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一、合同编号：JD-20260831161142-223940
二、合同名称：****中心其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：DD26083114115520
四、项目名称：****中心其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：****路****号****楼
联系方式：88****81
供应商(乙方)：****苑办公用品商店
地址：****路****号
联系方式：178****1990
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 按动笔 | 2(件) | 36.00 | 72.00 |
| 2 | A4记账凭证 | 2(件) | 100.00 | 200.00 |
| 3 | 拉杆夹大 | 20(件) | 3.00 | 60.00 |
| 4 | A4 会计凭证封面 | 125(件) | 1.50 | 187.50 |
| 5 | A4 费用报销单 | 1(件) | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 优盘（256G） | 1(件) | 195.00 | 195.00 |
| 7 | 活页会议记录本 | 5(件) | 36.00 | 180.00 |
| 8 | 皮套 | 10(件) | 5.00 | 50.00 |
| 9 | 山泽USB3.0，SD/TF多功能 | 2(件) | 48.00 | 96.00 |
| 10 | 中性笔（盒） | 5(件) | 42.00 | 210.00 |
| 11 | 玻璃丝绳 | 6(件) | 2.00 | 12.00 |
| 12 | 胶丝袋 | 5(件) | 2.50 | 12.50 |
| 13 | 整理箱- | 1(件) | 35.00 | 35.00 |
| 14 | 彩纸（包） | 1(件) | 15.00 | 15.00 |
| 15 | 碳素笔0.5黑 | 15(件) | 18.00 | 270.00 |
| 16 | 黑色白板笔 | 1(件) | 18.00 | 18.00 |
| 17 | 白板擦 | 1(件) | 8.00 | 8.00 |
| 18 | 笔筒01 | 1(件) | 35.00 | 35.00 |
| 19 | 旋转订书器 | 1(件) | 28.00 | 28.00 |
| 20 | 得力计算器 | 1(件) | 48.00 | 48.00 |
| 21 | 得力直液式笔 | 2(件) | 3.50 | 7.00 |
| 22 | 得力5层文件柜 | 3(件) | 180.00 | 540.00 |
| 23 | 胶带大 | 6(件) | 26.00 | 156.00 |
| 24 | 塑料凳子 | 10(件) | 26.00 | 260.00 |
| 25 | U盘128G | 2(件) | 159.00 | 318.00 |
| 26 | 胶带小 | 12(件) | 15.00 | 180.00 |
合同金额： 3233.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰叁拾叁元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 按动笔 | 2(件) | 36.00 | 72.00 |
| 2 | A4记账凭证 | 2(件) | 100.00 | 200.00 |
| 3 | 拉杆夹大 | 20(件) | 3.00 | 60.00 |
| 4 | A4 会计凭证封面 | 125(件) | 1.50 | 187.50 |
| 5 | A4 费用报销单 | 1(件) | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 优盘（256G） | 1(件) | 195.00 | 195.00 |
| 7 | 活页会议记录本 | 5(件) | 36.00 | 180.00 |
| 8 | 皮套 | 10(件) | 5.00 | 50.00 |
| 9 | 山泽USB3.0，SD/TF多功能 | 2(件) | 48.00 | 96.00 |
| 10 | 中性笔（盒） | 5(件) | 42.00 | 210.00 |
| 11 | 玻璃丝绳 | 6(件) | 2.00 | 12.00 |
| 12 | 胶丝袋 | 5(件) | 2.50 | 12.50 |
| 13 | 整理箱- | 1(件) | 35.00 | 35.00 |
| 14 | 彩纸（包） | 1(件) | 15.00 | 15.00 |
| 15 | 碳素笔0.5黑 | 15(件) | 18.00 | 270.00 |
| 16 | 黑色白板笔 | 1(件) | 18.00 | 18.00 |
| 17 | 白板擦 | 1(件) | 8.00 | 8.00 |
| 18 | 笔筒01 | 1(件) | 35.00 | 35.00 |
| 19 | 旋转订书器 | 1(件) | 28.00 | 28.00 |
| 20 | 得力计算器 | 1(件) | 48.00 | 48.00 |
| 21 | 得力直液式笔 | 2(件) | 3.50 | 7.00 |
| 22 | 得力5层文件柜 | 3(件) | 180.00 | 540.00 |
| 23 | 胶带大 | 6(件) | 26.00 | 156.00 |
| 24 | 塑料凳子 | 10(件) | 26.00 | 260.00 |
| 25 | U盘128G | 2(件) | 159.00 | 318.00 |
| 26 | 胶带小 | 12(件) | 15.00 | 180.00 |
合同金额： 3233.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰叁拾叁元整
八、验收日期：2026年09月01日
九、验收组成员：高雪静 刘晓东
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****中心
2026年09月01日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/530/Vjv3W6ABni4p5U9Xml94.html
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