

午、晚餐需至少配备一种主食，严格执行每桌4荤2素的菜品标配；荤菜品类需满足周度定量要求：每周牛肉不少于2次、羊肉不少于1次、鸡鸭肉不少于2次、鱼肉不少于2次，确保膳食营养均衡。同时按采购人指定要求，按时提供营养加餐服务，足额保障加餐餐食供应，不得敷衍缩减。

3.就餐时间管理

严格遵照固定就餐时间开餐，严禁擅自提前或推迟：早餐8:10—8:55，中餐12:00准时开餐，晚餐时间按采购人统一要求执行。若出现擅自调整开餐时间、少餐、缺餐等违规情况，每发生一例扣100元，从服务费用中直接扣除。

4.菜谱管理与成本控制

成交供应商需按采购人要求制定并公示每周菜谱，结合季节变化、食材供应及就餐反馈，定期更换常规菜谱，适时推出特色菜、时令菜，丰富餐食品类；同时配合采购人精准管控用餐成本，合理规划食材采购与使用，杜绝浪费。

（二）现场用餐服务管理

1.就餐人员统一在食堂餐厅就餐，供应商需安排专职人员负责现场起菜、当日用餐人数统计工作，建立规范用餐台账，实行一日一统计、一日一归档，台账需清晰准确、可追溯，配合采购人定期核查。

2.若有送餐需求，供应商需严格按照采购人指定的时间、地点、份数，准时完成送餐服务，保证餐食温度、品相及卫生，不得延误、漏送。

3.食材全流程管理：供应商负责按采购人要求拟定原材料采购清单，自主完成各类食材采购、保管与领用工作，严格执行食材出入库登记制度，做好台账记录，确保食材来源合规、质量合格、存储规范，杜绝过期、变质食材投入使用。

（三）卫生清洁与资产管理

1.餐具清洁消毒

成交供应商全权负责食堂所有用餐餐具的回收、分类、清洗、高温消毒及存放工作，严格遵循餐饮卫生消毒标准，确保餐具洁净无菌，符合食品安全相关规范。

2.场所与设备卫生

成交供应商负责食堂全区域日常清洁卫生，涵盖厨房操作间、餐厅、储物间等所有工作及配套场所；同时负责食堂所有设备、工作与生活设施用具的日常清洁、养护，保持场所整洁、设备完好。

3.资产使用与保管

采购人无偿提供厨房、餐厅场地，水电气及基础用具设施，供应商在服务期内需妥善使用、保管上述资产。若发生资产遗失或人为损坏，由供应商全额赔偿；属自然损耗、采购人职工或来宾意外损坏的，供应商需在2个工作日内如实向采购人申报，经审批后按流程处理，不得隐瞒不报。

（四）人员管理与制度建设

1.人员基本要求

食堂所有服务工作人员年龄需符合国家相关法律法规要求，无违法违规及不良从业记录；供应商需为所有工作人员配备统一工装，规范着装上岗，保持仪容整洁。

2.厨师任职资格

在岗厨师需具备扎实的饮食烹饪工作经验，熟知各类食材特性及食品加工工艺流程，掌握全面的食品营养与安全知识；熟练掌握炒、煎、熘、煮、烹、炸等各类基础烹调方法，具备两种及以上菜系的风味烹调、原材料加工、配菜实操能力，保障菜品口味与品质稳定。

3.制度体系建设

供应商需建立健全食堂运营全流程管理制度，完善各类台账记录，核心制度包含但不限于：管理组织架构图、岗位设置及人员分配表、岗位职责与工作标准、操作流程规范、食品安全与现场安全管理制度、卫生管理制度、应急管理制度及应急预案、员工考勤休假制度、人员更换调整制度等并严格执行，接受采购人监督。

4.卫生与技能培训

所有食堂工作人员需严格遵守餐饮卫生操作规范及流程，熟练掌握洗涤剂、消毒剂正确使用方法，规范佩戴个人防护装备；成交供应商需定期组织工作人员参加卫生安全、专业技能培训及考核，持续提升专业素养与操作水平，保障食堂运营安全与服务质量。

