2026年海南省辐射环境监测站单位预算

****年**省辐射环境监测站

单位预算

目录

第一部分 **省辐射环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 **省辐射环境监测站****年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 **省辐射环境监测站****年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **省辐射环境监测站概况

一、主要职能

省辐射环境监测站为隶属省生态环境厅的正处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本省有关环境保护的法律、法规和规章。

（二）负责对全省辐射环境质量状况进行监测；负责对全省核技术利用、伴生放射性矿物资源开发利用、电磁辐射设施等项目进行监测；承担核与辐射事故的应急监测；承担**核电厂辐射环境现场监测；承担海洋放射性监测。

（三）承担全省放射性废物库的运行管理工作和全省放射性废物（源）的集中收贮工作。

（四）受主管部门委托，承担对来自省外（包括国外）核事故的环境影响的监测工作；承担对放射性物质在运输过程中的环境安全的监测工作；协助有关部门对放射性物质、设备、物件和废物进关的检查；协助公安部门监控追缴丢失、被盗的放射源，为辐射环境行政管理提供技术支持。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

省****办公室 点击查看、监测应急室、分析测试室、辐射管理室、综合业务室、自动监测室等6个科级机构。

第二部分 **省辐射环境监测站****年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 **省辐射环境监测站****年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

省辐射环境监测站****年财政拨款收支总预算****.**万元，比上年预算数增加****.**万元，主要是为提升核与辐射监测能力，新购置一批监测设备。其中，收入总计****.**万元，包括一般公共预算本年收入****.**万元、上年结转0.**万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计****.**万元，包括科学技术支出0.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出****.**万元、住房保障支出**.**万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省辐射环境监测站****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比上年预算数增加****.**万元，主要是为提升核与辐射监测能力，新购置一批监测设备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出0.**万元，占0.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占3.**%； 卫生健康（类）支出**.**万元，占0.**%；节能环保（类）支出****.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占1.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）****年预算数为0.**万元，比上年预算数减少4.**万元，主要是项目正常推进，减少之前年度的2个省自然科学基金项目的结转资金。

2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加2.**万元，主要是养老保险缴费基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加1.**万元，主要是职业年金缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加0.**万元，主要是医疗保险缴费基数调整。

4.（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）****年预算数为****.**万元，比上年预算增加了****.**万元，主要是为提升核与辐射监测能力，新购置一批监测设备。

（2）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）****年预算数为***.**元，比上年预算增加了**.**万元，主要是人员工资支出自然增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数**.**万元，比上年预算增加了2.**万元，主要是住房公积金缴费基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

省辐射环境监测站****年一般公共预算基本支出为****.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费4.**元、住房公积金**.**万元、医疗费2.**万元、其他工资福利支出***.**万元、邮电费5.**万元、奖励金0.**万元。

公用经费***.**万元，主要包括：其他工资福利支出3.**万元、办公费**.**万元、印刷费0.**万元、手续费0.**万元、水费7.**万元、电费**.**万元、邮电费4.**万元、物业管理费***.**万元、差旅费1.**万元、因公出国（境）费用5.**万元、维修（护）费5.**万元、培训费8.**万元、公务接待费1.**万元、专用燃料费0.**万、劳务费2.**万元、委托业务费8.**万元、工会经费8.**万元、公务用车运行维护费6.**万元、其他商品和服务支出**.**万元、生活补助3.**万元、办公设备购置0.**万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）省辐射环境监测站****年一般公共预算“三公”经费预算数为**.**万元，其中：

因公出国（境）经费5.**万元，较上年预算增长3.**%，增长的主要原因包括汇率变动导致预算增加0.**万元。根据省有关部门以及单位实际工作安排，****年拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）2人，出国（境）团组目的地为奥地利，天数为7天。

公务用车购置及运行费**.**万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费**.**万元），与上年预算持平；公务车保有量5辆，计划购置0辆。

公务接待费1.**万元，与上年预算持平，计划接待各省市来琼调研、考察和交流学习人员及各级各类专家6批**人次，含租车费，以实际接待人数批次为准。

（二）省辐射环境监测站****年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，省辐射环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。省辐射环境监测站****年收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算收入****.**万元、事业收入***万元、上年结转0.**万元；支出包括：科学技术支出0.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出****.**万元、住房保障支出**.**万元。

八、收入预算情况说明

省辐射环境监测站****年收入预算****.**万元，其中：上年结转0.**万元，占0.**%；一般公共预算拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入***万元，占3.**%。比上年预算数增加****.**万元，主要是为提升核与辐射监测能力，新购置一批监测设备。

九、支出预算情况说明

省辐射环境监测站****年支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。比上年预算数增加****.**万元，主要是为提升核与辐射监测能力，新购置一批监测设备。其中委托业务费预算总额***.**万元，比上年预算数减少**.**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容。

（二）政府采购情况

****年省辐射环境监测站政府采购预算总额****.**万元，其中：政府采购货物预算****.**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，省辐射环境监测站共有车辆5辆，均为特种专业技术用车。单位价值***万元以上设备**台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

****年省辐射环境监测站**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算****.**万元、事业收入***万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.**省核与辐射监测能力提升项目，预算安排****.**万元，主要用于购置一批监测设备以提升省辐射环境监测站核与辐射监测能力，绩效目标是购置电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、元素分析仪等大型仪器设备和前处理辅助设备等 **台（套）设备。

2.环境监测项目，预算安排***.**万元，主要用于全省的辐射环境质量监测。绩效目标是完成对全省辐射环境质量状况的监测工作（含海洋放射性监测），完成**核电厂辐射环境现场监测；完成对全省核技术利用、伴生放射性矿物资源开发利用、电磁辐射设施等项目的监测工作；完成核与辐射事故的应急监测；完成全省放射性废物库的运行管理工作和全省放射性废物（源）的集中收贮工作；完成对放射性物质在运输过程中环境安全的监测工作；为辐射环境行政管理提供技术支持。

3.全国辐射环境监测项目，预算安排***.**万元，主要用于**省国控网环境辐射监测；绩效目标是根据全国生态环境监测方案、全国辐射环境监测（**省）项目任务合同书要求，完成**省国控网环境辐射监测点位的现场监测、样品采集和实验室放射性分析，向生态环境部上报监测数据及监测报告，为辐射环境监管提供技术支持。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（款）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后****中心 点击查看、医疗室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。