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一、合同编号：JD-20260714104847-59514
二、合同名称：伊****中心其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：DD26071413243420
四、项目名称：伊****中心其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊****中心
地址：黑龙****街****号
联系方式：0458***0928
供应商(乙方)：伊春市伊春区创新文化用品办公耗材商店
地址：黑龙江省伊春市伊美区前进办天地宜家B栋第5号车库
联系方式：158****8648
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶带 | 5(件) | 6.00 | 30.00 |
| 2 | 桶水 | 10(件) | 25.00 | 250.00 |
| 3 | 集线器 | 2(件) | 36.00 | 72.00 |
| 4 | 固态硬盘 | 1(件) | 389.00 | 389.00 |
| 5 | 固定电话录音盒 | 2(件) | 158.00 | 316.00 |
| 6 | 抽杆夹 | 10(件) | 2.00 | 20.00 |
| 7 | 拉杆夹 | 10(件) | 3.50 | 35.00 |
| 8 | 粉盒 | 2(件) | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 硒鼓墨盒 | 2(件) | 180.00 | 360.00 |
| 10 | B超专用纸 | 1(件) | 240.00 | 240.00 |
| 11 | 色带架 | 2(件) | 25.00 | 50.00 |
| 12 | 联想碳粉 | 6(件) | 40.00 | 240.00 |
| 13 | 奔图硒鼓 | 3(件) | 120.00 | 360.00 |
| 14 | 硒鼓 | 5(件) | 80.00 | 400.00 |
| 15 | A5打印纸 | 4(件) | 140.00 | 560.00 |
| 16 | A4打印纸 | 8(件) | 145.00 | 1160.00 |
| 17 | 纽扣电池 | 10(件) | 5.00 | 50.00 |
| 18 | 笔记本 | 4(件) | 12.00 | 48.00 |
| 19 | 国旗 | 1(件) | 35.00 | 35.00 |
| 20 | 档案袋 | 20(件) | 1.00 | 20.00 |
| 21 | 印油 | 2(件) | 6.00 | 12.00 |
| 22 | 快干印台 | 4(件) | 12.00 | 48.00 |
合同金额： 4855.00元，大写(人民币)：肆仟捌佰伍拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶带 | 5(件) | 6.00 | 30.00 |
| 2 | 桶水 | 10(件) | 25.00 | 250.00 |
| 3 | 集线器 | 2(件) | 36.00 | 72.00 |
| 4 | 固态硬盘 | 1(件) | 389.00 | 389.00 |
| 5 | 固定电话录音盒 | 2(件) | 158.00 | 316.00 |
| 6 | 抽杆夹 | 10(件) | 2.00 | 20.00 |
| 7 | 拉杆夹 | 10(件) | 3.50 | 35.00 |
| 8 | 粉盒 | 2(件) | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 硒鼓墨盒 | 2(件) | 180.00 | 360.00 |
| 10 | B超专用纸 | 1(件) | 240.00 | 240.00 |
| 11 | 色带架 | 2(件) | 25.00 | 50.00 |
| 12 | 联想碳粉 | 6(件) | 40.00 | 240.00 |
| 13 | 奔图硒鼓 | 3(件) | 120.00 | 360.00 |
| 14 | 硒鼓 | 5(件) | 80.00 | 400.00 |
| 15 | A5打印纸 | 4(件) | 140.00 | 560.00 |
| 16 | A4打印纸 | 8(件) | 145.00 | 1160.00 |
| 17 | 纽扣电池 | 10(件) | 5.00 | 50.00 |
| 18 | 笔记本 | 4(件) | 12.00 | 48.00 |
| 19 | 国旗 | 1(件) | 35.00 | 35.00 |
| 20 | 档案袋 | 20(件) | 1.00 | 20.00 |
| 21 | 印油 | 2(件) | 6.00 | 12.00 |
| 22 | 快干印台 | 4(件) | 12.00 | 48.00 |
合同金额： 4855.00元，大写(人民币)：肆仟捌佰伍拾伍元整
八、验收日期：2026年07月21日
九、验收组成员：王东、郭群、张博、刘小卫
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
伊****中心
2026年07月21日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/530/rnlLgp8BMqitpwL55iDF.html
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