（五）应急管理与违规约束

1.成交供应商需针对采购人各类突发状况，提前制定专项应急处置措施及方案，预留应急备餐、人员调配等保障资源，突发状况下需第一时间启动预案，应急处置产生的全部费用由成交供应商自行承担，遇特殊重大情况，双方另行协商处理。

2.成交供应商需全程配合采购人的监督、检查与考核，严格履行本标准所有要求，违规违约行为按约定及相关规定执行处罚、扣款及追责。

四、交付时间和地点：

1.服务期限：2年（24个月，合同一签两年，具体以合同签订时间为准）。

2.服务地点：长沙市公安局交通管理支队天心区大队食堂。

五、服务标准：

按国家相关标准及行业标准、采购单位要求实施。

六、验收标准：

（一）验收考核主体

本项目履约验收的主体为采购人单位，采购人需对验收过程的合规性、验收结果的真实性与公正性负责，承担验收管理的主要责任。

（二）组织方式

验收小组由采购人负责组织考核及验收。

（三）验收考核时间

1.采购人对食堂的管理工作进行监督，对食堂服务和餐食质量进行监管。服务期间，由采购人根据需求每月对食堂进行考核。每月组织一次，并对照附表一：《食堂管理考核细则》量化打分。

（四）验收考核方式

1.分阶段验收考核，每月进行考核验收。

（五）验收考核程序

1.每月对伙食质量、服务质量、卫生标准、食堂管理、食品安全、安全生产等进行考核打分。

2.意见形成：验收考核小组根据核查结果形成验收意见（合格、整改后合格、不合格），所有成员签字确认。

（六）验收考核内容（考核内容）

附表一：《食堂管理考核细则》

（七）验收考核标准

1.核心标准：以采购合同约定为核心标准，合同中明确的服务要求、质量要求等，作为验收考核的首要依据。

2.约定标准：采购文件、响应文件中的供应商承诺、双方补充协议等约定的标准，需作为验收考核依据，如供应商承诺等，需纳入验收考核标准。

3.每月考评分达到90分为合格，每低1分，相应扣除200元。如连续三个月平均分不足80分，或者每月考评分低于60分的情况，采购人有权解除合约。

4.因服务质量或者服务态度不好，扣100元/次, 如投诉二次以上,工作仍不达标，责令成交供应商更换服务工作人员。菜品口味不满意度达到就餐人数的80%以上，可以要求成交供应商更换服务工作人员。

（八）与履约验收考核挂钩的违约责任

1.每月考评分达到90分为合格，每低1分，相应扣除200元。如连续每月平均分不足80分，或者每月考评分低于60分的情况，采购人有权解除合约。

2.因服务质量或者服务态度不好，扣100元/次, 如投诉二次以上,工作仍不达标，责令成交供应商更换服务工作人员。菜品口味不满意度达到就餐人数的80%以上，可以要求成交供应商更换服务工作人员。

（九）与履约验收挂钩的资金支付条件

1.进度款支付：分阶段验收（考核），进度款支付与阶段验收（考核）合格挂钩，每月验收（考核）合格后，采购人根据每月实际用餐人数、餐费标准集中支付一次；验收（考核）不合格的，按（八）与履约验收挂钩的违约责任进行支付。

（十）争议处理

1.协商处理：采购人与供应商在验收过程中发生争议（如对验收考核结果有异议、对问题整改要求有分歧），应首先在5个工作日内通过友好协商解决，协商需形成书面记录，双方签字确认协商结果。

2.调解处理：协商不成的，可向同级政府采购监督管理部门（如财政局政府采购管理科）或行业协会申请调解，调解需在15个工作日内完成，调解结果需双方签字确认，对双方具有约束力。

3.仲裁或诉讼：调解不成的，按合同约定的争议解决方式处理，约定仲裁的，需向合同载明的仲裁机构申请仲裁；约定诉讼的，需向采购人所在地或合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.争议期间责任：争议处理期间，供应商需继续履行合同约定的义务（如设备维护、服务提供）。

