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一、合同编号：SCHT-2026-448659
二、合同名称：****中心其他清洁用品直接订购采购合同
三、项目编号：SCDD-2026-431489
四、项目名称：****中心采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：陕****路****号
联系方式：173****5245
供应商(乙方)：优士创新商业集团有限公司
地址：****路****号146幢平房146-1
联系方式：136****9793
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电水壶 | 4(个) | 158.00 | 632.00 |
| 2 | 垃圾袋 | 2(包) | 120.00 | 240.00 |
| 3 | 插线板 | 5(个) | 98.90 | 494.50 |
| 4 | 整理箱 | 4(个) | 98.50 | 394.00 |
| 5 | 洁厕剂 | 2(箱) | 60.00 | 120.00 |
| 6 | 计算器 | 4(个) | 44.68 | 178.72 |
| 7 | 电蚊拍 | 10(个) | 38.90 | 389.00 |
| 8 | 电蚊香液 | 8(盒) | 38.40 | 307.20 |
| 9 | 大扫把 | 6(把) | 28.80 | 172.80 |
| 10 | 驱蚊花露水 | 20(瓶) | 23.50 | 470.00 |
| 11 | 医用棉签 | 10(袋) | 16.40 | 164.00 |
| 12 | 碘伏 | 10(瓶) | 5.80 | 58.00 |
| 13 | 棉线手套 | 200(双) | 1.58 | 316.00 |
合同金额： 3936.22元，大写(人民币)：叁仟玖佰叁拾陆元贰角贰分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电水壶 | 4(个) | 158.00 | 632.00 |
| 2 | 垃圾袋 | 2(包) | 120.00 | 240.00 |
| 3 | 插线板 | 5(个) | 98.90 | 494.50 |
| 4 | 整理箱 | 4(个) | 98.50 | 394.00 |
| 5 | 洁厕剂 | 2(箱) | 60.00 | 120.00 |
| 6 | 计算器 | 4(个) | 44.68 | 178.72 |
| 7 | 电蚊拍 | 10(个) | 38.90 | 389.00 |
| 8 | 电蚊香液 | 8(盒) | 38.40 | 307.20 |
| 9 | 大扫把 | 6(把) | 28.80 | 172.80 |
| 10 | 驱蚊花露水 | 20(瓶) | 23.50 | 470.00 |
| 11 | 医用棉签 | 10(袋) | 16.40 | 164.00 |
| 12 | 碘伏 | 10(瓶) | 5.80 | 58.00 |
| 13 | 棉线手套 | 200(双) | 1.58 | 316.00 |
合计金额： 3936.22元，大写(人民币)：叁仟玖佰叁拾陆元贰角贰分
八、验收日期：2026年05月19日
九、验收组成员：惠卿 李燕京 屠丽娟
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****中心
2026年05月20日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/464/BrzcRJ4BLRKCxEZfmee3.html
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