审计整改结果公示

我院收到《专项审计报告》（恩审社报〔2023〕1号）（以下简称《审计报告》）后，高度重视，立即组织相关人员召开专题会议，针对《审计报告》中反馈的问题，列出整改清单，制定整改方案，以严实的工作作风推动审计发现问题整改，现将整改情况公示如下：

一、整改工作组织情况

为确保反馈问题整改工作高效、有序推进，我院成立了以书记、院长为组长，党政班子成员为副组长、相关科室负责人为成员的双组长负责制的审计反馈问题整改工作领导小组，负责统筹推进整改工作。并数次召开专题会议，认真剖析问题原因，研究制定整改措施，细分整改任务，限定整改时限，压实整改责任，研究制定了《巴中市恩阳区人民医院落实专项审计反馈问题整改工作方案》，分阶段、分步骤逐项落实整改。

二、审计查出问题及整改情况

《审计报告》对医疗收费、***网络与数据安全三方面提出了15个问题，已全部完成整改。具体整改情况如下：

（一）医疗收费方面。

审计反馈我院存在部分项目重复收费、多计医疗服务项目费用、超标准收取医疗服务项目费用、串换医疗服务项目收费、扩大范围收费、打捆收费等6个问题。

整改情况：一是对审计指出的问题立即作出整改，目前全面整改到位。二是对医院所有收费项目进行了全面清理，对存在问题的项目立即进行了规范纠正。三是立即清退违规收费款项。四是建章立制，制定《巴中市恩阳区人民医院基本医疗保险监督管理实施办法》《巴中市恩阳区人民医院进一步规范医疗服及收费行为工作方案》，进一步强化医疗收费管理。五是召开培训会，对医保政策及规范医疗服务行为进行了再次强化培训。六是开展自查自纠，由医院统一完善了各临床科室记费考核细则，进一步增强记费人员责任心。

（二）药械和医疗设备采购方面。

1.关于“采购内部控制制度不健全”的问题。

整改情况：一是根据审反馈问题整改要求，对医院《医用耗材管理内控制度》进行了修订完善，进一步明确了验收人员职责、验收方案制定及执行措施。二是建立了合同管理制度，并明确了合同归口管理部门，由归口理部门指定专人对各类合同的签订、履行、变更进行管理及归档，防范合同履行风险。

2.关于“药械采购制度执行不严格”的问题。

整改情况：一是对《药品采购供应制度》制度进行了修订完善。二是按照要求对医院药械采购合同进行了规范修订，将每月经过审核的采购计划作为合同附件，对采购品种、规格、剂型、数量等进行约定。

3.关于“投标人涉嫌以虚假资料骗取成交”的问题。

整改情况：一是参照政府招标采购相关法规规定建立了供应商诚信档案，对在医院采购项目投标活动中有不诚信行为的供应商列入黑名单，一年内不得参与医院采购投标活动；二是组织医院涉及采购相关科室人员和建立的专家库人员进行了政府采购相关政策法规、流程等知识培训，提升采购评审人员评审能力。 三是接到区财政局《作出说明通知书》（恩财采函〔2023〕12号）通知后，积极配合及时作了详细说明；四是医院对当事负责科室负责人进行了批评教育，并调离原工作岗位。

4.关于“个别项目补充合同的采购金额超过原采购合同金额的百分之十，未进行二次采购的问题”。

整改情况：一是对已制定的《巴中市恩阳区人民医院采购内控管理制度》作了修订完善；二是接到区财政局《作出说明通知书》（恩财采函〔2023〕12号）通知后，积极配合及时作了详细说明；三是医院对当事负责科室负责人进行了批评教育，并调离原工作岗位。

5.关于“违反院内采购未随机选取评审专家”的问题。

整改情况：一是按照审计整改要求，分类建立医学装备、后勤物资等采购评审专家库，专家库人员实行动态管理，行政职能科室负责人及在本院工作满五年的行政后勤工作人员组成。二是对库内人员进行了采购相关知识培训。

6.关于“部分医用耗材配送合同已过期但仍在供货、发生经济往来”的问题。

整改情况：一是已对全部耗材配送合同按流程进行了完善。二是正在按照采购相关规定和市区相关要求积极准备遴选耗材配送企业，目前已完成招标，正在走合同签订程序。

7.关于“违规对药品实施加价销售”的问题。

整改情况：一是对《药品采购供应制度》、《药品检查验收管理制度》进行了修订完善，并严格遵照执行。二是在药品入库时严格核对药品规格、剂型及生产厂家和价格等信息。三是正在加快医院新信息系统建设进度，以进一步解决信息不统一而出现药品存在差价情况。四是医院对当事科室负责人进行了批评教育，并调离原工作岗位。

（三）网络与数据安全方面

1.关于“医患数据存在泄露风险”的问题。

整改情况：一是信息科运维终端电脑已将内、外网分开，并设置了口令、卸载了远程软件，同时禁用USB存储接口。二是立即将运维终端上存储的备份数据进行了清理删除。三是制定了《网络安全保护责任制度》《外部人员访问机房等重要区域审批管理制度》等信息安全管理制度，并按规定记录运维过程。

2.关于“网络安全主体责任落实不力”的问题。

整改情况：一是与相关人员签订了信息安全和保密协议。二是建立了《信息（数据）维护管理制度》《信息（数据）储存管理制度》等相关运维管理制度。三是审计时我院正处于新系统开发关键时期，计划下半年上线新系统，故旧PACS***网络安全等级保护定级备案，现我院新系统已在11月上线，***网络安全等级保护备案合同已签订，现正在进行测评工作。

三、审计建议的采纳情况

（一）关于“坚持依法依规收费，切实保障患者利益”的审计建议。

我院立即对所有收费项目进行了全面清理，对存在问题的项目立即进行了规范纠正，并立即清退了违规收费款项；制定了《巴中市恩阳区人民医院基本医疗保险监督管理实施办法》《巴中市恩阳区人民医院进一步规范医疗服及收费行为工作方案》，进一步强化医疗收费管理；召开培训会，对医保政策及规范医疗服务行为进行了再次强化培训；开展医疗行风整治，制定了《医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》《高风险岗位人员突出问题专项整治工作方案》《医药领域腐败问题集中整治专题谈心谈话活动方案》，坚决杜绝过度医疗和违规收费等违规行为发生，切实从源头防范腐败问题发生。

（二）关于“规范药械采购行为，强化医疗设备管理”的审计建议。

我院制定了《采购内控管理制度》《合同管理制度》《医用耗材管理内控制度》《药品检查验收管理制度》，修订了《药品采购供应制度》并对药品、耗材采购合同进行了规范修订；建立了供应商诚信档案及后勤物资采购专家库，进行了政府采购相关政策法规、流程等知识培训；对两位相关科室负责人进行了批评教育，并调离原工作岗位。 （三） 关于 “***网络安全管理，防范数据安全风险”的审计建议。

我院制定了《网络安全保护责任制度》《外部人员访问机房等重要区域审批管理制度》《信息（数据）维护管理制度》等8个有关信息安全制度，并加快推进新信息系统上线工作，新系统于11月份已正式上线；新系统增加了挂号、缴费、检查结果查询等自助终端，缩短排队等候时间，患者就医体验感增强，群众健康获得感、幸福感、安全感得到进一步提升。

四、下一步工作打算

一是对已整改的问题加强“回头看”，确保形成长效机制。

二是按照审计整改要求，进一步加强全院各项规章制度梳理健全完善，加快推进现代医院管理制度建设。

三是以当前正在开展的医疗领域反腐工作为契机，深挖问题线索和根源，进一步规范医疗服务行为和医院管理。