（十一）验收考核费用支付

1.验收考核过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

（十二）采购人及供应商各自权利义务

1.采购人权利义务

①有权要求供应商提交完整的验收考核材料，对材料真实性进行核查；

②有权组建验收考核小组，确定验收考核时间、方式与内容，对验收考核过程进行监督；

③有权对验收考核不合格的项目要求供应商整改、重新履约，追究违约责任；

④有权拒绝供应商提出的不合理验收考核要求（如擅自降低验收标准、拖延验收配合）。

⑤按时组建验收考核小组，及时开展验收考核，不得无故拖延验收考核或拒绝验收考核；

⑥向供应商提供验收考核所需的合同文件、技术标准等资料；

⑦及时出具验收考核报告，将验收考核结果书面告知供应商，按约定支付验收考核合格后的款项；

⑧妥善保存验收考核资料（如验收考核报告、核查记录、第三方报告等）。

2.供应商权利义务

①有权要求采购人在约定时间内开展验收考核，提供验收考核所需的工作条件；

②有权对验收考核小组成员提出回避申请，对验收考核过程中的违规行为（如故意刁难、擅自提高标准）向政府采购监督部门投诉；

③有权要求采购人及时支付已验收考核合格部分的款项，对无故拖延支付的可追究责任；

④对验收考核结果有异议的，有权提出复核申请，要求验收考核小组重新核查。

⑤按约定完成履约，提交完整、真实的验收考核申请材料，配合验收考核小组开展现场核查等；

⑥对验收考核中发现的问题，按验收考核意见在约定时间内完成整改，提交整改证明材料；

⑦提供验收考核所需的资料原件（如质量证明文件、检测报告），不得提供虚假材料或隐瞒履约问题；

⑧接受验收考核结果，按验收考核意见履行后续义务（如整改、重新履约），承担验收考核不合格的违约责任。

七、其他要求：

1.结算方式

1.1 付款人：长沙市公安局交通管理支队天心区大队（国库集中支付）

1.2 付款方式：

①本项目服务费用由长沙市公安局交通管理支队天心区大队委托中共长沙市天心区委政法委员会进行支付。

②根据每月实际用餐人数、餐费标准及考核结果每月集中支付一次（由成交供应商提供正规发票后，采购人进行支付）。

2.成交供应商派驻的人员情况必须与响应文件相符。采购人如果发现成交供应商在项目实施过程中有减少人员，则有权要求成交供应商按磋商文件及响应文件规定补足相应人员，采购人有权根据项目的实际情况与成交供应商协商调整人员岗位。如因采购人工作需要，临时增加人员的产生的费用，双方另行协商。

3.本项目不组织踏勘，供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

4.在合同实施过程中，采购人有权根据成交供应商的工作实际情况对其所服务的工作范围、内容进行调整，服务费用随实际工作内容进行调整，成交供应商须无条件服从采购人的调整安排。

5.本项目未尽事宜，依照国家相关法律法规及长沙市政府采购规定执行。

6.采购人将在发布中标（成交）结果公告前，对中标（成交）候选供应商的投标（响应）文件进行审查；在政府采购合同签订前，将对其他投标供应商的投标（响应）文件进行审查。审查内容包括但不限于：投标（响应）文件中的技术服务方案、商务条款是否满足采购文件要求，所提供证明材料的真实性、合法性。

6.1审查方式（包括但不限于）：通过国家认可的官方渠道对证明材料进行在线核查；对无法在线核查的材料，向材料出具单位发函核实或请求相关部门协助核查；要求中标（成交）候选供应商提供相关证明材料原件进行核对等。

7.供应商在参与投标前，须自行核验投标（响应）文件中所有证明材料的真实性、完整性及有效性，此为投标主体应尽的法定义务，未履行核验义务导致的一切后果由供应商自行承担；供应商提供《中小企业声明函》的，则还须确保函中所填写的从业人员、营业收入、资产总额、企业类型等数据的真实性，不得随意填写，该数据真实性亦纳入投标文件证明材料核验范畴，因数据不实引发的相关责任由供应商自行承担。

8.若采购人发现供应商提供虚假材料，采购人将向本级财政部门书面报告。

9.依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，若供应商在本项目采购活动中提供虚假材料谋取中标、成交，将面临以下后果：

