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一、合同编号：JD-20251023064536-31539
二、合同名称：JD-20251023064536-31539
三、项目编号：DD25102119207620
四、项目名称：抚远市前哨学校其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：抚远市前哨学校
地址：****街****号
联系方式：131****4015
供应商(乙方)：建三江深泉水商店
地址：建三江
联系方式：139****3822
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香皂 | 100(项) | 6.00 | 600.00 |
| 2 | 撮子 | 30(项) | 24.00 | 720.00 |
| 3 | 棉拖 | 20(项) | 55.00 | 1100.00 |
| 4 | 毛巾.... | 150(项) | 9.00 | 1350.00 |
| 5 | 宽拖布 | 30(项) | 65.00 | 1950.00 |
| 6 | 84消毒水 | 4(项) | 180.00 | 720.00 |
| 7 | 厕所消毒水 | 3(项) | 160.00 | 480.00 |
| 8 | 威猛先生 | 1(项) | 180.00 | 180.00 |
| 9 | 钢丝球 | 300(项) | 1.00 | 300.00 |
| 10 | 橡胶手套 | 200(项) | 6.00 | 1200.00 |
| 11 | 黑方便袋小 | 100(项) | 12.00 | 1200.00 |
| 12 | 拖布 | 300(项) | 12.00 | 3600.00 |
| 13 | 中黑方便袋 | 150(项) | 26.00 | 3900.00 |
| 14 | 笤帚 | 150(项) | 12.00 | 1800.00 |
| 15 | 洗衣粉 | 8(项) | 60.00 | 480.00 |
| 16 | 拖地桶 | 30(项) | 26.00 | 780.00 |
合同金额： 20360.00元，大写(人民币)：贰万零叁佰陆拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香皂 | 100(项) | 6.00 | 600.00 |
| 2 | 撮子 | 30(项) | 24.00 | 720.00 |
| 3 | 棉拖 | 20(项) | 55.00 | 1100.00 |
| 4 | 毛巾.... | 150(项) | 9.00 | 1350.00 |
| 5 | 宽拖布 | 30(项) | 65.00 | 1950.00 |
| 6 | 84消毒水 | 4(项) | 180.00 | 720.00 |
| 7 | 厕所消毒水 | 3(项) | 160.00 | 480.00 |
| 8 | 威猛先生 | 1(项) | 180.00 | 180.00 |
| 9 | 钢丝球 | 300(项) | 1.00 | 300.00 |
| 10 | 橡胶手套 | 200(项) | 6.00 | 1200.00 |
| 11 | 黑方便袋小 | 100(项) | 12.00 | 1200.00 |
| 12 | 拖布 | 300(项) | 12.00 | 3600.00 |
| 13 | 中黑方便袋 | 150(项) | 26.00 | 3900.00 |
| 14 | 笤帚 | 150(项) | 12.00 | 1800.00 |
| 15 | 洗衣粉 | 8(项) | 60.00 | 480.00 |
| 16 | 拖地桶 | 30(项) | 26.00 | 780.00 |
合同金额： 20360.00元，大写(人民币)：贰万零叁佰陆拾元整
八、验收日期：2025年10月23日
九、验收组成员：张舒 张洪宇 于占爽
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
抚远市前哨学校
2025年10月23日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/530/rv82EJoBJ4i9JSOwmQq_.html
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