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一、合同编号：JD-20260330071954-11698
二、合同名称：JD-20260330071954-11698
三、项目编号：DD26032717466920
四、项目名称：乌翠区乌马河第一小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一小学
地址：****街****号
联系方式：138****8586
供应商(乙方)：伊春市伊美区令希百货商店（个体工商户）
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日****楼南数第16户门市
联系方式：158****8646
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7号电池 | 100(.) | 2.00 | 200.00 |
| 2 | 拖把 | 200(.) | 5.00 | 1000.00 |
| 3 | 自喷漆 | 6(.) | 114.00 | 684.00 |
| 4 | 电动喷雾器 | 2(.) | 118.00 | 236.00 |
| 5 | 5号电池 | 300(.) | 2.00 | 600.00 |
| 6 | 双面胶 | 30(.) | 11.00 | 330.00 |
| 7 | 香皂 | 150(.) | 3.00 | 450.00 |
| 8 | 洗衣膏 | 5(.) | 40.00 | 200.00 |
| 9 | 垃圾袋 | 80(.) | 3.00 | 240.00 |
| 10 | 橡胶手套 | 160(.) | 5.00 | 800.00 |
| 11 | 撮子 | 50(.) | 10.00 | 500.00 |
| 12 | 笤帚 | 200(.) | 6.00 | 1200.00 |
| 13 | 拖布 | 10(.) | 38.00 | 380.00 |
合同金额： 6820.00元，大写(人民币)：陆仟捌佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7号电池 | 100(.) | 2.00 | 200.00 |
| 2 | 拖把 | 200(.) | 5.00 | 1000.00 |
| 3 | 自喷漆 | 6(.) | 114.00 | 684.00 |
| 4 | 电动喷雾器 | 2(.) | 118.00 | 236.00 |
| 5 | 5号电池 | 300(.) | 2.00 | 600.00 |
| 6 | 双面胶 | 30(.) | 11.00 | 330.00 |
| 7 | 香皂 | 150(.) | 3.00 | 450.00 |
| 8 | 洗衣膏 | 5(.) | 40.00 | 200.00 |
| 9 | 垃圾袋 | 80(.) | 3.00 | 240.00 |
| 10 | 橡胶手套 | 160(.) | 5.00 | 800.00 |
| 11 | 撮子 | 50(.) | 10.00 | 500.00 |
| 12 | 笤帚 | 200(.) | 6.00 | 1200.00 |
| 13 | 拖布 | 10(.) | 38.00 | 380.00 |
合同金额： 6820.00元，大写(人民币)：陆仟捌佰贰拾元整
八、验收日期：2026年04月16日
九、验收组成员：黄海、王林一、宋顺生
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河第一小学
2026年04月17日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/530/WZk1mZ0BXr5-c_nqHsIJ.html
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