9.1处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

9.2列入不良行为记录名单；

9.3在一至三年内禁止参加政府采购活动；

9.4若有违法所得，将并处没收违法所得；

9.5情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；

9.6若构成犯罪，将依法追究刑事责任。同时，一旦查实提供虚假材料，其中标、成交结果将被认定无效。请各供应商务必确保所提供材料真实、合法、有效。

★本章要求及标准（包含考核细则）均为实质性条款，供应商应在响应文件中逐条进行响应，不得有任何负偏离，否则作无效投标处理。

异常低价审查的审查程序、审查方法和审查标准

① 审查标准

② 供应商提交的报价合理性书面说明及必要的证明材料

应包括但不限于以下内容：

1、供应商对报价完整性、准确性的说明

说明内容涵盖是否已认真核算自身报价不存在错项、漏项、价格计算错误等问题，对采购项目产生或可能产生的全生命周期成本均按采购文件约定进行报价；供应商发现报价存在错项、漏项、价格计算错误等问题的，应详细说明具体问题，并承诺在项目执行过程中，不在国家规定和合同约定之外以任何名义再收取费用（符合采购合同法定补充条件的除外）。

2、供应商对报价合理性的说明

①说明供应商在产品制造或采购成本、人力成本、技术优势、政策补贴等方面是否存在成本优势，对存在的优势进行分析说明；

②说明采取低价参与本采购项目考虑的因素及利益诉求；

③说明每一项标的及项目全生命周期内其他可能产生的成本的具体价格测算。对于定制生产类的货物标的，供应商应提供包括但不限于原材料成本、加工成本（加工辅材、设备）、人工成本、管理费用、税费、利润、其他开支等；对于成品类货物标的，供应商应提供包括但不限于产品采购成本、人工成本、管理费用、税费、利润、其他开支等；对于服务类标的，供应商应提供人工成本、管理费用、利润、税费、其他开支等。供应商还可根据采购项目情况，提供包括但不限于运输成本、安装成本等其他可能产生的费用；

④说明对可能产生理解差异的标的的说明（如有），供应商就采购人采购需求可能存在理解差异的，详细阐明自身的理解及实现的技术服务路径与价格测算。

必要的证明材料包括但不限于：对具有成本优势的，提供具有成本优势的材料；对于定制生产类的货物标的，提供原材料、产品的购买发票或与原材料、产品销售方签订的具有法律效力的书面文书，拟投入人工的工资发放及社保缴纳标准的证明材料，使用或拟投入的设备的发票或合同，税费标准、管理费及其他开支的材料；对于成品类货物标的，提供产品的购买发票或与产品销售方签订的具有法律效力的书面文书，拟投入人工的工资发放及社保缴纳标准的证明材料，税费标准、管理费及其他开支的材料；对于服务类标的，提供拟投入人工的工资发放及社保缴纳标准的证明材料，税费标准、管理费及其他开支的材料。

供应商还可提供能体现分项单价相近的类似业绩的合同与履约验收完成材料或甲方的履约评价材料等供应商认为能有效证明价格合理性的其他证明材料。

3、供应商对保障项目履约的说明

具体说明参与采购项目的盈利或亏损预期分析，对于预期亏损的，还要说明企业（单位）资产负债情况，亏损承受能力分析，化解亏损或保障持续履约能力的措施等。

必要的证明材料包括但不限于：最近两个年度内任一年度经审计的财务报告或同等效力的财务状况报告（新办不到一年的企业提供财务说明），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，最近一个年度人民银行出具的企业及法定代表人征信报告。

供应商还可提供应收账款明细，投资者承诺在未来注入资金的书面证明或已通过审批的融资证明等供应商认为能有效证明价格合理性的其他证明材料。

供应商应按照评审小组明确的说明要求撰写报价合理性书面说明，提供必要的证明材料，按照采购文件规定的时间及时提交。采购项目评审过程中，安排对项目成本测算情况，项目执行情况熟悉的工作人员，随时准备接受评审小组的澄清提问。

③ 风险级别及对应的差异化风险防控措施（应与合同文本对应）

采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。