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一、合同编号： SCHT-2024-324173
二、合同名称： ****中心复印纸等直接订购采购合同
三、项目编号： SCDD-2024-309788
四、项目名称： ****中心采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：陕西****路****号
联系方式：189****1815
供应商(乙方)：得力集团有限公司
地址：陕西省西安市莲湖区大兴东路****楼三单元201室
联系方式：155****1126
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复印纸 | 80(包) | 28.00 | 2240.00 |
| 2 | 纸杯 | 10(包) | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 印油 | 5(瓶) | 8.10 | 40.50 |
| 4 | 档案盒 | 300(个) | 8.00 | 2400.00 |
| 5 | 账本 | 4(本) | 7.54 | 30.16 |
| 6 | 档案盒 | 208(个) | 7.50 | 1560.00 |
| 7 | 胶带 | 10(卷) | 6.50 | 65.00 |
| 8 | 拉链袋 | 50(个) | 2.85 | 142.50 |
| 9 | 起钉器 | 10(台) | 2.60 | 26.00 |
| 10 | 回形针 | 50(盒) | 1.30 | 65.00 |
| 11 | 文件袋 | 50(个) | 1.10 | 55.00 |
合同金额： 6724.16元，大写(人民币)：陆仟柒佰贰拾肆元壹角陆分
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复印纸 | 80(包) | 28.00 | 2240.00 |
| 2 | 纸杯 | 10(包) | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 印油 | 5(瓶) | 8.10 | 40.50 |
| 4 | 档案盒 | 300(个) | 8.00 | 2400.00 |
| 5 | 账本 | 4(本) | 7.54 | 30.16 |
| 6 | 档案盒 | 208(个) | 7.50 | 1560.00 |
| 7 | 胶带 | 10(卷) | 6.50 | 65.00 |
| 8 | 拉链袋 | 50(个) | 2.85 | 142.50 |
| 9 | 起钉器 | 10(台) | 2.60 | 26.00 |
| 10 | 回形针 | 50(盒) | 1.30 | 65.00 |
| 11 | 文件袋 | 50(个) | 1.10 | 55.00 |
合同金额： 6724.16元，大写(人民币)：陆仟柒佰贰拾肆元壹角陆分
七、验收日期： 2024年04月29日
八、验收组成员： 万倩倩
九、验收意见： 验收合格
十、其他补充事宜：
****中心
2024年04月28日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/464/scUbJI8BeQTySm8v_B8X.html
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