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***网上超市采购项目 （项目编号: 2131101000007494361 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称: ***网上超市采购项目 采购项目
项目编号: 2131101000007494361
项目联系人: 覃翠
项目联系电话: /
采购计划信息：
项目所在行政区划编码: 450405
项目所在行政区划名称: 广西壮族自治区梧州市长洲区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 梧州市长洲区档案局
采购单位地址: ****路****号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: PDY006000
采购单位预算编码: 111001
三、成交信息
成交日期: 2023年11月17日
总成交金额（元）: 558.6 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 梧州市丽东商贸有限公司 | 广西壮族自治区梧州****路****号B区9栋21号 | 558.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 7102 固体胶胶棒粘胶用品 21g | 得力/deli | 7102 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| 2 | 金派 25-57皮面记事本带扣笔记本记录本25K148页 | 金派 | 记事本 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 3 | 晨光 ADM94818 档案盒75mm档案盒文件盒 | 晨光/M&G | ADM94818 | 4 | 17.0 | 68.0 | |
| 4 | 奥洁消75%酒精喷雾100ml便捷式消毒液 | 欧洁 | 100ml | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 5 | 公牛-GN-612插排 电源插座插线板2位 1.8米线 | 公牛/BULL | GN-612 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 6 | 得力/deli 9525-5﹟圆形铁票夹铁夹29mm袋装(6只/包) | 得力/deli | 9525 | 1 | 0.4 | 0.4 | |
| 7 | 大迈（DM） USB分线器 CHB006列 2.0高速一拖四多接口集线器 | 大迈/DM | CHB006 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 8 | 维达抽纸6包装 纸巾130抽3层面巾纸餐巾纸 | 维达/Vinda | V2239 | 6 | 22.0 | 132.0 | |
| 9 | 得力 30369 封箱胶带 大透明胶带 60mmｘ100y （单位：卷） | 得力/deli | 30369 | 1 | 9.7 | 9.7 | |
| 10 | 绿劲洗洁精 餐具净果蔬清洗剂 1.28kg | 绿劲/Green way | 柚子柠檬1.28kg | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 11 | 威露士 健康抑菌洗手液（倍护滋润） 525ml 12瓶/箱 | 威露士/Walch | 健康抑菌洗手液健康呵护525ml | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 12 | 晨光 K35按动中性笔0.5mm 签字笔 财务用笔黑笔 水笔 水性笔 按动笔 | 晨光/M&G | K35 红 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 13 | 农夫山 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml*24 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/518/G4fv2osBkNKg6NPLhWy0.html
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