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一、合同编号：JD-20260804084621-129387
二、合同名称：伊美区第八中学其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：DD26080410191620
四、项目名称：伊美区第八中学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区第八中学
地址：****街****号
联系方式：186****8958
供应商(乙方)：伊春区乐客百货商行
地址：伊春****楼东厅
联系方式：156****9993
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 条幅 | 10(件) | 50.00 | 500.00 |
| 2 | 毛巾 | 24(件) | 10.00 | 240.00 |
| 3 | 奖状证书 | 550(件) | 1.00 | 550.00 |
| 4 | 气球拱门 | 38(件) | 260.00 | 9880.00 |
| 5 | 地爆气球 | 10(件) | 500.00 | 5000.00 |
| 6 | 塑料整理箱 | 4(件) | 55.00 | 220.00 |
| 7 | 垃圾袋（大） | 5(件) | 22.00 | 110.00 |
| 8 | 一次性手套 | 2(件) | 85.00 | 170.00 |
| 9 | 气球装饰 | 1(件) | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 扩音喇叭 | 2(件) | 35.00 | 70.00 |
| 11 | 得力（剪刀） | 2(件) | 8.00 | 16.00 |
| 12 | 绷带 | 30(件) | 20.00 | 600.00 |
| 13 | 医用棉签 | 10(件) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | 云南白药喷雾 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 15 | 藿香正气 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 16 | 云南白药碘伏 | 2(件) | 10.00 | 20.00 |
| 17 | 创可贴 | 2(件) | 12.00 | 24.00 |
| 18 | 矿泉水 | 20(件) | 15.00 | 300.00 |
| 19 | 别针 | 10(件) | 3.00 | 30.00 |
| 20 | 白板笔 | 5(件) | 2.00 | 10.00 |
| 21 | 发令枪子弹 | 3(件) | 200.00 | 600.00 |
| 22 | 得力壁纸刀 | 5(件) | 7.00 | 35.00 |
| 23 | 得力橡皮 | 13(件) | 1.00 | 13.00 |
| 24 | 得力铅笔 | 20(件) | 1.00 | 20.00 |
| 25 | 球类套装 | 10(件) | 80.00 | 800.00 |
| 26 | 精品笔记本 | 270(件) | 10.00 | 2700.00 |
| 27 | 毛巾 | 90(件) | 15.00 | 1350.00 |
| 28 | 水杯 | 90(件) | 20.00 | 1800.00 |
| 29 | 台灯 | 90(件) | 25.00 | 2250.00 |
合同金额： 28428.00元，大写(人民币)：贰万捌仟肆佰贰拾捌元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 条幅 | 10(件) | 50.00 | 500.00 |
| 2 | 毛巾 | 24(件) | 10.00 | 240.00 |
| 3 | 奖状证书 | 550(件) | 1.00 | 550.00 |
| 4 | 气球拱门 | 38(件) | 260.00 | 9880.00 |
| 5 | 地爆气球 | 10(件) | 500.00 | 5000.00 |
| 6 | 塑料整理箱 | 4(件) | 55.00 | 220.00 |
| 7 | 垃圾袋（大） | 5(件) | 22.00 | 110.00 |
| 8 | 一次性手套 | 2(件) | 85.00 | 170.00 |
| 9 | 气球装饰 | 1(件) | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 扩音喇叭 | 2(件) | 35.00 | 70.00 |
| 11 | 得力（剪刀） | 2(件) | 8.00 | 16.00 |
| 12 | 绷带 | 30(件) | 20.00 | 600.00 |
| 13 | 医用棉签 | 10(件) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | 云南白药喷雾 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 15 | 藿香正气 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 16 | 云南白药碘伏 | 2(件) | 10.00 | 20.00 |
| 17 | 创可贴 | 2(件) | 12.00 | 24.00 |
| 18 | 矿泉水 | 20(件) | 15.00 | 300.00 |
| 19 | 别针 | 10(件) | 3.00 | 30.00 |
| 20 | 白板笔 | 5(件) | 2.00 | 10.00 |
| 21 | 发令枪子弹 | 3(件) | 200.00 | 600.00 |
| 22 | 得力壁纸刀 | 5(件) | 7.00 | 35.00 |
| 23 | 得力橡皮 | 13(件) | 1.00 | 13.00 |
| 24 | 得力铅笔 | 20(件) | 1.00 | 20.00 |
| 25 | 球类套装 | 10(件) | 80.00 | 800.00 |
| 26 | 精品笔记本 | 270(件) | 10.00 | 2700.00 |
| 27 | 毛巾 | 90(件) | 15.00 | 1350.00 |
| 28 | 水杯 | 90(件) | 20.00 | 1800.00 |
| 29 | 台灯 | 90(件) | 25.00 | 2250.00 |
合同金额： 28428.00元，大写(人民币)：贰万捌仟肆佰贰拾捌元整
八、验收日期：2026年08月05日
九、验收组成员：孙超 安玉淼 陈振宇
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区第八中学
2026年08月05日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/530/EoEJ0J8BMqitpwL5P2U0.html
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