儋州市中医医院关于委托第三方开展资产盘点审计项目市场调研公告

为全面厘清我院资产家底，夯实国有资产管理基础，规范财务核算，妥善化解资产管理历史遗留问题，进一步提升医院资产管理规范化水平，我院拟委托第三方专业机构对我院药品耗材和仓库物资，开展全盘点审计工作。本次市场调研遵循公平、公开、公正原则，并根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，面向社会开展本项目市场调研，欢迎符合资格条件的服务商提交调研资料及报价方案，以确保项目顺利实施，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：儋州市中医医院委托第三方资产盘点审计服务项目市场调研。

（二）服务实施地点：儋州市中医医院院内。

（三）主要服务内容：

1.药品审计与全盘盘点。对全院西药库、中药库、西药房及中药房开展全盘实地盘点，核对系统、账面、实物三类库存数据，排查药品盘盈盘亏、过期破损、滞销积压等问题。核查药品采购、入库、验收、出库、调拨、退库、报损、调价全流程规范性，核验票据、合同、验收及账务凭证的完整合规性。重点审查药品零差率、加价规范、医保收费、库存周转、效期管控及近效期预警等制度落实情况。聚焦排查采购入库不规范、随意调价、账实不符、长期积压、过期未清理、库存结构失衡等风险。比对药房、门诊及住院用药消耗数据，核查异常消耗、不合理领用等问题，形成审计报告及常态化管理优化建议。

2.医用耗材审计与全盘盘点。对全院低值、普通、高值及介入植入类耗材开展全覆盖实物盘点，实现账、物、系统数据三方核对。重点核查高值耗材UDI一物一码追溯体系落实情况，核对耗材入库、领用、术中使用与患者计费的匹配度，排查无码使用、耗材串用、重复及漏计费等问题。审核耗材采购流程、供应商资质及出入库、报损报废等全流程合规性。排查耗材库存积压、过期失效、闲置浪费、随意领用、账实不符等问题。核查医用耗材收费及医保政策执行、耗材占比管控情况，梳理采购、库存、领用、结算关键环节风险，出具耗材管理优化建议。

3.仓库物资审计与全盘盘点。对医院后勤、总务仓库的办公、后勤及各类零星物资开展全面实地盘点。核对仓库台账、财务账面、物资系统数据与现场实物，排查账实不符、有账无物、有物无账、长期呆滞物资等问题。审查物资采购、入库验收、出库审批、领用登记、库存保管、报废处置全流程的规范性与手续完整性。重点排查无审批出库、随意领用、库存积压、重复采购、物资浪费、台账登记不规范等内控漏洞。结合仓库制度执行情况，优化库存结构、盘活呆滞物资，制定仓库精细化管理整改措施。

4.药品、医用耗材、仓库物资的审计与全盘盘点均出具正式盘点审计报告、问题整改清单，并结合盘点发现问题提出管理长效优化建议。

（四）服务周期：自服务合同签订生效之日起60个日历天内完成现场盘点、资料核查、成果校对及全套报告交付等全部工作。

二、服务商资格条件

（一）服务商须为独立法人，持有合法有效的营业执照，能够独立承担本项目民事责任。

（二）具备会计师事务所执业资质或资产评估相关执业资质；项目负责人须持有注册会计师执业证书，项目现场工作人员需具备丰富的行政事业单位、公立医院资产清查盘点实操经验。

（三）近三年内具有公立医院或行政事业单位资产盘点、资产清查审计同类服务业绩（须提供项目合同等佐证材料）。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年无重大违法违规经营记录。

（五）本项目不接受联合体申报，项目不得转包、违法分包。

三、需报送调研材料清单（所有材料加盖单位公章）

（一）营业执照、相关执业资质证书复印件；

（二）项目完整实施方案：包含工作总体思路、盘点实施范围、详细工作流程、项目人员配置、现场实施计划、质量管控措施、数据安全及保密管理方案；

（三）近三年同类项目业绩清单及佐证材料；

（四）项目服务报价：列明项目总报价及各项费用明细。报价包含人员劳务费、交通费、资料耗材费、报告编制费、税费等完成本项目全部工作所产生的一切费用，我院不再另行支付其他费用；

（五）项目成果交付清单，明确交付资料名称、纸质份数、电子成果内容；

（六）项目服务承诺、后期答疑及售后服务保障方案，以及其他优惠说明。

四、调研资料递交要求

（一）递交方式：现场密封递交或密封邮寄递交。

（二）递交截止时间：2026年9月15日 17:00，逾期送达、未密封的调研资料将不予受理。

（三）递交地点：****楼财务科

（四）联系人：林能盛，联系电话：138****6218

五、其他重要事项说明

（一）本次调研公告仅为市场前期调研，调研结果不构成采购要约，不作为最终选定服务商的依据。我院不承诺本项目必然实施采购，服务商参与本次市场调研所产生的各项成本费用，均由服务商自行承担。

（二）我院可结合本次市场调研结果，根据实际工作需要，对项目服务内容、实施周期、采购预算等相关事项进行调整。

（三）所有报送资料必须真实、合法、有效，服务商若存在弄虚作假行为，立即取消其本次调研参与资格。

（四）***网发布。

儋州市中医医院

2026年9月10日