一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-09-1199955
二、合同名称:通****中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:TLSZFCG-DDFW-2026-977406
四、项目名称:通****中心印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):通****中心
地址:内蒙古自治区_通辽市_科尔沁区建国路北2349号
联系方式:139****1007
供应商(乙方):通辽市仁义印刷有限公司
地址:内蒙古自治区-通辽市-科尔沁区-建国街道
联系方式:157****7677
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学试剂及物品领用申请书,采购数量:50.0000; | 50(本) | 5.00 | 250.00 |
| 2 | 标签红黑绿三色,采购数量:30000.0000; | 30,000(个) | 0.13 | 3900.00 |
| 3 | 公出人员公出审批单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 9.00 | 450.00 |
| 4 | 移交确认单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 9.00 | 450.00 |
| 5 | 抽样付费表,采购数量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 6 | 例行监测抽样单,采购数量:200.0000; | 200(本) | 10.00 | 2000.00 |
| 7 | 抽样封条,采购数量:6000.0000; | 6,000(本) | 1.00 | 6000.00 |
| 8 | 农产品质量安全监督抽查抽样单,采购数量:320.0000; | 320(本) | 10.00 | 3200.00 |
| 9 | ****中心溶液标签,采购数量:10000.0000; | 10,000(个) | 0.13 | 1300.00 |
| 10 | 样品交接单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 10.00 | 500.00 |
| 11 | 费用报销单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 10.00 | 500.00 |
| 12 | 差旅费报销明细,采购数量:50.0000; | 50(本) | 10.00 | 500.00 |
| 13 | 监督抽查复查检验结果通知单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 10.00 | 500.00 |
| 14 | 检验委托单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 9.00 | 450.00 |
合同金额: 21000.00元,大写(人民币):贰万壹仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学试剂及物品领用申请书,采购数量:50.0000; | 50(本) | 5.00 | 250.00 |
| 2 | 标签红黑绿三色,采购数量:30000.0000; | 30,000(个) | 0.13 | 3900.00 |
| 3 | 公出人员公出审批单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 9.00 | 450.00 |
| 4 | 移交确认单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 9.00 | 450.00 |
| 5 | 抽样付费表,采购数量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 6 | 例行监测抽样单,采购数量:200.0000; | 200(本) | 10.00 | 2000.00 |
| 7 | 抽样封条,采购数量:6000.0000; | 6,000(本) | 1.00 | 6000.00 |
| 8 | 农产品质量安全监督抽查抽样单,采购数量:320.0000; | 320(本) | 10.00 | 3200.00 |
| 9 | ****中心溶液标签,采购数量:10000.0000; | 10,000(个) | 0.13 | 1300.00 |
| 10 | 样品交接单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 10.00 | 500.00 |
| 11 | 费用报销单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 10.00 | 500.00 |
| 12 | 差旅费报销明细,采购数量:50.0000; | 50(本) | 10.00 | 500.00 |
| 13 | 监督抽查复查检验结果通知单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 10.00 | 500.00 |
| 14 | 检验委托单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 9.00 | 450.00 |
合同金额: 21000.00元,大写(人民币):贰万壹仟元整
八、验收日期:2026年09月16日
九、验收组成员:刘楠 包世俊 关鑫
十、验收意见:验收合格 同意支付
十一、其他补充事宜:
通****中心
2026年09月16日
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