审计整改结果公告

****城区审计局于2024年4月8日至2024年11月20****城区人民医院能力建设二期项目建设情况进行了跟踪审计，并依法出具了审计报告。针对审计发现问题，我院高度重视，积极整改，根据《中华人民共和国审计法》和《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下。

一、审计整改工作组织情况

根据审计整改要求，结合我单位存在问题的情况，医院主要负责人高度重视，亲自部署，制定整改方案，明确责任科室，****城区人民医院能力建设二期项目审计反馈问题逐一梳理、认真反思、深刻剖析、积极整改。

二、审计查出问题及整改情况

审计报告共反馈12个问题，其中立行立改类问题11个，分阶段整改类问题1个，截至公告日共整改11个问题，尚未整改到位1个问题。

（一）已完成整改的问题

1、项目未批先建

整改类型：立行立改

医院已组织项目管理相关人员进行《建筑工程施工许可管理办法》等相关政策文件培训学习，在今后项目建设中将严格执行基本建设程序，规范项目建设管理，杜绝类似问题再次发生。

2、未督促施工单位按合同约定落实投保义务

整改类型：立行立改

项目监理单位已对施工单位下达经济处罚通知单，后期医院将针对此问题在承包人工程竣工结算款中扣除5000元。

3、总承包单位项目管理人员未完整参加例会

整改类型：立行立改

项目监理单位已对施工单位下达经济处罚通知单，后期医院将针对此问题在承包人工程竣工结算款中扣除6000元。

4、总承包单位未提交暂估工程分包价格进行确认

整改类型：立行立改

施工总包单位已按合同约定提交暂估工程认质认价相关资料，医院会同监理单位对暂估工程价格已作出书面确认用于后期竣工结算使用。

5、项目管理单位未按投标承诺足额配置管理服务人员

整改类型：立行立改

医院纪委已召开问题整改专题会，对项目管理单位进行批评教育并要求项目管理单位严格落实合同约定，在项目竣工验收和结算阶段严格按照合同配备管理服务人员。

6、项目管理单位履行合同约定不到位

整改类型：立行立改

项目管理单位已完善项目资金审批表、重点工作推进报告、工程倒排工期审核表等相关资料。

7、施工图设计最高投标限价设置未严格执行医院党委决策

整改类型：立行立改

医院纪委已对院内相关人员就该问题的发生进行批评教育，并要求其加强专业知识学习，杜绝此类问题发生。

8、未按医院采购管理办法确定采购人代表

整改类型：立行立改

医院纪委已对院内相关人员就该问题的发生进行批评教育，并已组织相关法律法规及流程的培训，进一步规范采购管理评审流程。

9、未按医院采购管理办法将验收结果进行公开。

整改类型：立行立改

医院纪委已对院内相关人员就该问题的发生进行批评教育，***网公示。

10、个别采购项目合同签订时间滞后

整改类型：立行立改

医院已组织采购相关法律法规及流程的培训会，要求有关人员加强政策法规的学习，在今后的采购活动中严格按照时间节点签订合同。

11、项目工期严重滞后

整改类型：立行立改

医院今后将加强相关人员培训和学习，总结经验，认真落实优化施工、节约工期目标的工程总承包模式政策。

（二）尚未整改到位问题的相关情况及后续整改措施

1、施工图预算和工程变更未送财政评审，投资控制存在风险

整改类型：分阶段整改

现正在推进施工图预算清单编制及财政评审工作，结算价格后期会严格按照财政评审后的价格进行调整；针对医疗洁净板材质问题，施工单位已提供医疗洁净板生产厂家关于明确基层、面层材质的相关报告，在后续竣工结算阶段医院将严格把关，据实结算，避免投资风险。

三、采纳审计建议情况及下一步打算

（一）高度重视，诚恳接受。我单位高度重视，以区审计组审计整改工作为契机，通过审计反馈及自查方式，完善工作中的不足，进一步提高工作效率。

（二）全面整改，逐一落实。医院主要负责人亲自部署，制定整改方案，明确责任科室，****城区人民医院能力建设二期项目审计反馈问题逐一梳理、认真反思、深刻剖析、积极整改。

（三）建章立制，确保实效。医院将对区审计组提出的建议认真落实，不断完善医院管理制度，杜绝类似问题发生。