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一、合同编号：JD-20260403022613-27309
二、合同名称：JD-20260403022613-27309
三、项目编号：DD26040312459220
四、项目名称：****中心其他用具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：黑龙江省伊****路****号
联系方式：133****9388
供应商(乙方)：哈尔滨市松北区盛荣教学设备经销部
地址：****城
联系方式：186****7776
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 口罩|高防护熔喷布|一次性口罩（1包10个） | 50(个) | 1.80 | 90.00 |
| 2 | 自封袋150*220 | 6(个) | 7.00 | 42.00 |
| 3 | 自封袋7*10（100个） | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 4 | 一次性验尿杯软尿杯接尿杯蛋白试纸杯1000个 | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
合同金额： 242.00元，大写(人民币)：贰佰肆拾贰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 口罩|高防护熔喷布|一次性口罩（1包10个） | 50(个) | 1.80 | 90.00 |
| 2 | 自封袋150*220 | 6(个) | 7.00 | 42.00 |
| 3 | 自封袋7*10（100个） | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 4 | 一次性验尿杯软尿杯接尿杯蛋白试纸杯1000个 | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
合同金额： 242.00元，大写(人民币)：贰佰肆拾贰元整
八、验收日期：2026年04月07日
九、验收组成员：丁睿 毕博 宋佳宸
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****中心
2026年04月07日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/530/_pHuZZ0BXr5-c_nqvqhg.html
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