江油市审计局关于江油市传染病医院党支部书记李明、院长马兰经济责任审计中财务收支审计结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》第五十八条和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号），经中共江油市委审计委员会批准，中共江油市委审计委员会办公室、江油市审计局于2025年9月10日至2025年11月26日，对江油市传染病医院进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、基本情况

1.任职情况。

李明同志自2022年6月担任市传染病医院党支部书记，主持医院党支部全面工作。

马兰同志自2022年6月担任市传染病医院院长，主持医院行政全面工作，协助党支部书记做好党支部日常工作。

2.任职期间主要从事工作情况。

一是公务服务能力不断增强。2022年至2025年7月累计开展门诊诊疗服务17.71万人次，开展住院诊疗服务2.11万人次，满意度逐年上升，分别为93%、96%、97%。成功设立医养结合、艾滋病质控中心，指导全市各类医疗机构开展业务和质量控制。为4400名残疾人提供了增值服务、心理健康支持服务、“喘息照护”服务。2022年至2024年获江油市卫生健康系统绩效考核优秀单位，排名一等次第一名。二是推动医养事业持续发展。医养服务能力不断提升，2022年被认定为“四川省第一批医养服务示范单位”，被国家卫生健康委认定为第二批老龄健康医养结合远程协同服务试点单位。2023年被国家卫生健康委确定为“全国医养结合示范机构”，成功创建“四川省四星级养老服务机构”。2024年成功获批“四川省护理员培训与实践基地”，挂牌成立了江油市总医院老年健康中心。被授予“江油市失能照护院”，完善去医疗化康养区域，落实医养分区，按照国标进行医养转换。2022年至2025年累计服务医养托管人员1199人，其中：离院942人，在院257人。三是稳步推进传染病救治工作。2022年组织人员参与核酸检测、疫苗接种、转运阳性确诊病例和集中隔离留观等工作。2023年至2024年艾滋病考核指标位列9个县市区前列。制定了《新冠肺炎医疗救治隔离病区腾空应急预案（第三版）》等单病种应急预案并开展了演练，成功救治了布病、恶性疟疾等复杂、疑难传染病患者。

3.单位基本情况。

市传染病医院是江油市卫生健康局管理的下属事业单位，增挂江油市老年病医院的牌子。2018年被绵阳市卫生和计划生育委员会评定为二级乙等综合老年病医院。主要职责是承担江油市传染病控制、突发公共卫生事件处理和公共卫生服务；承担当地居民基本医疗服务，健康教育；承担江油市工伤救治、离休干部医疗保健，老年医学、老年康复、生命关怀服务。

4.单位财务收支情况及内设机构情况。

2022年至2024年，收入总计14900.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入1221.35万元，事业收入12731.21万元，其他收入551.98万元，政府性基金预算财政拨款收入60万元，使用非财政拨款结余336.32万元。支出总计14900.76万元，其中：基本支出13535.31万元，项目支出702.12万元，结余分配663.33万元。

市传染病医院内设感染管理科、老年医学部、医保科等18个职能科室。设置临床医疗区、养老照护区，其中：临床医疗区下设5个病区，养老照护区下设4个小区；设置3个医技科室（检验科、影像科、药剂科）和1个结核病门诊（现在江油市疾病控制中心院内）。

二、审计发现的主要问题

1.非税收入0.8万元未上缴财政

审计发现，市传染病医院2024年12月19日收到中国铁塔股份有限公司绵阳市分公司支付的场地租赁费0.8万元，截至2025年11月26日，未上缴市财政。

2.施工单位资质审核把关不严

市传染病医院在医养结合楼消防设施设备改造项目中明确要求施工单位具备消防设施设备安装资质。审计发现，市传染病医院在2023年11月组织的比选中，最终选定并签约的四川微雅建筑工程有限公司以及参加比选的其余两家公司均不具备消防设施安装资质。

3.药品管理制度执行不到位

（1）药品入库管理不规范

审计发现，市传染病医院药库在验收环节存在管理缺陷。一是2025年1月至6月市传染病医院将有效期低于6个月的药品验收入库，涉及入库数量364盒（瓶），金额3.47万元。二是2025年4月，将医保不同批号药品入库登记为同一批号，涉及入库数量170盒（瓶），金额0.53万元。

（2）药品采购管理不到位

审计发现，市传染病医院2023年至2024年期间，在华润科伦医药（绵阳）有限公司等7家企业购进药品及医用耗材共计233.82万元，市传染病医院与上述7家企业均未签定医用耗材、药品采购合同，无年初医院药事管理委员会对药品供应商进行遴选的相关记录，无廉洁备案资料。

4.3个项目均未办理竣工财务决算

市传染病医院康养中心改造项目、“五七大院”改造项目、医养结合楼消防设施设备改造项目分别于2023年7月25日、11月25日、12月4日竣工验收，并全额支付三个项目工程款。截至2025年12月9日，3个项目均未进行竣工财务决算。

5.多付工程价款0.66万元

市传染病医院实施的“感染二区地面地质灾害排危改造工程”，施工单位为四川微雅建筑工程有限公司。审计发现，市传染病医院于2025年7月22日依据《工程验收表》结算并支付工程款4.1万元。经审计组现场复核工程量，发现验收结算中存在多项不实，如：混凝土四方支模多计175.03平方米、地面石垫层和地坪铺铁网多计66平方米等，涉及金额0.66万元。

6.收费窗口现金缴存滞后

审计发现，市传染病医院收费窗口现金未及时入账并结算，收费员与财务人员对账和缴存周期约为1个月。

三、审计处理及整改情况

本次审计查出的相关问题，江油市审计局已依法出具了审计报告，提出处理意见。针对上述问题，审计建议:一是构建现代化公共卫生治理体系，全面提升应急与服务能力；二是完善现代医院管理制度，强化权力运行监督与制衡；三是健全财务风险防控体系，确保经济运行安全合规；四是深化廉洁文化建设与纪律监督，巩固健康发展根基。

对审计发现的问题，市传染病医院制定了整改方案，逐条明确了整改措施。立行立改类问题已全部完成整改。分阶段整改类问题，市传染病正在积极整改，我局将持续跟踪督促整改。

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